某企業(yè)流程優(yōu)化培訓(xùn)材料(文件)
【正文】 一系列問題問題? 因?yàn)橛袑ｉT的督辦機(jī)構(gòu)，文件審批流程速度加快，普遍比重組前提高了一倍以上252。 如果審批人暫時(shí)無法接收文件，文件處理中心將采用其它方式與審批人聯(lián)系。 文件處理中心專門負(fù)責(zé)文件的督辦工作。 公司機(jī)密文件由文件處理中心管理，每次查閱均要提出申請(qǐng)、記錄在案。? 權(quán)限的設(shè)置往往和人事調(diào)整、變動(dòng)聯(lián)系在一起，甚至還會(huì)有臨時(shí)授權(quán)的情況，這就需要專人管理和維護(hù)權(quán)限系統(tǒng)，一旦管理疏忽、維護(hù)滯后，都會(huì)造成泄密。一旦流程更改，文件處理中心隨時(shí)做出調(diào)整。 ——– 輔助增值的：出入庫、生產(chǎn)包裝、運(yùn)輸?shù)?。產(chǎn)保全案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第五層－部門間合作流程 識(shí)別項(xiàng)包括：流程名稱、流程編號(hào)、流程負(fù)責(zé)部門、流程參與部門、編制人、最后更新時(shí)間、版本號(hào)流程內(nèi)容包括： 按照部門處室職能帶，對(duì)流程涉及的步驟進(jìn)行細(xì)化描述，包括流程始末點(diǎn)、流程步驟、產(chǎn)生的重要文本、存檔文本、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理－部門間合作流程說明一、流程概要流程名稱流程描述（對(duì)流程的目的和內(nèi)容進(jìn)行簡(jiǎn)要描述）：流程輸入（信息輸入，包括指令、需求、文件、表單等）：流程輸出（信息輸出，包括產(chǎn)品、服務(wù)、文件、表單等）：流程負(fù)責(zé)部門（流程的推動(dòng)者、控制者，并要對(duì)流程的最終結(jié)果負(fù)責(zé)）：二、依據(jù)的制度以及產(chǎn)生的記錄依據(jù)制度：記錄：三、風(fēng)險(xiǎn)描述與控制方法風(fēng)險(xiǎn)：控制方法：四、其他需要說明的事項(xiàng)今天上午的研討內(nèi)容－流程導(dǎo)向的組織變革一、組織變革與流程二、流程繪制實(shí)操三、流程優(yōu)化操作實(shí)務(wù)目 錄行業(yè)最佳實(shí)踐＋創(chuàng)新打破現(xiàn)有做法的瓶頸產(chǎn)生新的想法評(píng)估想法實(shí)現(xiàn)想法。查報(bào)告?提出解除預(yù)警 調(diào)查分析來 資產(chǎn)管理分析工具信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程數(shù)據(jù) 模型 流程 固化糾正指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)部門 信貸審查部門 風(fēng)險(xiǎn)管理部門 資產(chǎn)保全部門 會(huì)計(jì)清算部門個(gè)人業(yè)務(wù)部門案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第三層，信貸流程的五大階段二十六個(gè)環(huán)節(jié)授信調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)審批 放款管理 貸后管理 資產(chǎn)保全預(yù)篩選授信調(diào)查授信方案制定 調(diào)查報(bào)告的 遞交和送審分行信貸審查處 分行貸審會(huì) 分行行長總行信貸審查部總行貸審會(huì)總行行長董事會(huì)授信額度設(shè)定審批條件落實(shí)提款申請(qǐng)審批放款審查與發(fā)放移交 盡職調(diào)查 分類處理 審批執(zhí)行與監(jiān)控核銷預(yù)警信號(hào)識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與評(píng)估行動(dòng)方案制訂方案審批行動(dòng)解除 /轉(zhuǎn)入保全案例分析： XH為某商業(yè)銀行總行核心信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行的流程梳理第四層－貸后管理流程預(yù)警信號(hào)識(shí)別 客戶風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與評(píng)估 行動(dòng)方案制訂 方案 審批 行動(dòng) 解除/轉(zhuǎn)入保全信貸業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理部門?微觀預(yù)警信 績(jī)效獎(jiǎng)懲授信調(diào)查 分析工具 責(zé)權(quán)分配 業(yè)務(wù)流程 組織機(jī)構(gòu) Processes運(yùn)營流程Operational讓我們?cè)囍枋鲆粋€(gè)流程“ 不一樣餃子館 ” ，經(jīng)營東北大餃子為主人物：大廚（組織、質(zhì)量監(jiān)督、煮餃子）、白案（一切與面相關(guān)的工作）、小工（其他）事件：包餃子流程有什么用？制定標(biāo)準(zhǔn)提高效率降低成本－－客戶滿意流程優(yōu)化的最終目的? 識(shí)別核心的企業(yè)業(yè)務(wù)流程，按照經(jīng)過
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1