【正文】 里入云峰。 10:37:06 下午 10:37 下午 22:37:06三月 21沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 三月 21三月 2122:37:0622:37:06March 28, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 三月 21三月 21Sunday, March 28, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。制訂生產(chǎn)作業(yè)計劃確定供應(yīng)商流程采購部經(jīng)理采購計劃員采購員按比質(zhì)、比價原則擬訂供應(yīng)商名單匯總統(tǒng)計價格、質(zhì)量資料生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理執(zhí)行審核審批審核組織質(zhì)量管理部進(jìn)行考察確定供應(yīng)商否權(quán)限？是申請采購流程主管副總 總經(jīng)理申請采購單位審批審核合格否是否否入庫質(zhì)檢室采購部采購 檢驗(yàn)合格否是否采購申請報告權(quán)限？是備注： 計劃調(diào)度員統(tǒng)計工段工時匯總統(tǒng)計 鉆孔、去毛刺、組焊質(zhì)檢合格？是二車間生產(chǎn)工作流程車間主任 成品庫工藝室工藝準(zhǔn)備采購部材料采購質(zhì)檢室外包廠質(zhì)檢組裝測試生產(chǎn)入庫是否質(zhì)檢合格？質(zhì)檢半成品出庫工作流程生產(chǎn)管理室?guī)旃軉T車間工長填寫領(lǐng)料單車間主任審批 核定領(lǐng)料單合格？是完成一車間生產(chǎn)工作流程車間主任 經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理設(shè)備管理員年初制定儀器、量具檢修計劃工藝技術(shù)室主任審核 審批組織實(shí)施備案產(chǎn)品工時定額制定工作流程工藝技術(shù)員設(shè)計產(chǎn)品工時定額工藝技術(shù)室主任組織生產(chǎn)管理室、人力資源部會審?fù)瓿缮a(chǎn)中心經(jīng)理審批工藝標(biāo)準(zhǔn)制定流程生產(chǎn)中心經(jīng)理工藝技術(shù)室主任工藝工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量管理部質(zhì)量主管起草工藝標(biāo)準(zhǔn) 審核 審核 審核 審批審核技術(shù)副總經(jīng)理歸檔產(chǎn)品圖標(biāo)準(zhǔn)化審核流程工藝工程師 生產(chǎn)中心 經(jīng)理工藝技術(shù)室 主任研發(fā)人員 技術(shù)發(fā)展部資料管理員外包管理員 質(zhì)量管理部生產(chǎn)管理室 量標(biāo)準(zhǔn)？N N N備案客戶滿意度調(diào)查流程營銷部 人力資源部生產(chǎn)中心 技術(shù)開發(fā)部改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計客戶滿意度質(zhì)量管理部客戶滿意度調(diào)查備案是否生產(chǎn)質(zhì)量問題客戶是否服務(wù)質(zhì)量問題是否技術(shù)質(zhì)量問題YNNNYY目錄辦公管理流程行政管理流程財務(wù)管理流程人力資源管理流程技術(shù)管理流程質(zhì)量管理流程營銷管理流程生產(chǎn)管理流程采購管理流程組織結(jié)構(gòu)部門職責(zé)主要工作流程主業(yè)務(wù)流程營銷部 總經(jīng)辦技術(shù)開發(fā)部 生產(chǎn)中心 采購部 財務(wù)部通知發(fā)貨組織交貨組織客戶培訓(xùn)指導(dǎo)驗(yàn)收測試客戶培訓(xùn)組織開通貨款回收 收款售后服務(wù)發(fā)貨簽訂合同生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)技術(shù)開發(fā) 備案 備案簽訂購貨合同采購入廠檢驗(yàn)N入庫Y 備案付款確定成品外包廠產(chǎn)品價格制定流程總經(jīng)理財務(wù)部營銷部分析資料初擬價格可行否是可行評審否確定價格審批是執(zhí)行市場調(diào)研備案銷售合同簽訂流程營銷部 總經(jīng)辦財務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶商談、初擬協(xié)議財務(wù)審核 法律審核簽訂合同向生產(chǎn)中心下發(fā)需求通知 備案 備案總經(jīng)理是批準(zhǔn)否審批合同評審委員會技術(shù)開發(fā)部技術(shù)審核 評審注： 合同評審委員會成員：總經(jīng)理、技術(shù)副總、生產(chǎn)副總、行政副總、總工、營銷部經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、財務(wù)部經(jīng)理、生產(chǎn)中心經(jīng)理、采購部經(jīng)理。元 是否預(yù)算報批流程總經(jīng)理辦公會部門經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理主管副總 會計編部門預(yù)算 審批 匯總各預(yù) 算方案出預(yù)算表 審核討論部門的預(yù)算方案按預(yù)算執(zhí)行通過不通過超預(yù)算審批流程財務(wù)部超預(yù)算部門 主管副總 總經(jīng)理提出超預(yù)算費(fèi)用申請審批 審批是否批準(zhǔn)？駁回申請否是列入預(yù)算外支出目錄辦公管理流程行政管理流程財務(wù)管理流程人力資源管理流程技術(shù)管理流程質(zhì)量管理流程營銷管理流程生產(chǎn)管理流程采購管理流程組織結(jié)構(gòu)部門職責(zé)主要工作流程員工任免流程員工發(fā)展主管 總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理提出任免建議考察報告 審核合格 審批合格執(zhí)行否 是否是主管副總組織考察月度考核流程填寫考核評分表工人 車間主任 生產(chǎn)中心 經(jīng)理 員工發(fā)展 主管審核工長填寫考核評分表審核 審批審批匯總存檔一般人員季、年度考核流程填寫考核評分表一般人員 人力資源 部審批直接上級匯總存檔考評委員會審批隔級上級審核中高層人員季、年度考核流程自我評價被考評人 同級人員 直接上級人力資源 部評價直接下級匯總評價匯總 評價考評委員會審批總經(jīng)理年度考核流程填寫考核評分表總經(jīng)理 董事會評價直接下級審批匯總?cè)肆Y源部經(jīng)理存檔培訓(xùn)計劃制定流程發(fā)放調(diào)查問卷人事主管 公司部門 人力資源 部經(jīng)理 總經(jīng)理審批審核 制定部門計劃審核合格合格否是是填寫表格制定公司培訓(xùn)計劃合格是執(zhí)行否否員工職前教育流程新員工報到人力資源部 員工所在部門 公司部門發(fā)放員工手冊部門內(nèi)工作引導(dǎo)補(bǔ)強(qiáng)訓(xùn)練通識訓(xùn)練部門交叉引導(dǎo)合格合格 是否需要交叉引導(dǎo)合格重新引導(dǎo)開具培訓(xùn)證明培訓(xùn)記錄歸檔重新引導(dǎo)是是否否否是員工獎勵流程提出獎勵對象及事由直接上級 主管副總 人力資源 部經(jīng)理 總經(jīng)理審批審批 核實(shí)提出獎勵方案合格是執(zhí)行否員工過失處理流程提出懲罰對象及事由直接上級 主管副總 人力資源 部經(jīng)理 總經(jīng)理審批審批 核實(shí)提出懲罰方案合格是執(zhí)行否員工晉升流程提出晉升對象及事由直接上級 主管副總 人力資源 部經(jīng)理 總經(jīng)理辦 公會審批審核 核實(shí)是否屬實(shí)是執(zhí)行否晉升方案總經(jīng)理簽發(fā)任命工資制作、發(fā)放流程考勤表公司部門 員工發(fā)展 主管 人事主管 人力資源 部經(jīng)理審核考核表匯總考核、考勤表執(zhí)行工資表總經(jīng)理審批財務(wù)部存檔 入帳員工外部招聘流程應(yīng)聘人用人部門 人力資源部 總經(jīng)理提出用人申請 審核 審批外部招聘廣告受理人員報名人事篩選筆試、面試，專業(yè)篩選確定錄用名單 審批 準(zhǔn)備上崗試用主管副總審核審核員工內(nèi)部招聘流程應(yīng)聘人用人部門 主管副總?cè)肆Y源部 總經(jīng)理提出用人申請 審核 審批內(nèi)部招聘廣告受理人員報名 審批 應(yīng)聘申請人事篩選專業(yè)篩選合適人選？ 進(jìn)入外部招 聘程序辦理調(diào)動手續(xù)審批工作交接接收沒有有主管副總審核審核所在部門審批員工申訴流程申訴人 人力資源部 總經(jīng)理提出申訴 接受申訴得到處理結(jié)果組織調(diào)查調(diào)查申訴情況是否屬實(shí)？提出處理意見駁回申訴 否 是落實(shí)處理意見目錄辦公管理流程行政管理流程財務(wù)管理流程人力資源管理流程技術(shù)管理流程質(zhì)量管理流程營銷管理流程生產(chǎn)管理流程采購管理流程組織結(jié)構(gòu)部門職責(zé)主要工作流程項目立項流程營銷部 技術(shù)發(fā)展部 技術(shù)開發(fā)部 總經(jīng)理開發(fā)建議提出立項內(nèi)部項目招標(biāo)開發(fā)建議可行性研究正式立項技術(shù)管理委員會項目評審 審批下發(fā)研發(fā)計劃新產(chǎn)品開發(fā)提出設(shè)計方案項目評審備案新產(chǎn)品開發(fā)流程技術(shù)發(fā)展部 生產(chǎn)部技術(shù)管理委員會技術(shù)開發(fā)部新產(chǎn)品立項 產(chǎn)品開發(fā)成果鑒定試產(chǎn)大批量生產(chǎn)樣品評審備案NYNY備案技術(shù)職務(wù)評審流程技術(shù)發(fā)展部 人力資源部 技術(shù)評審委員會技術(shù)成果資料 工作業(yè)績資料組織評審技術(shù)人員 所在部門申請 審核推薦填寫申請表評審備案 ,調(diào)整職稱備案反饋YN技術(shù)資料審批流程研發(fā)人員 技術(shù)副總 技術(shù)發(fā)展部工藝技術(shù)員 項目組長設(shè)計圖紙工藝審核審核簽批歸檔資料設(shè)備管理崗標(biāo)準(zhǔn)化審核技術(shù)檔案管理流程技術(shù)開發(fā)部 /項目組 技術(shù)發(fā)展部 副總經(jīng)理編寫設(shè)計文檔資料批準(zhǔn)文檔標(biāo)準(zhǔn)化開發(fā)程序 ?提交開發(fā)程序源代碼存檔組織測試改進(jìn)新版本封版存檔Y NYN借閱者 技術(shù)副總資料設(shè)備管理崗 技術(shù)發(fā)展部經(jīng)理技術(shù)資料借閱流程提交申請審核重要技術(shù) ?批準(zhǔn)借閱并記錄歸還人力資源部審批期末統(tǒng)計借閱記錄簽字歸還記錄YN技術(shù)改良流程營銷部 生產(chǎn)中心 技術(shù)開發(fā)部技術(shù)發(fā)展部 質(zhì)量管理部市場需求變化技術(shù)評審委員會技術(shù)更新技術(shù)質(zhì)量問題記錄產(chǎn)品化問題成立項目小組評審技術(shù)改良攻關(guān)試制批量生產(chǎn)投