澤金光電-iso9000基礎知識(員工)(ppt 30頁)(文件)
【正文】 必然穩(wěn)。 審核的手段：面談、觀察審核區(qū)域的活動和環(huán)境、評價文件和記錄 . 審核的步驟： 首次會議 現(xiàn)場審核 末次會議 開具不合格報告 不合格追蹤 審核報告（提交管理評審） 審核過程中常見的不合格項： ⑴ 職責規(guī)定不明確 ⑵ 缺乏內(nèi)部信息溝通 ⑶ 質(zhì)量體系文件不系統(tǒng) ⑷ 對顧客要求理解不確切（合同訂單評審不充分） ⑸ 未經(jīng)授權手改資料 ⑹ 文件分發(fā)僅部分控制 ⑺ 未確保防止誤用失效的文件 ⑻ 操作指導書描述不清楚，易產(chǎn)生誤解、歧義 ⑼ 未評價和控制分承包方 ⑽ 采購要求不完整 ⑾ 抽樣檢查與檢查報告不符 ⑿ 檢驗測量和試驗設備無唯一性標識 ⒀ 檢測設備的購置和控制缺少協(xié)調(diào) ⒁ 計量周期超過仍在使用 ⒂ 檢驗規(guī)范未給出允差 ⒃ 對缺陷和顧客投訴無系統(tǒng)處理方法 ⒄ 培訓不足 ⒅ 售后部門到生產(chǎn)部門的顧客反饋不足 審核中輕微的不合格項 （孤立的人為錯誤） ⑴ 某一文件無編制人 ⑵ 要求的記錄填寫不完整 ⑶ 培訓記錄不完整 審核中嚴重不合格項： ⑴ 質(zhì)量體系與質(zhì)量體系標準或合同的要求不符 ⑵ 造成系統(tǒng)性失效的不合格（可能需由多個輕微不合格去說明） ⑶ 可造成嚴重后果的不合格 ⑷ 區(qū)域性實施嚴重失效（可能需由多個輕微不合格去說明） ⑸需花較長時間和較多的人力才能糾正的不合格 ⑹現(xiàn)場使用已過期失效文件 ⑺許多在用儀器超過計量周期 ⑻工作現(xiàn)場缺少必要的作業(yè)指導書 ⑼有意不按有效的作業(yè)指導書操作 審核中觀察項或改進建議項： ⑴ 證據(jù)稍不足，但估計存在問題，需提醒注意的事項 ⑵ 已發(fā)現(xiàn)問題，但尚不能構成不合格，如發(fā)展下去就有可能構成為 不合格的事項 ISO9000精神 ⑴ 涵蓋性； ⑵ 制度合理化；具有說服力； ⑶ 以證據(jù)證明按制度實施； ⑷ 寫你該做，做你所寫，做你所做； ⑸ 注重預防； ⑹ 持續(xù)不斷的改進。 ◆內(nèi)部審核稱為第一方審核，開展內(nèi)部審核是為了查明質(zhì)量管理體系實施效果是否達到了質(zhì)量管理體系要求，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，通過采取糾正和預防措施，進一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和合理性。 糾正措施（ corrective action） :為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 或其他不期望情況的原因所采取的措施。 二、名詞解釋 達成目標 項次 目標項目 6 月底 12 月底 計 算 公 式 1 客戶每月書面 投訴率 (%) ≤ % ≤ % 月投訴件數(shù) / 月出貨總批數(shù) 100% 2 交貨準時率 (%) ≥ 96% ≥ 98% 準時交貨批數(shù) / 交貨總批數(shù) 100% （每次每一型號為一批） 3 最終產(chǎn)品批次 合格率 (%) ≥ % ≥ % OQA 出貨檢驗合格批數(shù) / O Q A 出貨檢驗總批數(shù) 100% 產(chǎn)品直通率 (%) ≥ 70% ≥ 75% 開料成品率車機成品率 倒邊成品率平磨成品率 電鍍 Ⅰ 成品率電鍍 Ⅱ 成品率絲印成品率成品 F Q C 成品率 4 產(chǎn)品成品率 (%) ≥ 75% ≥ 80% 1 — 所有工序報廢總數(shù) /（成品 FQC 檢出成品數(shù) + 所有工序報廢總數(shù)） 1 0 0 % 物料批次合格率 (%) ≥ 95% ≥ 97% IQC 進料檢驗合格批數(shù) / I Q C 進料檢驗總批數(shù) 100% 5 物料準時交貨率 (%) ≥ 95% ≥ 98% 準時交貨物料批數(shù) / 物料交貨總批數(shù) 100% 澤金公司 2023年度質(zhì)量目標： 不合格（不符合）（ nonconformity） :沒有滿足規(guī)定的 要求。 質(zhì)量方針（ quality policy):由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 ◆ 標識分產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識兩種。 原則八 與供方互利的關系 組
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