【正文】 氣、照明、嗓音情況 0255075100工作場所的廢物處理 0255075100 工作時間及班次 0255075100 所有人員經(jīng)培訓(xùn)掌握相應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求 0255075100 所有人員了解自己相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé) 0255075100 －－信息 有程序管理信息 0255075100 與本公司有關(guān)的信息、資料維護、保管 0255075100 信息手段 0255075100 －－基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境 工作設(shè)施、辦公場所 0255075100 四、供應(yīng)商關(guān)系管理 設(shè)備、辦公設(shè)施（軟、硬件） 0255075100 設(shè)施的維護 0255075100 健康、完全狀況 0255075100 工作場所的空氣、照明、嗓音情況 0255075100工作場所的廢物處理 0255075100 工作時間及班次 0255075100 資源管理總平均得分： 二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認(rèn)證 審核內(nèi)容 觀察記錄 得分 －－總則 該單位確定了實現(xiàn)產(chǎn)品的相應(yīng)過程 0255075100 明確各過程之間的關(guān)系、考慮質(zhì)量計劃的影響 0255075100 過程實施控制到位 0255075100 過程實施能滿足顧客需要 0255075100 過程實施與監(jiān)測所需的信息暢通 0255075100 過程控制、監(jiān)測的結(jié)果被看成是質(zhì)量記錄 0255075100 －－與顧客相關(guān)的過程 本公司需求已明確界定 0255075100 滿足本公司需求的過程包括產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)保障、 價格、支持與配合等內(nèi)容 0255075100 在接受本公司的任何要求前，都經(jīng)過相應(yīng)的評估 0255075100 該單位能夠滿足本公司的質(zhì)量、交貨等變化需求 0255075100 二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認(rèn)證 該單位有完備的程序指導(dǎo)顧客投訴等運作 0255075100 該單位主動、積極參與本公司提出的改進項目 0255075100 －－設(shè)計與開發(fā) 該單位有計劃并能控制相應(yīng)的產(chǎn)品開發(fā) 0255075100 該單位產(chǎn)品開發(fā)過程定義合理、清晰 0255075100 產(chǎn)品開發(fā)過程中的各環(huán)節(jié)、各部門配合得當(dāng) 0255075100 產(chǎn)品開發(fā)考慮了顧客、法規(guī)、環(huán)境的需要 0255075100 產(chǎn)品開發(fā)過程與結(jié)果能夠滿足顧客、法規(guī)、環(huán)境的需要 0255075100 產(chǎn)品開發(fā)過程中信息、文件控制到位 0255075100 產(chǎn)品開發(fā)過程中的軟、硬件及設(shè)施保障有力、與本 公司要求匹配 0255075100 設(shè)計與開發(fā)過程中有認(rèn)證階段 0255075100 設(shè)計與開發(fā)過程中實施了有效性測試 0255075100 設(shè)計開發(fā)過程中設(shè)計變更控制到位、記錄齊全 0255075100 該單位能滿足本公司對產(chǎn)品、工藝提出的特殊要求 0255075100 二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認(rèn)證 －－采購 采購過程受到有效控制 0255075100 采購過程的控制方式取決于所采購的產(chǎn)品或服務(wù) 0255075100 該單位實行供應(yīng)商認(rèn)可評審制度 0255075100 采購文件有程序指導(dǎo)并進行有效控制 0255075100 采購過程由品質(zhì)、工程等部門合作共同實施 0255075100 采購的產(chǎn)品或服務(wù)在接受前經(jīng)過檢驗論證 0255075100 該單位的主要供應(yīng)商能配合該單位開展質(zhì)量改進等 0255075100 －－生產(chǎn)與服務(wù)運作 該單位對生產(chǎn)與服務(wù)運作有計劃、有控制 0255075100 本公司的訂單要求被合理地轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的生產(chǎn)計劃 0255075100 生產(chǎn)工藝流程布置合理 0255075100 生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)控制及檢驗機制到位 0255075100 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施合理，維護正常 0255075100 生產(chǎn)環(huán)境、工作環(huán)境舒適 0255075100 二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認(rèn)證 測量、監(jiān)控設(shè)備合理到位 0255075100 生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品及在制品等標(biāo)識明確、可追溯性強 0255075100 對本公司提出的特殊標(biāo)識要求該單位能在生產(chǎn)過程中 實施到位 0255075100 該單位能妥善維護本公司提供的檢測設(shè)備、模具等 0255075100 生產(chǎn)、包裝、運輸、儲存過程的儲運手段合理到位 0255075100 所有生產(chǎn)設(shè)施及過程正式使用前經(jīng)過認(rèn)可驗收 0255075100 產(chǎn)品、設(shè)備、人員、生產(chǎn)過程等認(rèn)可驗收文件齊備 0255075100 生產(chǎn)及交貨過程中對本公司提供的相關(guān)文件維護使用到位 0255075100 生產(chǎn)及交貨過程中維護所用的檢測設(shè)備受到有效的控制 計量及維護 0255075100 檢測設(shè)備的使用、保護有效 0255075100 檢測與測試軟件在使用前經(jīng)過測試驗收，使用時得到 合理的維護 0255075100 所有設(shè)備、設(shè)施的計量符合要求 0255075100 過程管理總平均得分： 四、供應(yīng)商關(guān)系管理 、分析與改進 審核內(nèi)容 觀察記錄 得分 －－總則 明確、計劃并實施檢測、監(jiān)控、分析及改進過程， 確保質(zhì)量體系、各種過程及產(chǎn)品與服務(wù)符合顧客 與本公司要求 0255075100 監(jiān)測的方式、時間、地點及頻率明確 0255075100 該單位明確并使用了有關(guān)的統(tǒng)計技術(shù) 0255075100 PDCS及相應(yīng)的質(zhì)量工具得到有效運用 0255075100 分析的數(shù)據(jù)及改進結(jié)果作為管理評審過程的依據(jù) 0255075100 －－監(jiān)測 顧客的要求作為建立質(zhì)量管理體系中監(jiān)測過程確定的依據(jù) 0255075100 該單位有效地計劃、實施了質(zhì)量體系內(nèi)審 0255075100 該單位用于監(jiān)測過程的方法得當(dāng)，能滿足本公司及相關(guān)顧客的要求 0255075100 二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認(rèn)證 監(jiān)測實施記錄的結(jié)果理想，能滿足本公司及相關(guān) 顧客的要求 0255075100 不符合要求的產(chǎn)品服務(wù)或過程能得到控制并能及時、 有效地糾正 0255075100 不合格項目（產(chǎn)品）包括戶口的實際處理符合要求 0255075100 －－數(shù)據(jù)分析 有程序指導(dǎo)質(zhì)量管理體系中的數(shù)據(jù)分析 0255075100 數(shù)據(jù)采集源于監(jiān)測及相關(guān)的活動 0255075100 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下信息：質(zhì)量管理體系的適用性、 有產(chǎn)性及足夠性；過程運作趨勢；顧客滿意程度； 過程與產(chǎn)品的特點與性質(zhì) 0255075100 對本公司提出的有關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)等數(shù)據(jù)與信息的分析、 報告等能及時、到位 0255075100 －－持續(xù)改進 該單位質(zhì)量管理體系體現(xiàn)了持續(xù)改進的要求 0255075100 二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認(rèn)證 該單位制定了有關(guān)程序，明確了質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi) 審、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防行動及管理評審等用于推 動持續(xù)改進 寺圭圭 0255075100 能配合公司開展有計劃的及臨時的改進活動 0255075100 有過程、程序控制指導(dǎo)不合格項目的發(fā)生或再發(fā)生 0255075100 有過程、程序控制抽屜顧客的投訴 0255075100 有過程、程序控制指導(dǎo)潛在的不合格項目的發(fā)生 0255075100 質(zhì)量管理體系的記錄及數(shù)據(jù)分析結(jié)果、顧客的反饋被 作為制定預(yù)防措施的依據(jù) 0255075100 預(yù)防措施與計劃實施到位 0255075100 過程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客反饋等呈現(xiàn)良好的改進趨勢 0255075100 持續(xù)改進還體現(xiàn)在成本、效益等方面 0255075100 持續(xù)改進的活動由全員參與 0255075100 監(jiān)測、分析與改進總平均得分： 供應(yīng)商質(zhì)量體系審核總平均分： 二、供應(yīng)商審核及資質(zhì)認(rèn)證 審核結(jié)論 很差（ 0～ 30分）； 差（ 30～ 50分）； 一般（ 50～ 60分）； 良好（ 60～ 80分）； 優(yōu)秀（ 80～ 100分）。 ? 顧客：這也叫優(yōu)惠??？ ? 老板：呵呵，好吧就 140元，這回可以了吧。 ? 老板：你真有陽光，快買吧。 ? 顧客：沒的添，我很想給你 120元，可無能為力。 ? 老板