【正文】 家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 ? （設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)小額采購(gòu)的管理工作，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組的組長(zhǎng)為工程副總，成員包括：成本管理部經(jīng)理、工程技術(shù)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部經(jīng)理等相關(guān)部門人員。 ? （設(shè)備）采購(gòu)方案和供應(yīng)商選擇。只能從某一特定供應(yīng)商處采購(gòu)，并且無其他合適的替代物資，采取單一來源的采購(gòu)。 ? ，但具備簽訂書面合同條件或者權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜、履行期限較長(zhǎng)的，也應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同。 ? 材料員采購(gòu)后的物品需由成本部負(fù)責(zé)人、主管工程師、使用部門負(fù)責(zé)人、施工單位負(fù)責(zé)人（如有）進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收并填寫 《 聯(lián)合驗(yàn)收單 》 后方可進(jìn)場(chǎng)使用。 ? 公司的工程副總為材料封樣管理的第一責(zé)任人。 ? ： ? 土建類：入戶門（含五金件）、管井門、防火門、塑鋼窗和鋁合金窗（含型材、五金件、密封膠等）、百頁(yè)窗、陽(yáng)臺(tái)欄桿、樓梯欄桿、庭院欄桿、欄桿扶手、外墻石材、外墻涂料、外墻磚、內(nèi)墻磚、地磚、屋面磚、屋面瓦、防水卷材、外墻保溫材料（含聚苯板、玻纖網(wǎng)、聚合物砂漿、玻璃棉）、信報(bào)箱等； ? 水暖類：管材管件、閥門、衛(wèi)生潔具、散熱器等； ? 電氣類：電線電纜、照明燈具、開關(guān)面板、配電箱等； ? 消防類：管材管件、電線電纜、消防器具、閥門、風(fēng)口。 ? 甲供材料和甲方指定乙方采購(gòu)材料樣品由選定的材料供應(yīng)商提供，由公司工程副總、工程部、成本部、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商共同封樣。工程部和成本部樣品管理人員在 《 樣品管理臺(tái)帳 》 上做好簽收登記并對(duì)樣品進(jìn)行編號(hào)。每個(gè)樣品編號(hào)應(yīng)是唯一的，不應(yīng)重編或漏編。封樣樣品必須確保安全、不丟失、不污染、不變質(zhì)、不損壞，并保持其清潔干凈。 ? 任何單位、個(gè)人在查驗(yàn)樣品時(shí)，不可損毀樣品，更不準(zhǔn)未經(jīng)許可調(diào)換樣品。 ? ，解釋權(quán)歸公司成本管理部。 ? 、設(shè)備總價(jià)在壹萬(wàn)元（含壹萬(wàn)元）以上，實(shí)行本辦法。 ? 、招標(biāo)文件、工程量清單報(bào)價(jià)表、定額及施工圖紙要求，對(duì)需要認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料提出書面申請(qǐng)； ? 《 工程材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單 》 上報(bào)不少于 3家的樣品，由監(jiān)理單位、建設(shè)單位駐現(xiàn)場(chǎng)工程主管審核技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號(hào)等是否符合要求并簽字確認(rèn)，經(jīng)工程部經(jīng)理審核后移交成本部 , 成本部對(duì)材料是否在認(rèn)價(jià)范圍內(nèi)進(jìn)行審核確認(rèn) ,按照 《 工程材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單 》 內(nèi)容確定采取詢價(jià)方式進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格認(rèn)定。并在詢價(jià)結(jié)束后形成文字性說明（ 《 工程材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)確認(rèn)單 》 ），注明詢價(jià)的內(nèi)容、詢價(jià)的單位、詢價(jià)的品牌、價(jià)格的組成（是否含稅、含運(yùn)費(fèi)等）； ? 、價(jià)格比選后，確定質(zhì)量和價(jià)格，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同意后，在出具正式認(rèn)價(jià)單前成本部要與施工單位進(jìn)行充分溝通，雙方必須對(duì)價(jià)格達(dá)成共識(shí)。施工單位如無法按認(rèn)定價(jià)格采購(gòu)的，成本部可協(xié)助施工單位進(jìn)行采購(gòu)，但認(rèn)價(jià)內(nèi)容不變。 11．附則 ? ，解釋權(quán)歸公司成本管理部。 公司工程技術(shù)部、成本管理部、財(cái)務(wù)部。 ? ，出具工程款支付證書。工程技術(shù)部應(yīng)審核以下內(nèi)容： ? ； ? ； ? ； ? ； ? 。 ? ，簽署公司項(xiàng)目付款審批表后轉(zhuǎn)公司工程主管副總。 ? ，通知申請(qǐng)單位按批準(zhǔn)的金額支付款項(xiàng)并開具相應(yīng)票據(jù)。 ? 附 : ? 《 工程款支付工作流程 》 ? CB0051《 項(xiàng)目付款審批單 》 工程款支付工作流程 ?此處少一張表 成本部 工程結(jié)算管理制度 則 為規(guī)范工程結(jié)算工作的流程，明確工程結(jié)算資料的要求，合理的確定和控制工程結(jié)算價(jià)，特制定本辦法。 ? 、客觀公正的原則。 ? 。 工程結(jié)算結(jié)果必須保證準(zhǔn)確率在 98%以上。 附 : CB0061 《 竣工驗(yàn)收單 》 CB0062 《 甲供材料清單 》 CB0063 《 設(shè)計(jì)變更工程量審核單目錄 CB0064 《 設(shè)計(jì)變更費(fèi)用確認(rèn)單目錄 》 CB0065 《 現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單目錄 》 CB0066 《 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用確認(rèn)單目錄 》 CB0067 《 工程變更資料目錄 》 成本部 設(shè)計(jì)變更及簽證管理辦法 總則 為規(guī)范設(shè)計(jì)變更和工程簽證的工作程序，確保設(shè)計(jì)變更和工程簽證的有效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求，進(jìn)而控制設(shè)計(jì)變更、簽證的費(fèi)用，利于公司投資項(xiàng)目建設(shè)工程的有效管制，特制定本制度。沒有按規(guī)定流程發(fā)生的設(shè)計(jì)變更，產(chǎn)生的質(zhì)量責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任由責(zé)任方全部承擔(dān)。 ? 下發(fā)工程設(shè)計(jì)變更指令性文件時(shí)，要附審批完成的相應(yīng) 《 工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單 》 ，否則工程技術(shù)部有權(quán)拒絕變更。 ? 4. 術(shù)語(yǔ)和定義 ? ? 工程設(shè)計(jì)變更是指設(shè)計(jì)單位依據(jù)建設(shè)單位要求調(diào)整，或?qū)υO(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化。承包人在施工過程中更改 施工組織設(shè)計(jì) 的，應(yīng)經(jīng)發(fā)包人工程師同意。 ? 。 ? 。 ? 。設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對(duì)原設(shè)計(jì)中不合理的部分進(jìn)行變更，變更后應(yīng)比原設(shè)計(jì)更合理、更滿足使用功能。在不影響使用功能、滿足國(guó)家規(guī)范的前提下，變更方案應(yīng)使施工工期更加合理。 ? 對(duì)設(shè)計(jì)變更的施工工藝進(jìn)行把控。 ? 跟蹤、調(diào)整工程動(dòng)態(tài)成本并每月向公司匯報(bào)。 ? 設(shè)計(jì)變更提出部門（或協(xié)作單位）在需要對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，即要發(fā)生設(shè)計(jì)變更時(shí)，需書面向工程技術(shù)部提出變更聯(lián)系單，聯(lián)系單應(yīng)明確變更初步方案，注明施工方法及詳圖、技術(shù)性能參數(shù)及時(shí)間要求以及該變更費(fèi)用承擔(dān)者等。估算結(jié)果和評(píng)估報(bào)告報(bào)主管副總，經(jīng)主管副總審核后上報(bào)總經(jīng)理。成本管理部在接到設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目相關(guān)資料及預(yù)算書后應(yīng)在 15天內(nèi)與施工單位完成造價(jià)核對(duì)，核對(duì)后的費(fèi)用進(jìn)入工程結(jié)算（特殊情況下按實(shí)際需要時(shí)間完成核對(duì)）。 ? 規(guī)劃調(diào)整或重大設(shè)計(jì)方案調(diào)整不在設(shè)計(jì)變更范圍之內(nèi)。 ? 現(xiàn)場(chǎng)簽證必須履行公司內(nèi)部審批程序，緊急情況下（如搶險(xiǎn)）來不及審批的，在危機(jī)過后三日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。 ? ? (附簽證原因、簽證草圖 )，并對(duì)該單簽證的真實(shí)性負(fù)責(zé)。同時(shí)應(yīng)安排預(yù)算工程師每月對(duì)所發(fā)生的簽證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并及時(shí)對(duì)成本變化進(jìn)行調(diào)整，及時(shí)向公司匯報(bào)；否則追究相關(guān)人員的責(zé)任。 ? 簽證單應(yīng)寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、工程量以及在可能的情況下繪制草圖； ? 、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量； ? 單位保持一致；計(jì)時(shí)工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算； ? ，工程技術(shù)部只簽臺(tái)班，由工程技術(shù)部通知成本管理部到現(xiàn)場(chǎng)參加約談，共同確定臺(tái)班費(fèi)用，并簽署約談?dòng)涗?，由成本管理部、工程技術(shù)部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。 ? 施工單位在簽證內(nèi)容實(shí)施完成后 7天內(nèi)填寫 《 現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單 》 ，經(jīng)監(jiān)理、工程技術(shù)部審核后報(bào)送甲方成本管理部。 ? 內(nèi)容按工程簽證辦理，已包含在合同價(jià)中的工作內(nèi)容嚴(yán)禁按簽證辦理結(jié)算。應(yīng)采用文字描述、簡(jiǎn)圖、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)等形式，對(duì)簽證內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)準(zhǔn)確的記錄，以滿足準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。 ? ? 由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴(yán)禁簽證 . ? 對(duì)于已經(jīng)完成部分施工，且由于我方原因必須進(jìn)行更改的，工程技術(shù)部必須通知成本管理部 ,對(duì)已完成部分工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，核實(shí)后方可進(jìn)行更改后的施工。 ? 附： ? 《 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單正常審批流程 》 ? 《 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單緊急審批流程 》 ? CB0074 《 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單 》 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單正常審批流程 （主辦單位：工程技術(shù)部） ?少圖 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單緊急審批流程 （主辦單位：工程技術(shù)部） ?少圖 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ? 禁止人為降低額度，人為將整體工程拆零操作。 ? 工程簽證單按樓號(hào)由工程技術(shù)部分專業(yè)依發(fā)生先后順序進(jìn)行編號(hào)。 ? 成本管理部應(yīng)做好每月收到的簽證資料整理、存檔工作，按月統(tǒng)計(jì)簽證數(shù)量及發(fā)生費(fèi)用，做好動(dòng)態(tài)成本的更新工作，并每月向公司匯報(bào)。施工單位在簽證實(shí)施完成后一個(gè)月內(nèi)未填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證工程量審核單和向甲方成本管理部報(bào)送預(yù)算并進(jìn)行核對(duì)的，按甲方成本管理部單方面核算的金額進(jìn)入工程結(jié)算。 ? 成本管理部在接到簽證單二個(gè)工作日內(nèi)估算完畢，并按程序進(jìn)行申報(bào)。見附件。 ? ，應(yīng)及時(shí)完成該簽證的審核工作，并對(duì)簽證發(fā)生費(fèi)用核算的正確性、合理性負(fù)責(zé)；否則追究相關(guān)人員的責(zé)任。 ? ：在與合作單位發(fā)生簽證時(shí)，應(yīng)本著公平的原則，保證簽證辦理過程及時(shí)、準(zhǔn)確。是指發(fā)、承包雙方現(xiàn)場(chǎng)代表（或其委托人）就施工過程中涉及的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證明。 ? 5 .其 他 ? 對(duì)于客戶提出的設(shè)計(jì)變更，經(jīng)辦部門必須明確費(fèi)用承擔(dān)單位，并通知工程技術(shù)部。 ? 施工單位在收到 《 設(shè)計(jì)變更通知單 》 后按要求具體組織實(shí)施。 ? 對(duì)于已經(jīng)從技術(shù)角度確認(rèn)可以實(shí)施的變更項(xiàng)目，工程技術(shù)部填寫 《 設(shè)計(jì)變更審批單 》 ，將變更技術(shù)資料一并轉(zhuǎn)至成本管理部進(jìn)行費(fèi)用估算并對(duì)變更經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)估和提出合理化建議。 ? ? 審核工程技術(shù)部上報(bào)的設(shè)計(jì)變更方案及成本部對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)分析及估算，結(jié)合主管副總意見，審批設(shè)計(jì)變更。 ? . 成本管理部 ? 對(duì)擬發(fā)生的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，估算設(shè)計(jì)變更成本并提出合理化建議。 ? ? ? 。在不影響使用功能、滿足國(guó)家規(guī)范的前提下，變更方案成本應(yīng)控制在一定的合理范圍之內(nèi)，以節(jié)約成本為主，約束成本增加。設(shè)計(jì)變更應(yīng)是對(duì)原設(shè)計(jì)中不滿足國(guó)家規(guī)范、法規(guī)的部分進(jìn)行變更，使之滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)范、法規(guī)。 ? （包含年、月、日信息）進(jìn)行編號(hào)。 ? ，應(yīng)先就變更的內(nèi)容和工程技術(shù)部進(jìn)行溝通，征得工程技術(shù)部認(rèn)可后以設(shè)計(jì)變更單的形式直接下發(fā)工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部填寫 《 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單 》 ，按公司規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)變更審批。 ? 、監(jiān)理單位提出的設(shè)計(jì)變更。 ? 改變有關(guān)工程的施工時(shí)間和順序?qū)儆谠O(shè)計(jì)變更。如 工程 號(hào)樓土建變更申請(qǐng) 2023012023， 工程 號(hào)樓電氣變更申請(qǐng) 2023012023（其中，2023為年， 01為月， 20為日， 01為順序號(hào)），并與后附的原始資料順序?qū)φ铡? ? ? 更管理。 ? 通過對(duì)工程設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審批與確認(rèn)，保證工程變更的及時(shí)性、合理性和經(jīng)濟(jì)性，消除工程設(shè)計(jì)變更對(duì)工程成本和進(jìn)度帶來的消極影響。工程結(jié)算在五大責(zé)任主體或工程驗(yàn)收合格之日起三個(gè)月內(nèi)完成。 ? 。 ? 、施工圖紙或竣工圖； ? ； ? ，核實(shí)按實(shí)計(jì)算的工程量； ? ； ? ，按相應(yīng)內(nèi)容審核。在合同約定的工作內(nèi)容完成后，都必須進(jìn)行工程結(jié)算，確定最終的工程結(jié)算價(jià)。如因施工單位由于現(xiàn)金嚴(yán)重