【正文】 費(fèi)用支出額（萬(wàn)元） 備注 研發(fā)費(fèi)用 項(xiàng)目開發(fā)直接費(fèi)用 新增設(shè)備費(fèi) 由華能投入 項(xiàng)目調(diào)研費(fèi) 差旅 /招待費(fèi) 測(cè)試費(fèi) 試制費(fèi) 購(gòu)買材料費(fèi) 資料費(fèi) 其他費(fèi)用 人工費(fèi) 人員工資 人員獎(jiǎng)金 合計(jì) 附錄一：表 4 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 開發(fā)組組長(zhǎng) 技術(shù)工程師 進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)計(jì)劃 階段名稱 結(jié)束時(shí)間 特性描述 經(jīng)費(fèi)階段投入 (萬(wàn)元 ) 項(xiàng)目論證 項(xiàng)目研發(fā)準(zhǔn)備時(shí)間 項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間 項(xiàng)目測(cè)試時(shí)間 項(xiàng)目鑒定時(shí)間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)間 附錄一：表 5 項(xiàng)目資源計(jì)劃表 人員計(jì)劃 類 別 計(jì)劃人 數(shù) 目前已到位人數(shù) 其它人員到位時(shí)間要求 系統(tǒng)人員 開發(fā)人員 測(cè)試人員 合計(jì) 設(shè)備 /工具軟件購(gòu)買計(jì)劃 類別 設(shè)備名稱 型 號(hào) 數(shù)量（單位） 單價(jià) （ 萬(wàn)元 ） 總費(fèi)用 （ 萬(wàn)元 ） 研發(fā)設(shè)備 測(cè)試設(shè)備 工具軟件 經(jīng)費(fèi)計(jì)劃 人員工資 獎(jiǎng) 金 差旅及招待費(fèi) 項(xiàng) 目 調(diào) 研費(fèi) 材料采購(gòu)費(fèi) 測(cè)試費(fèi) 試制費(fèi)用 資料費(fèi) 其他費(fèi) 合計(jì) 附錄一：表 6 項(xiàng)目成本核算 內(nèi)容 小批量生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計(jì) 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預(yù)期銷售數(shù)量 預(yù)期銷售收入 開發(fā)成本 詳見 . 生產(chǎn)材料 由生產(chǎn)企業(yè)投入 固定資產(chǎn) 直接人工 直接管理費(fèi) 其它 其它管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 管理成本 經(jīng)營(yíng)成本 銷售成本 財(cái)務(wù)成本 合計(jì) 附錄一：表 7 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 內(nèi)容 小 批 量 生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價(jià) 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤(rùn) （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤(rùn) （ 65） 8． 銷售利潤(rùn)率 (%) (%) 附錄一：表 8 敏感性因素分析 序號(hào) 變化因素 內(nèi)部收益率 （ %） 較基本方案增減（ %） 凈現(xiàn)值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數(shù)量 +30% 3 銷售數(shù)量 30% 5 銷售單價(jià) +10% 6 銷售單價(jià) 10% 4 經(jīng)營(yíng)成本 +5% 5 經(jīng)營(yíng)成本 5% 附錄一：表 9 經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù)指標(biāo) 備注 1 建設(shè)投資 2 流動(dòng)資金投資 3=1+2 項(xiàng)目總投資 4 銷售收入 5 利潤(rùn)總額 6 銷售利潤(rùn)率 7 投資利潤(rùn)率 8 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 9 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動(dòng)態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點(diǎn) 研發(fā)戰(zhàn)略 技術(shù)品管組織 研發(fā)管理 品質(zhì)管理 技術(shù)品管相關(guān)業(yè)務(wù)流程 附錄一 附錄二 附錄二：項(xiàng)目立項(xiàng) 關(guān)鍵要素 主要內(nèi)容 項(xiàng)目目標(biāo) 功能要求；性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn) ； 物理參數(shù)及工藝要求 ； 質(zhì)量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測(cè)試性）等 ； 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等 項(xiàng)目開發(fā)方式 獨(dú)立開發(fā)方式 ； 合作開發(fā)方式 ； 其它 技術(shù)方案 公司已有的技術(shù)或公開技術(shù) ； 計(jì)劃開發(fā)的技術(shù)（合作或獨(dú)立） ； 計(jì)劃購(gòu)買的技術(shù) ；其它 各階段輸出文檔清單 項(xiàng)目進(jìn)度和人員資金投入計(jì)劃 詳見附錄二表 1 附錄二：表 1 項(xiàng)目計(jì)劃表 階段名稱 結(jié)束時(shí)間 特性描述 項(xiàng)目論證 項(xiàng)目研發(fā)準(zhǔn)備時(shí)間 項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間 項(xiàng)目測(cè)試時(shí)間 項(xiàng)目鑒定時(shí)間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時(shí)間 試生產(chǎn) 小批量 。具體借閱時(shí)間詳見《公司技術(shù)保密管理制度》有關(guān)規(guī)定 研發(fā)計(jì)劃和開發(fā)成果評(píng)價(jià)法 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 評(píng)分值 1 2 3 4 5 評(píng) 分 法 開發(fā)基本計(jì)劃 開發(fā)的目標(biāo) 技術(shù)質(zhì)量 獨(dú)創(chuàng)性 未來市場(chǎng) 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)占有率 新產(chǎn)品壽命期 開發(fā)問題 開發(fā)人員 /技術(shù) 開發(fā)設(shè)備 生產(chǎn)問題 生產(chǎn)人員 /技術(shù) 生產(chǎn)設(shè)備 銷售問題 銷售人員 /能力 銷售網(wǎng)點(diǎn) 預(yù)期收益 年度銷售計(jì)劃 盈虧平衡點(diǎn)比率 利潤(rùn) 平均評(píng)分值 定量或定性判斷 綜合分析 評(píng)價(jià)結(jié)論 研發(fā)計(jì)劃和開發(fā)成果評(píng)價(jià)法：評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)基本計(jì)劃評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 5 4 3 2 1 開發(fā)目標(biāo) 與用戶需求完全一致 ， 反映了時(shí)代需求的產(chǎn)品 很好的反映了用戶需求的時(shí)尚產(chǎn)品 較好地反映了用戶需求的時(shí)尚產(chǎn)品 雖屬時(shí)尚產(chǎn)品 ， 但有些用戶需求還不能滿足 雖屬時(shí)尚產(chǎn)品 ，但有些用戶需求還不能滿足 技術(shù)質(zhì)量 完全滿足用戶需求的高質(zhì)量產(chǎn)品 與用戶需求一致的高質(zhì)量產(chǎn)品 滿足用戶需求的較高質(zhì)量產(chǎn)品 反映用戶需求的一般產(chǎn)品 雖反映用戶需求但屬低質(zhì)量產(chǎn)品 獨(dú)創(chuàng)性