四川某風(fēng)景名勝區(qū)旅游地產(chǎn)項目可行性研究報告(文件)
【正文】 有步驟地實現(xiàn)造林綠 化 .根據(jù)停耕計劃和景區(qū)經(jīng)營規(guī)模逐步擴大 ,逐步解決停耕農(nóng)民的就業(yè) ,生活出路 ,經(jīng)濟收入等問題 .在岷江岸邊的二級階地上 ,保持現(xiàn)有民居 ,不停耕也不拆遷 ,除了規(guī)劃的修建度假別墅和山莊的土地外 ,耕地不再占用 . 岷江岸邊 ,公路兩旁實行重點綠化 . (四 )綜合治理 對景區(qū)的景觀造成視角污染的建筑物和設(shè)施 ,對景區(qū)的環(huán)境造成污染和破壞的因素 ,根據(jù)可持續(xù)發(fā)展原則 ,進行綜合治理 . 1,拆除黃老三旅館和附近幾家居民屋 .改造望江旅館 .拆除三堂寺溝口階地上亂搭建的餐飲點建筑物 ,中寺大雄寶殿旁的民居屬于拆除或改造的項目 .拆除上寺的餐飲點 . 2,拆除玉泉巖的餐飲點建筑物 ,中寺大雄寶殿的民居屬于拆除或改造的項目 .拆除上寺的餐飲點 . 3,關(guān)閉 **河口的采砂石場 ,恢復(fù)原貌 . 4,綜合治理風(fēng)景區(qū)的附近地區(qū) ,特別是 **河與岷江的工業(yè)污染 .**河臨河的西龍紙業(yè)有限公司排出大量黃綠色漿水和白色泡沫 ,對黑液的處理不力 。4=% 吃住者所占比例 : (69%%+77%27%+71%%+70%%)1/%=75% 娛樂者所占比例 : (12%%+27%17%+%20%+%16%)1/%=% 購物者所占比例 : (10%%+6%27%+8%%+12%%)1/%=% 每人日消費總額在 200 元以內(nèi)的旅客所占比例為 : %1/%=4% 每人日消費總額在 200— 400 元的旅客以內(nèi)所占比例為 : 27%1/%=63% 每人日消費總額在 400— 600 元的旅客所占比例為 : %1/%=20% 每人日消費總額在 600 元以上的旅客所占比例為 : %1/%=12% 4,關(guān)于住宿計費標(biāo)準(zhǔn)及其數(shù)量金額的確定 5,投資完結(jié)后日游客量測算表 (單位 :人 ) 三 ,關(guān)于中某景區(qū)投資項目效益的測算 通過以上旅 游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和歷史文化遺產(chǎn)的維護 ,恢復(fù) ,宗教文化的開放 ,中某景區(qū)必將以更大的面積 ,完備的配套設(shè)施 ,濃厚悠久的歷史人文景觀 ,豐富奇特的自然景觀重現(xiàn)的歷史的輝煌 .再加景區(qū)廣告宣傳 ,更能有效提高海內(nèi)外知名度及吸引大量的游客和信徒 ,也必將取得社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收 . (一 )社會效益 . 加大對中某景區(qū)的投資及宣傳后 ,將使岷江航道上的成都 → 黃龍溪 → 三蘇祠 →** 寺 → 平羌三峽 → 樂山大佛 → 峨嵋山聯(lián)為一體 ,成為一 條龐大的旅游環(huán)線 ,促進旅游業(yè)橫向聯(lián)合 ,旅游資源優(yōu)勢互補 .必將使**旅游特色更加呈現(xiàn) ,豐富和優(yōu)化了愛國 主義教育基地 .增加的大量客源 ,帶動了旅客在 **寺的住宿 ,餐飲 ,娛樂等消費的增長 ,也必將會創(chuàng)造大量的就業(yè)機會 ,增加社會福利 .隨著經(jīng)濟效益的提高 ,上繳財政的稅費也大幅度增長 ,周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會隨之起步與發(fā)展 ,特別是某竹編之鄉(xiāng) ,各種水果之鄉(xiāng)等上仍地方特色的旅游手工藝品 ,特色農(nóng)副產(chǎn)品銷量會更加提高 .根據(jù)旅游之特色 ,海內(nèi)外客源的不斷增加 ,必將把某 ,四川地方資源發(fā)揮并推向市場 ,有利于招商引資 ,西部大開發(fā) . (二 )經(jīng)濟效益 . 經(jīng)過景區(qū)的改造 ,不僅門票收入會大幅度上升 ,而且會帶動住宿 ,餐飲 ,商品銷售 ,娛樂等主營業(yè) 務(wù)收入的增長 ,預(yù)計主營業(yè)務(wù)收入情況及其成本費用測算如下 : 1,門票收入 . 中某景區(qū)加大投資后 ,日平均游客量可達 800 人以上 ,我處將門票提升到 20 元 /人 ,每年門票收入 80020365=584(萬元 ). 營業(yè)費用 : 工資及福利 :5 萬元 門票印刷費 : 萬元 折舊費 :165 萬元 廣告費 :40 萬元 維護費 :5 萬元 其他 : 萬元 合計 : 萬元 2,住宿收入 . 通過實際市場調(diào)查 ,愿在某 **旅游開發(fā)區(qū)住宿的游客 ,達所調(diào)查總數(shù)的 88%以上 .但在某旅游區(qū)實際 留宿的游客僅為游客總量的 10%.投資完畢后 ,第一年留宿游客可達總量的 20%以上 .本處現(xiàn)有床位不能滿足需要 ,但周圍農(nóng)家樂可暫緩這種矛盾 .第二期投資將修建三星級賓館 ,以現(xiàn)有條件 ,預(yù)計可住宿收入情況如下 : 淡旺季客房入住率平均 95%,年收入 普通間 :6295%50365≈(萬元 ) 標(biāo)準(zhǔn)間 : 6095%100365≈(萬元 ) 套房 : 2895%80365≈(萬元 ) 合計 : 萬元 營業(yè)費用 : 工資及福利 :10 萬元 物料消耗 : 萬元 水電費 : 萬元 郵電 ,通訊費 : 萬元 燃料費 :25 萬元 洗滌費 : 萬元 維修費 : 萬元 折舊費 :25 萬元 低值易耗品 :46 萬元 合計 : 萬元 3,餐飲 預(yù)計有 40%的游客在該餐廳就餐 .就餐消費全天以 60 元 /人天計算 ,預(yù)計餐廳的毛利率為 40%. 營業(yè)收入 :80040%60365=(萬元 ) 毛利 :40%=(萬元 ) 營業(yè)成本 :=(萬元 ) 營業(yè)費用 : 工資 及福利 : 萬元 物料消耗 : 萬元 水電費 :2 萬元 燃料費 :38 萬元 郵電 ,通訊費 : 萬元 洗滌費 :6 萬元 運雜費 :2 萬元 折舊費 : 萬元 低值易耗品 :67 萬元 合計 : 萬元 4,茶園收入 . 通過市場分析 ,有 10%的游客將在茶園消費 ,每人消費 20 元 ,毛利在 80%以上 . 營業(yè)收入 :80010%20365=(萬元 ) 毛利 :80%=(萬元 ) 營業(yè)成本 :=(萬元 ) 營業(yè)費用 : 工資及福利 : 萬元 物料消耗 : 萬元 水電費 : 萬元 燃料費 : 萬元 折舊費 : 萬元 低值易耗品 : 萬元 合計 : 萬元 5,夜總會收入 . 一次能容納 100 人的夜總會 ,投資完畢后 ,預(yù)計能發(fā)揮其 20%以上的效能 .每人平均消費 80 元 /次 . 營業(yè)收入 :10020%80365=(萬元 ) 營業(yè)費用 : 工資及福利 :4 萬元 水電費 :5 萬元 物料消耗 :15 萬元 燃料費 :38 萬元 低值易耗品 :2 萬元 郵電 ,通訊費 : 萬元 維修費 :1 萬元 折舊費 : 萬元 合計 :31 萬元 6,桑拿 ,美容保健收入 . 預(yù)計有 5%的游客需作桑拿 ,美容保健 ,其費用以 60 元 /人次收取 . 營業(yè)收入 :8005%60365=(萬元 ) 營業(yè)費用 : 工資及福利 :12 萬元 水電費 : 萬元 燃料費 :3 萬元 物料消耗 :4 萬元 郵電 ,通訊費 : 萬元 維修費 :3 萬元 折舊費 : 萬元 保險費 :5 萬元 低值易耗品 :2 萬元 合計 :35 萬元 7,停車場停車 ,洗車服務(wù)收 入 . 預(yù)計每 8 名旅客有 1 輛專車停留 .有 40%的車需洗車服務(wù) .停車費每輛以 10 元 /次天 ,洗車服務(wù)以 10 元 /次收取 ,其費用率為 20%. 營業(yè)收入 :(800365/810)+(800365/840%10)=(萬元 ) 毛利 :40%=(萬元 ) 營業(yè)成本 :=(萬元 ) 營業(yè)費用 : 工資及福利 :5 萬元 水電費 :3 萬元 物料消耗 :2 萬元 低值易耗品 : 萬元 合計 : 萬元 8,商品銷售收入 . 根 據(jù)統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)顯示 ,預(yù)計觀光旅游者到景區(qū)需購物者在 50%以上 ,平均每日消費 20 元 . 營業(yè)收入 :80050%20365=292(萬元 ) 毛利率 30%.毛利 :29230%=(萬元 ) 營業(yè)成本 :=(萬元 ) 營業(yè)費用 : 工資及福利 :2 萬元 水電費 : 萬元 運雜費 :2 萬元 折舊費 : 萬元 損失 :3 萬元 合計 : 萬元 9,管理費用項目 . 差旅費 : 萬元 郵電 ,通訊費 : 萬元 業(yè)務(wù)招待費 :4 萬元 辦公費 : 萬元 無形資產(chǎn)攤銷 : 萬元 折舊費 :4 萬元 工資及福利費 : 萬元 勞動及保險費 :6 萬元 壞帳損失 : 萬元 其他經(jīng)費 :3 萬元 合計
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