【正文】 有步驟地實(shí)現(xiàn)造林綠 化 .根據(jù)停耕計(jì)劃和景區(qū)經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐步擴(kuò)大 ,逐步解決停耕農(nóng)民的就業(yè) ,生活出路 ,經(jīng)濟(jì)收入等問題 .在岷江岸邊的二級(jí)階地上 ,保持現(xiàn)有民居 ,不停耕也不拆遷 ,除了規(guī)劃的修建度假別墅和山莊的土地外 ,耕地不再占用 . 岷江岸邊 ,公路兩旁實(shí)行重點(diǎn)綠化 . (四 )綜合治理 對(duì)景區(qū)的景觀造成視角污染的建筑物和設(shè)施 ,對(duì)景區(qū)的環(huán)境造成污染和破壞的因素 ,根據(jù)可持續(xù)發(fā)展原則 ,進(jìn)行綜合治理 . 1,拆除黃老三旅館和附近幾家居民屋 .改造望江旅館 .拆除三堂寺溝口階地上亂搭建的餐飲點(diǎn)建筑物 ,中寺大雄寶殿旁的民居屬于拆除或改造的項(xiàng)目 .拆除上寺的餐飲點(diǎn) . 2,拆除玉泉巖的餐飲點(diǎn)建筑物 ,中寺大雄寶殿的民居屬于拆除或改造的項(xiàng)目 .拆除上寺的餐飲點(diǎn) . 3,關(guān)閉 **河口的采砂石場(chǎng) ,恢復(fù)原貌 . 4,綜合治理風(fēng)景區(qū)的附近地區(qū) ,特別是 **河與岷江的工業(yè)污染 .**河臨河的西龍紙業(yè)有限公司排出大量黃綠色漿水和白色泡沫 ,對(duì)黑液的處理不力 。4=% 吃住者所占比例 : (69%%+77%27%+71%%+70%%)1/%=75% 娛樂者所占比例 : (12%%+27%17%+%20%+%16%)1/%=% 購(gòu)物者所占比例 : (10%%+6%27%+8%%+12%%)1/%=% 每人日消費(fèi)總額在 200 元以內(nèi)的旅客所占比例為 : %1/%=4% 每人日消費(fèi)總額在 200— 400 元的旅客以內(nèi)所占比例為 : 27%1/%=63% 每人日消費(fèi)總額在 400— 600 元的旅客所占比例為 : %1/%=20% 每人日消費(fèi)總額在 600 元以上的旅客所占比例為 : %1/%=12% 4,關(guān)于住宿計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及其數(shù)量金額的確定 5,投資完結(jié)后日游客量測(cè)算表 (單位 :人 ) 三 ,關(guān)于中某景區(qū)投資項(xiàng)目效益的測(cè)算 通過(guò)以上旅 游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和歷史文化遺產(chǎn)的維護(hù) ,恢復(fù) ,宗教文化的開放 ,中某景區(qū)必將以更大的面積 ,完備的配套設(shè)施 ,濃厚悠久的歷史人文景觀 ,豐富奇特的自然景觀重現(xiàn)的歷史的輝煌 .再加景區(qū)廣告宣傳 ,更能有效提高海內(nèi)外知名度及吸引大量的游客和信徒 ,也必將取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收 . (一 )社會(huì)效益 . 加大對(duì)中某景區(qū)的投資及宣傳后 ,將使岷江航道上的成都 → 黃龍溪 → 三蘇祠 →** 寺 → 平羌三峽 → 樂山大佛 → 峨嵋山聯(lián)為一體 ,成為一 條龐大的旅游環(huán)線 ,促進(jìn)旅游業(yè)橫向聯(lián)合 ,旅游資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) .必將使**旅游特色更加呈現(xiàn) ,豐富和優(yōu)化了愛國(guó) 主義教育基地 .增加的大量客源 ,帶動(dòng)了旅客在 **寺的住宿 ,餐飲 ,娛樂等消費(fèi)的增長(zhǎng) ,也必將會(huì)創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì) ,增加社會(huì)福利 .隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高 ,上繳財(cái)政的稅費(fèi)也大幅度增長(zhǎng) ,周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì)隨之起步與發(fā)展 ,特別是某竹編之鄉(xiāng) ,各種水果之鄉(xiāng)等上仍地方特色的旅游手工藝品 ,特色農(nóng)副產(chǎn)品銷量會(huì)更加提高 .根據(jù)旅游之特色 ,海內(nèi)外客源的不斷增加 ,必將把某 ,四川地方資源發(fā)揮并推向市場(chǎng) ,有利于招商引資 ,西部大開發(fā) . (二 )經(jīng)濟(jì)效益 . 經(jīng)過(guò)景區(qū)的改造 ,不僅門票收入會(huì)大幅度上升 ,而且會(huì)帶動(dòng)住宿 ,餐飲 ,商品銷售 ,娛樂等主營(yíng)業(yè) 務(wù)收入的增長(zhǎng) ,預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況及其成本費(fèi)用測(cè)算如下 : 1,門票收入 . 中某景區(qū)加大投資后 ,日平均游客量可達(dá) 800 人以上 ,我處將門票提升到 20 元 /人 ,每年門票收入 80020365=584(萬(wàn)元 ). 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 : 工資及福利 :5 萬(wàn)元 門票印刷費(fèi) : 萬(wàn)元 折舊費(fèi) :165 萬(wàn)元 廣告費(fèi) :40 萬(wàn)元 維護(hù)費(fèi) :5 萬(wàn)元 其他 : 萬(wàn)元 合計(jì) : 萬(wàn)元 2,住宿收入 . 通過(guò)實(shí)際市場(chǎng)調(diào)查 ,愿在某 **旅游開發(fā)區(qū)住宿的游客 ,達(dá)所調(diào)查總數(shù)的 88%以上 .但在某旅游區(qū)實(shí)際 留宿的游客僅為游客總量的 10%.投資完畢后 ,第一年留宿游客可達(dá)總量的 20%以上 .本處現(xiàn)有床位不能滿足需要 ,但周圍農(nóng)家樂可暫緩這種矛盾 .第二期投資將修建三星級(jí)賓館 ,以現(xiàn)有條件 ,預(yù)計(jì)可住宿收入情況如下 : 淡旺季客房入住率平均 95%,年收入 普通間 :6295%50365≈(萬(wàn)元 ) 標(biāo)準(zhǔn)間 : 6095%100365≈(萬(wàn)元 ) 套房 : 2895%80365≈(萬(wàn)元 ) 合計(jì) : 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 : 工資及福利 :10 萬(wàn)元 物料消耗 : 萬(wàn)元 水電費(fèi) : 萬(wàn)元 郵電 ,通訊費(fèi) : 萬(wàn)元 燃料費(fèi) :25 萬(wàn)元 洗滌費(fèi) : 萬(wàn)元 維修費(fèi) : 萬(wàn)元 折舊費(fèi) :25 萬(wàn)元 低值易耗品 :46 萬(wàn)元 合計(jì) : 萬(wàn)元 3,餐飲 預(yù)計(jì)有 40%的游客在該餐廳就餐 .就餐消費(fèi)全天以 60 元 /人天計(jì)算 ,預(yù)計(jì)餐廳的毛利率為 40%. 營(yíng)業(yè)收入 :80040%60365=(萬(wàn)元 ) 毛利 :40%=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)成本 :=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 : 工資 及福利 : 萬(wàn)元 物料消耗 : 萬(wàn)元 水電費(fèi) :2 萬(wàn)元 燃料費(fèi) :38 萬(wàn)元 郵電 ,通訊費(fèi) : 萬(wàn)元 洗滌費(fèi) :6 萬(wàn)元 運(yùn)雜費(fèi) :2 萬(wàn)元 折舊費(fèi) : 萬(wàn)元 低值易耗品 :67 萬(wàn)元 合計(jì) : 萬(wàn)元 4,茶園收入 . 通過(guò)市場(chǎng)分析 ,有 10%的游客將在茶園消費(fèi) ,每人消費(fèi) 20 元 ,毛利在 80%以上 . 營(yíng)業(yè)收入 :80010%20365=(萬(wàn)元 ) 毛利 :80%=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)成本 :=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 : 工資及福利 : 萬(wàn)元 物料消耗 : 萬(wàn)元 水電費(fèi) : 萬(wàn)元 燃料費(fèi) : 萬(wàn)元 折舊費(fèi) : 萬(wàn)元 低值易耗品 : 萬(wàn)元 合計(jì) : 萬(wàn)元 5,夜總會(huì)收入 . 一次能容納 100 人的夜總會(huì) ,投資完畢后 ,預(yù)計(jì)能發(fā)揮其 20%以上的效能 .每人平均消費(fèi) 80 元 /次 . 營(yíng)業(yè)收入 :10020%80365=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 : 工資及福利 :4 萬(wàn)元 水電費(fèi) :5 萬(wàn)元 物料消耗 :15 萬(wàn)元 燃料費(fèi) :38 萬(wàn)元 低值易耗品 :2 萬(wàn)元 郵電 ,通訊費(fèi) : 萬(wàn)元 維修費(fèi) :1 萬(wàn)元 折舊費(fèi) : 萬(wàn)元 合計(jì) :31 萬(wàn)元 6,桑拿 ,美容保健收入 . 預(yù)計(jì)有 5%的游客需作桑拿 ,美容保健 ,其費(fèi)用以 60 元 /人次收取 . 營(yíng)業(yè)收入 :8005%60365=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 : 工資及福利 :12 萬(wàn)元 水電費(fèi) : 萬(wàn)元 燃料費(fèi) :3 萬(wàn)元 物料消耗 :4 萬(wàn)元 郵電 ,通訊費(fèi) : 萬(wàn)元 維修費(fèi) :3 萬(wàn)元 折舊費(fèi) : 萬(wàn)元 保險(xiǎn)費(fèi) :5 萬(wàn)元 低值易耗品 :2 萬(wàn)元 合計(jì) :35 萬(wàn)元 7,停車場(chǎng)停車 ,洗車服務(wù)收 入 . 預(yù)計(jì)每 8 名旅客有 1 輛專車停留 .有 40%的車需洗車服務(wù) .停車費(fèi)每輛以 10 元 /次天 ,洗車服務(wù)以 10 元 /次收取 ,其費(fèi)用率為 20%. 營(yíng)業(yè)收入 :(800365/810)+(800365/840%10)=(萬(wàn)元 ) 毛利 :40%=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)成本 :=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 : 工資及福利 :5 萬(wàn)元 水電費(fèi) :3 萬(wàn)元 物料消耗 :2 萬(wàn)元 低值易耗品 : 萬(wàn)元 合計(jì) : 萬(wàn)元 8,商品銷售收入 . 根 據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示 ,預(yù)計(jì)觀光旅游者到景區(qū)需購(gòu)物者在 50%以上 ,平均每日消費(fèi) 20 元 . 營(yíng)業(yè)收入 :80050%20365=292(萬(wàn)元 ) 毛利率 30%.毛利 :29230%=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)成本 :=(萬(wàn)元 ) 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 : 工資及福利 :2 萬(wàn)元 水電費(fèi) : 萬(wàn)元 運(yùn)雜費(fèi) :2 萬(wàn)元 折舊費(fèi) : 萬(wàn)元 損失 :3 萬(wàn)元 合計(jì) : 萬(wàn)元 9,管理費(fèi)用項(xiàng)目 . 差旅費(fèi) : 萬(wàn)元 郵電 ,通訊費(fèi) : 萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi) :4 萬(wàn)元 辦公費(fèi) : 萬(wàn)元 無(wú)形資產(chǎn)攤銷 : 萬(wàn)元 折舊費(fèi) :4 萬(wàn)元 工資及福利費(fèi) : 萬(wàn)元 勞動(dòng)及保險(xiǎn)費(fèi) :6 萬(wàn)元 壞帳損失 : 萬(wàn)元 其他經(jīng)費(fèi) :3 萬(wàn)元 合計(jì)