【正文】 應(yīng)商簽字 供應(yīng)商持《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，待換正式 單 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面?zhèn)洳? 緊急收貨流程 緊急收貨流程 30 （二）永續(xù)訂單收貨（無訂單收貨） 適用于生鮮收貨。 a. 供應(yīng)商持《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，待換正式單據(jù)； b. 樓面持《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，以備查詢進(jìn)貨數(shù)量； c. 將《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)傳收貨錄入組； （ 5）收貨錄入員根據(jù)《緊急預(yù)驗(yàn)收單》的實(shí)際進(jìn)價(jià)和數(shù)量進(jìn)行錄入、保存并審核；（進(jìn)入經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng) /驗(yàn)收作業(yè) /緊急驗(yàn)收中錄入、保存和審核） （ 6）打印《緊急驗(yàn)收單》（三聯(lián)），并在單據(jù)上加蓋收貨章；（進(jìn)入經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng)/驗(yàn)收作業(yè) /查詢緊急驗(yàn)收單中打?。? （ 7）供應(yīng)商在《緊急驗(yàn)收單》（三聯(lián)）上簽字，并留存一聯(lián)，將《緊急預(yù)驗(yàn)收單》交回收貨部； （ 8）《緊急驗(yàn)收單》一聯(lián)、《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》一聯(lián)收貨部存檔備查； （ 9）《緊急驗(yàn)收單》一聯(lián)、《緊急預(yù)驗(yàn)收單》 一聯(lián)、及《送貨單》一聯(lián)上傳財(cái)務(wù)審核記賬。 b. 贈(zèng)品數(shù)量大于訂貨數(shù)量：收貨部按緊急收貨流程操作，或樓面重下贈(zèng)品訂貨單。贈(zèng)品進(jìn)價(jià)為 0 不能改變。 采購(gòu)部經(jīng)理審批 《退貨申請(qǐng)單》 樓面人員持《退貨申請(qǐng)單》及商品到收貨部 收貨部打印《退貨通知單》并傳真給供應(yīng)商 收貨部根據(jù)《退貨申單》 錄入、生成退貨申請(qǐng) 《退貨預(yù)出庫(kù)單》一聯(lián)到保安備查 錄入組錄入審核打印《退貨出庫(kù)單》三聯(lián)，蓋章 《退貨預(yù)出庫(kù)單》一聯(lián)到錄入組 《退貨出庫(kù)單》供應(yīng)商、退貨員、保安簽字 《退貨出庫(kù)單》一聯(lián)，及《退貨預(yù)出庫(kù)單》一聯(lián)，收貨部存檔備查； 52 九、收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程 此流程適合于，收貨部收貨、退貨驗(yàn)收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；（見退貨流程） c. 收貨部在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)存檔備查，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對(duì)賬； 2. 實(shí)際進(jìn)價(jià)與 送貨單進(jìn)價(jià)不相符 （ 1） .廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤 a. 查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤； b. 廠商更改送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)，并簽字確認(rèn)； c. 收貨部將送貨明細(xì)單及一聯(lián)驗(yàn)貨單交財(cái)務(wù)部對(duì)帳。廠商簽字確認(rèn) 代銷做庫(kù)存商品調(diào)價(jià) 經(jīng)銷，財(cái)務(wù)做應(yīng)付賬款沖減單 在退貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào) 在緊急驗(yàn)收單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào) 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單，空進(jìn)。 （二）報(bào)損申請(qǐng)單 部門： 管理部類： 年 月 日 商品編號(hào) 商品名稱 單位 售價(jià) 數(shù)量 報(bào)損原因 申請(qǐng)人： 部門經(jīng)理： 店長(zhǎng)： （三）報(bào)損單 報(bào)損單 單據(jù)編號(hào)： 管理部類： 制單日期： 報(bào)損原因： 商品編號(hào) 商品名稱 商品條碼 銷售單位 售價(jià) 報(bào)損數(shù)量 小計(jì) 制單人： 報(bào)損人： 樓面經(jīng)理： 店長(zhǎng)： 打印日期： （四）商品報(bào)損流程圖 主管填寫 《報(bào)損申請(qǐng)單》 樓面經(jīng)理審核《報(bào)損申請(qǐng)單》并簽字確認(rèn) 店長(zhǎng)審核《報(bào)損單》 并簽字確認(rèn) 稽核員核對(duì)《報(bào)損單》上的商品，及樓面 簽字，稽核留一聯(lián)存檔備查 錄入組錄入《報(bào)損申請(qǐng)單》，保存后打印《報(bào)損單》（三聯(lián)） 樓面到指定位置將報(bào)損商品銷毀 錄入組在系統(tǒng)中 審核《報(bào)損單》 錄入組留一聯(lián)存檔 《報(bào)損單》一聯(lián)傳財(cái)務(wù) 《報(bào)損單》一傳樓面 58 十一、收銀流程 此流程適合于，店內(nèi)收 銀員的 POS 機(jī)操作流程。 4. 狀態(tài)行 ：在 POS 機(jī)屏幕的倒數(shù) 第二行，反白顯示 POS 系統(tǒng)當(dāng)前所處狀態(tài)以及一些操作提示，在該行的右邊有聯(lián)機(jī) /網(wǎng)絡(luò)故障 /手工單機(jī)提示，反映 POS系統(tǒng)目前處于何種網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。有掛單時(shí)，屏 幕上方日期前會(huì)顯示“掛單 1”。 按改密碼健，系統(tǒng)將彈出更改密碼窗口。操作方法 是： 1） 按更正鍵（狀態(tài)行顯示“更正狀態(tài)”）； 2） 輸入欲更正商品的數(shù)量； 3） 按數(shù)量鍵； 4） 輸入欲更正的商品代碼。 即更僅對(duì)銷售有效，對(duì)退貨、收銀或其他功能鍵均無效。 輸完欲付金額后，按“銀行卡”功能鍵，屏幕彈出“銀行卡類型”窗口，輸入類型后，屏幕接著彈出“ XX銀行卡付款”窗口，并提示請(qǐng)刷卡。 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 會(huì)員卡： xxxxxxxxx 持卡人： HEROIN 銀行卡類型： 01 會(huì)員卡 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請(qǐng)刷卡 聯(lián)機(jī) 手工選擇 聯(lián) 機(jī) 網(wǎng)絡(luò)故障 手工單機(jī) 故障解除（自動(dòng)） 故障出現(xiàn) 手工授權(quán)選擇 64 15. 單品折扣： 對(duì)單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額。 注： 用法及提示同（ 15） 17. 單品促銷商品的銷售 ：對(duì)單品。 信息區(qū)出現(xiàn)：信息區(qū)提示授權(quán)人 ID和口令，錄入后出現(xiàn)折扣輸入； 狀態(tài)區(qū)提示：請(qǐng)輸入所享受的折扣（例如：若打八折，輸入 80；若打七五折，輸入 75；） 16. 整類折扣商品的銷售： 操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和 折扣額。 POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào)： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 密碼： POS 機(jī)解鎖 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： POS 解鎖，請(qǐng)輸入用戶密碼 聯(lián)機(jī) POS 機(jī)號(hào)： 收銀員： 交易號(hào) ： 日期： 商品名 /功能鍵： 規(guī)格： 單位： 單價(jià)： 數(shù)量： 金額： 銀行卡類型： 01 銀行卡 應(yīng)收： 已收： 待收： 輸入： 應(yīng)收： 已收： 待收： 請(qǐng)輸入銀行卡類型 聯(lián)機(jī) 63 13. 會(huì)員卡： 14. 聯(lián) /單機(jī)切換： 聯(lián) /單機(jī)切換僅在任何狀態(tài)下均有效，收銀員按下“聯(lián) /單機(jī)”鍵： 若當(dāng)前是聯(lián)機(jī)狀態(tài)，則需要經(jīng)過授權(quán)可以進(jìn)入手工單機(jī)狀態(tài)； 若當(dāng)前狀態(tài)為網(wǎng)絡(luò)故障則提示將進(jìn)入手工脫機(jī)； 若當(dāng)前狀態(tài)為手工單機(jī)則系統(tǒng)自動(dòng)測(cè)試是否可聯(lián)機(jī)，若聯(lián)機(jī)成功則進(jìn)入聯(lián)機(jī)狀態(tài)，否則仍恢復(fù)為手工脫機(jī)。輸入加鎖人的密碼后，系統(tǒng)解鎖，恢復(fù)為銷售前狀態(tài)。即取消該筆商品銷售交易。如果不輸入，則默認(rèn)數(shù)量為 1。密碼更改時(shí)必須輸入原來的密碼；新密碼必須輸入兩次。 收銀員 ID： 1234 口 令： **** 收銀員登錄（聯(lián)機(jī)） 收銀員 ID： 1234 口 令： **** 收銀員登錄（脫機(jī)） 60 6. 掛單 ：在一單沒有完成結(jié)算前將該單先掛起以進(jìn)行下一單銷售，被掛起的單即稱為掛單，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，收銀員可將該單取出繼續(xù)對(duì)單的銷售或結(jié)算。 圖一 圖 二 1. 空單 ：在當(dāng)前單沒有銷售、收銀信息且沒有執(zhí)行任何功能鍵時(shí)叫空單狀態(tài)，在空單下， 信息區(qū) 沒有任何顯示。 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意 查明原因，確認(rèn)驗(yàn)收單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤 收貨部將單據(jù)上交財(cái)務(wù)部對(duì)帳，并留一聯(lián)存檔備查 55 十、商品報(bào)損流程 此流程適合于，店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期，需報(bào)損時(shí)的工作流程。 53 3. 單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符 a. 查明原因，確認(rèn)正確的商品品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、實(shí)際收貨量； b. 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，將此批貨做空退處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；（ 見退貨流程） c. 收貨部將此批貨緊急驗(yàn)收單，將錯(cuò)誤的地方更正后做空收處理，廠商送一份正確的送貨明細(xì)單并在兩張單據(jù)上簽字確認(rèn)。 1. 實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符 （ 1） .實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 a. 查 明原因，確認(rèn)實(shí)際收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少 b. 經(jīng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)同意后，做緊急驗(yàn)收單補(bǔ)齊相差數(shù)量，收貨部做空收處理。 贈(zèng) 品 數(shù)量 大于訂貨數(shù)量 下贈(zèng)品訂單 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián) 到錄入組 《贈(zèng)品驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單 《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面?zhèn)洳? 緊急收貨流程 《贈(zèng)品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《贈(zèng)品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》財(cái)務(wù)審核記賬 45 收貨清單 年 月 日 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送 貨 人： 審 核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送 貨 人： 審 核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 供應(yīng)商號(hào)碼： 收貨編號(hào)： 商品類別： 送貨人： 審核： 46 八、供應(yīng)商退貨流程 （ 一 ） 退貨要求： 1． 退貨所有表格填寫必須清晰，不得涂改 ，若有涂改必須有雙方人員簽字； 2． 否則，收貨部可以拒絕收退貨；貨物與退貨手工申請(qǐng)單同行到收貨部； 3． 退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)； 4． 供應(yīng)商接收退貨時(shí)，需登記身份證號(hào)或車牌號(hào)； （二）流程說明： 1． 樓面人員手工填寫《退貨申請(qǐng)單》（兩聯(lián)）； 2． 采購(gòu)經(jīng)理審批《退貨申請(qǐng)單》（兩聯(lián)）并簽字確認(rèn)； 3． 樓面人員持審批后的《退貨申請(qǐng)單》（兩聯(lián)）及退貨商品到收貨部； 4． 收貨部退貨員根據(jù)《退貨申請(qǐng)單》（兩聯(lián)）核對(duì)退貨商品的名稱及數(shù)量，并簽字確認(rèn)，各持一聯(lián)存檔備查； 5． 收貨部根據(jù)《退貨申請(qǐng)單》錄入、保存、審核后生成退貨申請(qǐng)；（進(jìn)經(jīng) 營(yíng)管理子系統(tǒng) /申請(qǐng)作業(yè) /退貨申請(qǐng) /新建單據(jù)中錄入） 6． 財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中對(duì)退貨申請(qǐng)進(jìn)行審核，生成退貨通知；（進(jìn)采購(gòu)管理子系統(tǒng) /采購(gòu)管理 /退貨通知中操作） 7． 收貨部打印《退貨通知單》，傳真給供應(yīng)商，并存檔；（進(jìn)采購(gòu)管理子系統(tǒng) /采購(gòu)管理 /查詢退貨通知中操作） 8． 供應(yīng)商持《退貨通知單》的傳真件及身份證到收貨辦理退貨； 9． 收貨部打印《退貨預(yù)出庫(kù)單》三聯(lián)，退貨員、供應(yīng)商、樓面、保安共同清點(diǎn)退貨商品出收貨區(qū)，填寫實(shí)際退貨量并簽字；（進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng) /日常作業(yè) /退貨出庫(kù)中操作） a. 供應(yīng)商持《退貨預(yù)出庫(kù)單》一聯(lián)，待換正式單據(jù)； b. 保安持《 退貨預(yù)出庫(kù)單》一聯(lián)，以備查詢退貨數(shù)量； c. 將《退貨預(yù)出庫(kù)單》一聯(lián)傳收貨錄入組； 10．收貨錄入員根據(jù)《退貨預(yù)出庫(kù)單》的實(shí)際退貨數(shù)量錄入、保存、審核；（進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理子系統(tǒng) /日常作業(yè) /退貨出庫(kù)中操作） 11．