某集團(tuán)戰(zhàn)略性預(yù)算管理方案(文件)
【正文】 單位成本預(yù)算 5/18/2023 31 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 預(yù)算模板 車間成本預(yù)測 5/18/2023 32 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 預(yù)算模板 員工工資預(yù)測 5/18/2023 33 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 謝謝大家！ 5/18/2023 34 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 。 此項(xiàng)測試的數(shù)據(jù)采集以財(cái)務(wù)人員為主，一般有財(cái)務(wù)人員做好后，供預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組對 2023年預(yù)算資料進(jìn)行討論使用。 為做好此測試，須在 10月中旬做好 2023年 1－ 9月份的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。 1各公司預(yù)算管理領(lǐng)導(dǎo)小組為預(yù)算編制的組織者，負(fù)責(zé)編制 各公司的全面預(yù)算（包括預(yù)測利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量 表），每年于 11月 30日前完成預(yù)算，并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù) 總監(jiān)匯總、審核后，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理審批，上報(bào)董事會審定。以便予以分析、管理、考核、控制。 各公司人力資源部根據(jù)年生產(chǎn)量及集團(tuán)人力資源部的 要求 ,預(yù)計(jì)年工資總額，并按項(xiàng)目進(jìn)行分解。 5/18/2023 15 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 公司全面預(yù)算程序 各公司營銷部根據(jù)市場的導(dǎo)向，預(yù)計(jì)年銷售量、品種 結(jié)構(gòu)、價(jià)格、銷售額及銷售費(fèi)用 ,并預(yù)計(jì)年各市場的銷量分 布，報(bào)告給相關(guān)部門。圍繞著公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中 長期和年度目標(biāo)， 負(fù)責(zé) 開展對經(jīng)濟(jì)環(huán)境、客戶、競爭對手及 自身優(yōu)缺點(diǎn)、機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)等多方面的 分析 ，結(jié)合當(dāng)前的實(shí)際 情況， 確定 為實(shí)現(xiàn)這一預(yù)算目標(biāo)所需支配的 資源 。 預(yù)算是一種計(jì)劃 多少？ 為什么？ 何時(shí)？ 預(yù)算是一種預(yù)測 預(yù)算是一種控制手段 5/18/2023 4 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 預(yù)算管理為什么？ 明確目標(biāo) 協(xié)調(diào)關(guān)系 控制過程 評價(jià)業(yè)績 實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 5/18/2023 5 朗兆房產(chǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu) 預(yù)算管理做什么？ 確定目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)環(huán)境、 SWOT、 STP、經(jīng)營目標(biāo) 銷售預(yù)算：銷量、品種、價(jià)
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