企業(yè)電子報(bào)稅管理系統(tǒng)培訓(xùn)課程版本號308(文件)
【正文】 . （如下圖 14） 如”常用稅目”中有不是本企業(yè)常用稅目的 ,可以選中此稅目點(diǎn)擊”從常用稅目表中刪除”．（如下圖 15） 進(jìn)入基礎(chǔ)資料管理下的“ 開票系統(tǒng)稅目初始化”（如下圖 16） 圖 16 開票系統(tǒng)稅目初始化 進(jìn)入”常用稅目初始化” ,點(diǎn)擊”更新”按鈕．（如下圖 17） 進(jìn)入” 產(chǎn)品稅目調(diào)整” ,首先點(diǎn)擊”全選”按鈕 ,然后點(diǎn)擊”修改”按鈕． （如下圖 18） 圖 18 選擇常用稅目 ,雙擊選定．（如下圖 19） 點(diǎn)擊”更新”按鈕．（如下圖 21） 注意 :修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數(shù)據(jù)沒有寫入到開票系統(tǒng)中 此項(xiàng)操作是確保開票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導(dǎo)條入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作 進(jìn)入”已開發(fā)票稅目調(diào)整”選擇左上角開票日期．（如下圖 22） 圖 22 點(diǎn)擊”全選”按鈕 ,然后點(diǎn)擊’修改”按鈕．（如下圖 23） 選擇常用稅目 ,雙擊選定．（如下圖 24） 點(diǎn)擊”確定”按鈕．（如下圖 25） 1點(diǎn)擊”更新”按鈕．（如下圖 26） 注意 :修改稅目資料之后需要按“更新”按鈕更新，否則數(shù)據(jù)沒有寫入到開票系統(tǒng)中 此項(xiàng)操作是確保開票系統(tǒng)所開發(fā)票是否能正常導(dǎo)條入電子申報(bào)系統(tǒng)的重要操作 進(jìn)入納稅申報(bào)下的”納稅申報(bào)初始化”．（如下圖 27） 圖 27 納稅申報(bào)初始化 點(diǎn)擊”開始”按鈕 ,彈出確認(rèn)對話框點(diǎn)擊”確定”．（如下圖 28） 錄入初始化數(shù)據(jù) ,包括資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù) ,損益表的本年累計(jì)數(shù) ,如果是年中 新辦的企業(yè)資產(chǎn)表、負(fù)債表數(shù)據(jù)為空 . 擇初始化月份，初始化月份是申報(bào)月份的前一個月，初始化日期自動產(chǎn)生。 按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口（如下圖 54） 進(jìn)入電子報(bào)稅系統(tǒng)使用銷項(xiàng)發(fā)票管理菜單下的“從界面讀開票數(shù)據(jù)（一機(jī)多票 ）”功能讀取開票數(shù)據(jù)。請用戶注意，如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示，請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作 。如下圖 62 ? 第三步： 使用工具按鈕上的【格式】按鈕保存顯示格式 則需要對防偽開票系統(tǒng)的查詢顯示界面進(jìn)行修改， 請用戶注意，如果沒有出現(xiàn)上圖 60、圖 61的錯誤則 不需要進(jìn)行下面的操作 。 圖 64 主要注意事項(xiàng)： 執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。 圖 84 主報(bào)表填表時容易出錯的地方 上期留抵稅額（ 13欄）是上個月的期未留抵稅 額（ 20欄）轉(zhuǎn)過來 期初未繳稅額（ 25欄）是上個月的期未未繳稅額（ 32欄）轉(zhuǎn)過來，此數(shù)據(jù)是在初始化表 32或納稅申 報(bào)調(diào)整單中填入32欄。 ? 輸入 → 導(dǎo)出認(rèn)證 → 認(rèn)證結(jié)果讀入 → 申報(bào) (當(dāng) 月工作） → 比對結(jié)果讀入 → 申報(bào)抵扣（下月） 輔導(dǎo)期企業(yè)認(rèn)證比對過程（輔導(dǎo)期企業(yè)必須掌握） 說明 錄入本期需要進(jìn)行先對比的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 . 導(dǎo)出進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票發(fā)及稅局代開發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行認(rèn)證 . 把認(rèn)證結(jié)果讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存 . 進(jìn)行本期納稅申報(bào) 申報(bào)成功等稅務(wù)機(jī)關(guān)通知拿比對返回結(jié)果 下期納稅申報(bào)前把比對返回結(jié)果讀入系統(tǒng)進(jìn)行保存 . 下期納稅申報(bào)即可抵扣本期進(jìn)項(xiàng)稅 . 第三部分 常見問題及解答 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 系統(tǒng)以外數(shù)據(jù)備份 ?備份數(shù)據(jù)： ?把 C:\Prog
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1