【正文】 戶、社會(huì)公眾和政府相關(guān)部門溝通；（2）溝通內(nèi)容：a）交通運(yùn)輸法規(guī)和政策等相關(guān)信息；b）運(yùn)輸業(yè)戶、社會(huì)公眾信息反饋、咨詢、抱怨或投訴、舉報(bào)；c）向政府有關(guān)部門和省交通廳運(yùn)管局提交書面總結(jié)報(bào)告或口頭報(bào)告。 采購過程（1）采購與水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)有關(guān)的物資、服務(wù)，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行、服務(wù)質(zhì)量的改善起著重要的作用，必須對采購過程實(shí)施有效控制。a）各科室分別明確本科室辦公用品及設(shè)施的質(zhì)量要求，作為采購的依據(jù)。涉及國家法律法規(guī)或行業(yè)從業(yè)資質(zhì)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)，在選擇、評價(jià)和復(fù)評時(shí)必須確認(rèn)其資質(zhì)的合法性、有效性。c）信息化管理系統(tǒng)（軟件、硬件）及其備品配件和監(jiān)控軟件的供應(yīng)商的評價(jià)根據(jù)情況由上級主管部門選擇評價(jià)、通過招標(biāo)選擇或由南京市政府采購中心進(jìn)行評價(jià)，維護(hù)一般由軟硬件供應(yīng)商提供，不再另行選擇。在與供方溝通前，各科室應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求得到本科室負(fù)責(zé)人的認(rèn)可，以確保采購要求的充分性與適宜性。（3）當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購或者服務(wù)協(xié)議、合同中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品、服務(wù)通過驗(yàn)收放行的方法做出規(guī)定。（1）水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)過程控制的策劃為確保水路運(yùn)輸和港口管理過程的充分策劃和在受控條件下運(yùn)作，滿足水上運(yùn)輸管理法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的規(guī)定，處長分別組織各科室制定了一整套的工作指導(dǎo)書等運(yùn)作控制文件，包括航運(yùn)管理、港口管理、危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)資質(zhì)認(rèn)定、水運(yùn)稽查管理、法規(guī)管理、規(guī)費(fèi)征收管理等工作指導(dǎo)書，詳見文件清單。各科室應(yīng)當(dāng)通過培訓(xùn)、會(huì)議、發(fā)放文件、與運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾溝通、對水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)業(yè)務(wù)要求進(jìn)行評審等途徑確保所在崗位干部和職工及時(shí)獲得這些特性信息及其變化情況。服務(wù)提供過程的輸出通常在服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)，因此應(yīng)對此類過程實(shí)施確認(rèn)，證實(shí)過程能力滿足策劃的結(jié)果。各科室確定本科室服務(wù)過程中的標(biāo)識，并確保與運(yùn)輸業(yè)戶和社會(huì)公眾接觸的所有標(biāo)識清晰、不受損壞。（2）業(yè)戶財(cái)產(chǎn)的控制各業(yè)務(wù)科室應(yīng)妥善保管在其控制下或由其使用的運(yùn)輸業(yè)戶財(cái)產(chǎn)，確保其安全和準(zhǔn)確，具體管理要求包括：a）按照法律、法規(guī)、規(guī)章、政策的規(guī)定對運(yùn)輸業(yè)戶的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理；b）凡各科室控制和使用的業(yè)戶財(cái)產(chǎn)，均應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識；c）在接收運(yùn)輸業(yè)戶財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)核對、驗(yàn)證并出具符合的接收證明（如受理通知書）；d）在保存或使用時(shí)，應(yīng)給予一定的防護(hù)和維護(hù)，防止遺失或破損；e）對運(yùn)輸業(yè)戶的保密信息資料和商業(yè)機(jī)密，各科室應(yīng)予以保密。（2）各科室應(yīng)對涉及上述防護(hù)的要求和方法進(jìn)行策劃并實(shí)施，確保涉及的設(shè)施、資料的安全性及服務(wù)場所具備良好的安全特性，應(yīng)做到：a）對法律、法規(guī)、規(guī)章有規(guī)定的執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定；b）對法律、法規(guī)、規(guī)章無規(guī)定的，各科室應(yīng)明確防護(hù)要求并實(shí)施。、貯存、維護(hù)中應(yīng)確保其準(zhǔn)確度，確保其完好無損。8 測量、分析和改進(jìn) 總則、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，以確保：（1）水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)的符合性；（2）質(zhì)量管理體系的符合性；（3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。（2）業(yè)戶、社會(huì)公眾和相關(guān)方滿意信息的收集a）政策法規(guī)科負(fù)責(zé)確定滿意調(diào)查的方法，收集政府主管部門、上級管理部門的有關(guān)滿意信息及對本處的運(yùn)輸業(yè)戶、社會(huì)公眾滿意度進(jìn)行匯總分析；負(fù)責(zé)信訪落實(shí)工作和員工違紀(jì)案件的處理，糾正損害運(yùn)輸業(yè)戶利益的不正之風(fēng)，預(yù)防和治理腐?。?。e）安全技術(shù)科負(fù)責(zé)收集相關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息。 內(nèi)部審核辦公室負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》，并協(xié)助管理者代表定期或不定期地進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否達(dá)到下列要求：a）符合質(zhì)量管理體系策劃的安排和質(zhì)量管理體系文件的要求以及GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）質(zhì)量管理體系得到有效的實(shí)施和保持。審核組長負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃”，審核組成員根據(jù)分工編制“內(nèi)審檢查表”。內(nèi)部審核的詳細(xì)規(guī)定見《內(nèi)部審核控制程序》。（3）質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測量的目的是證實(shí)水路運(yùn)輸和港口管理系統(tǒng)完成實(shí)現(xiàn)水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)管理的能力。（1）各科室負(fù)責(zé)人按照法律法規(guī)、上級要求、工作流程、工作規(guī)范對照日常工作進(jìn)行檢查和監(jiān)控，確保本科室提供的服務(wù)符合要求。價(jià)格的控制應(yīng)與政府采購方法相一致。為確保不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)得到識別和控制，本處制訂《不合格控制程序》，以防止其非預(yù)期的使用不合格品或提供不合格服務(wù)。（3）不合格的處置方式a）退換：不合格的采購物品由采購科室進(jìn)行退換；b）道歉：由責(zé)任人向當(dāng)事人表達(dá)歉意； c）終止服務(wù)或重新提供合格的服務(wù)；d）人員處置按《交通行政執(zhí)法檢查工作規(guī)范》、《日常考核工作規(guī)范》、《年度考核工作流程》中相關(guān)要求實(shí)施。： （1）內(nèi)部審核輸出；（2）管理評審輸出；（3）運(yùn)輸業(yè)戶、社會(huì)公眾和相關(guān)方滿意信息；（4）水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)監(jiān)視和測量的信息，（包括對供方提供的產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)視和測量的信息）；（5）質(zhì)量管理體系運(yùn)行的信息；（6）本行業(yè)社會(huì)調(diào)查獲取的信息；（7）“運(yùn)政在線”和“96520熱線電話”獲取的信息等。 糾正措施管理者代表組織制訂《糾正措施控制程序》，責(zé)成相關(guān)責(zé)任部門采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。（3）糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。（2）執(zhí)行預(yù)防措施的主要步驟：a）確定潛在不合格及其原因；b）評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定并實(shí)施所需的措施；d）記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；e）評審所采取的預(yù)防措施效果。交通部《交通行政許可監(jiān)督檢查及責(zé)任追究制度》《交通行政處罰程序規(guī)定》《江蘇省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》《江蘇省公路、水路運(yùn)輸全行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》《江蘇省水路運(yùn)輸抽樣調(diào)查技術(shù)方案》《江蘇省行政許可聽證程序暫行規(guī)定》《江蘇省行政處罰聽證程序規(guī)則》《江蘇省信訪條例》《江蘇省道路運(yùn)輸市場管理?xiàng)l例》（2004年）《江蘇省道路交通安全條例》 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廳、局級規(guī)章《江蘇省交通行政許可實(shí)施程序規(guī)定》蘇交運(yùn)2004(48)號《江蘇省行政事業(yè)性收費(fèi)(非商事收費(fèi))票據(jù)管理暫行辦法》實(shí)施細(xì)則（蘇財(cái)綜[1994]77號）《關(guān)于實(shí)施規(guī)費(fèi)票據(jù)網(wǎng)絡(luò)化管理的通知》（蘇運(yùn)財(cái)[2004]113號）《關(guān)于運(yùn)輸管理費(fèi)征收辦法有關(guān)問題的通知》蘇財(cái)綜[94]193號、蘇價(jià)費(fèi)[94]350號、蘇交運(yùn)[94]68號《關(guān)于降低運(yùn)輸管理費(fèi)、內(nèi)河航養(yǎng)費(fèi)、船舶檢驗(yàn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》蘇價(jià)費(fèi)[1998]80號、蘇財(cái)綜[1998]24號《道路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)開業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件》（交運(yùn)發(fā)[1993]1348號）江蘇省交通廳、江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“關(guān)于貫徹執(zhí)行江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于江蘇省交通、旅游、軍工行業(yè)安全評估管理暫行辦法的通知》的通知”（蘇交安[2004]10號）《印章制發(fā)和使用的管理規(guī)定》《關(guān)于建設(shè)節(jié)約型運(yùn)政管理機(jī)構(gòu)的通知》南京市的有關(guān)規(guī)定《南京市航運(yùn)管理處內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任書》附件四：程序文件目錄序號文件名稱編號1文件控制程序Q/2記錄控制程序Q/3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序Q/()20054管理評審控制程序Q/5人力資源控制程序Q/6水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序Q/7滿意度管理控制程序Q/8內(nèi)部審核控制程序Q/9不合格控制程序Q/10糾正措施控制程序Q/11預(yù)防措施控制程序Q/附件五：水路運(yùn)輸管理服務(wù)和港口管理服務(wù)提供流程圖航運(yùn)管理日常管理服務(wù)經(jīng)營許可運(yùn)政稽查港口管理規(guī)費(fèi)征收管理法規(guī)管理水運(yùn)稽查年度審驗(yàn)質(zhì)量信譽(yù)考核持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量檢查第 52 頁 共 52 頁。附件一：質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖處長管理者代表分管處長政策法規(guī)科安全技術(shù)科港口管理科航運(yùn)管理科辦公室票據(jù)財(cái)務(wù)科水運(yùn)稽查科附件二：職能分配表部門條款處長管代辦公室航運(yùn)管理科港口管理科水遠(yuǎn)稽查科票據(jù)財(cái)務(wù)科政策法規(guī)科安全技術(shù)科●●○○○○○○○○○●○○○○○○●○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●●○○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○●●○○○○○○○●○●○○○○○○●○○○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○●○○●○○○○○○○●○○○○○○○部門條款處長管代辦公室航運(yùn)管理科港口管理科水遠(yuǎn)稽查科票據(jù)財(cái)務(wù)科政策法規(guī)科安全技術(shù)科○○○●●●○●○本條款刪減○○●○○○●○●○○○●●●●○○○○○○○●○○○○○○●●●○○○○○○●●●●○○○○○●●●●○○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○○○○○●○○●●○○