《奧博克信息系統(tǒng)連鎖業(yè)務(wù)流程及標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊》(文件)
【正文】 應(yīng)商送來的商品進(jìn)行驗貨的同時，對帶有條形碼的商品提取一件樣品進(jìn)行條形碼驗碼，若能通過則收貨入庫； 條形碼驗碼不能通過，則： （ 1）若條形碼能正常掃出，但無對應(yīng)商品，通知采購中心業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員進(jìn)行處理； （ 2）若條形碼不能正常掃出，商品信息中已標(biāo)明需打印店內(nèi)碼，叫供應(yīng)商先申請店內(nèi)碼； 對沒有條形碼的商品，直接供應(yīng)商申請店內(nèi)碼。 5. 審定后返回促銷部錄入促銷單。 上機(jī)登帳“門店調(diào)劑單” 上機(jī)登帳“門店調(diào)劑單” “門店調(diào)劑單”調(diào)出分店聯(lián)（第二聯(lián)） 五、分店促銷業(yè)務(wù)流程 1. 由采購部制定促銷方案。 調(diào) 出分店扣減庫存，調(diào)入分店增加庫存。 “門店返倉單” 復(fù)核后將不能進(jìn)行修改，以免造成電腦數(shù)據(jù)與票據(jù)數(shù)據(jù)不符。配送中心倉庫和門店都必須嚴(yán)格根據(jù)“門店配送單”上的品種和數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨和收貨工作，若發(fā)生貨單不符須通過采購部對應(yīng)業(yè)務(wù)組進(jìn)行門店返倉處理。 商品退廠數(shù)據(jù)要求每天的退廠單每天完成 ,不允許將退廠據(jù)推遲到月末處理 . 所有的單據(jù)在月末 ,也就是本會計期間必須完成 ,對沒有審核登帳的單據(jù)系統(tǒng)將做刪除處理 . 根據(jù)協(xié)商結(jié)果準(zhǔn)備接收退廠商品 根據(jù)“商品退廠單”向供應(yīng)商退貨并由供應(yīng)商負(fù)責(zé)簽收 與供應(yīng)商商定商品退廠事宜 打印“商品退廠單”一式三聯(lián) “商品退廠單”財務(wù)記帳聯(lián) “商品退廠單”供應(yīng)商結(jié)算聯(lián) “商品退廠單” 倉庫發(fā)貨憑據(jù)聯(lián) 登帳“商品退廠單” 錄入“商品退廠單” 結(jié)束 提示 采購業(yè)務(wù)部 須退廠商品，并做好退廠商品的整理工作 開始 開始 三、商品配送及直配業(yè)務(wù) 總部配送業(yè)務(wù)流程 配送中心 門店 財務(wù)部 備注： 配送中心根據(jù)門店請求或自主決定，通過配送中心將商品統(tǒng)一配送至各門店的業(yè)務(wù)。 對商品入庫數(shù)據(jù)要求每天的入庫單每天完成 ,不允許將入庫單據(jù)推遲到月末處理 . 所以的單據(jù)在月末 ,也就是本會計期間必須完成 ,對沒有審核登帳的單據(jù)系統(tǒng)將做刪除處理 . 商品退廠業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商 配送中心 采購部 財務(wù)部 該流程操作說明： 商品退廠業(yè)務(wù)是指將商品從配送中心倉庫退還供應(yīng)商的業(yè)務(wù)。 若出現(xiàn)驗貨時出現(xiàn)實物與?采購訂單?不符時，配送中心倉庫在轉(zhuǎn)入庫單時需更改?實收數(shù)量?為實際收貨數(shù)量，并通知采購業(yè)務(wù)部。 “經(jīng)銷入庫單”配送中心留存聯(lián) 質(zhì)檢部對商品進(jìn)行檢查 ,將訂單轉(zhuǎn)成驗收單 ,修改商品驗收單 Y 商品返回 N 結(jié)束 商品入庫業(yè)務(wù)是指供應(yīng)商根據(jù)訂單送貨到配送中心倉庫后由倉庫進(jìn)行驗貨、轉(zhuǎn)單和收貨入庫的業(yè)務(wù)。 商品入庫業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)商 質(zhì)檢部 配送中心 財務(wù)部 該流程操作說明： 開始 供應(yīng)商根據(jù)“采購訂單”送貨至配送中心倉庫。 ?采購訂單?受該供應(yīng)商采購合同中的商品供貨明細(xì)品種和?最高供貨價 ?控制，對于系統(tǒng)產(chǎn)生的自動?采購訂單?須經(jīng)采購部業(yè)務(wù)員進(jìn)行簽字認(rèn)可。 2）、?供應(yīng)商信息變更通知單?第一聯(lián)及其附件由商品部存檔，其他聯(lián)次分別由采購部、財務(wù)部 留存，商品部對供應(yīng)商的相關(guān)信息作對應(yīng)變更。 商品信息的生成規(guī)則是大類碼 +流水碼，所以在商品錄入的時候一定要嚴(yán)格按照商品的分類進(jìn)行錄入，錄入的要求按照商品信息錄入的要求 進(jìn)行操作。 采購部業(yè)務(wù)組應(yīng)規(guī)范填寫通知單中的商品基本信息，商品部 對填寫不規(guī)范的通知單應(yīng)要求各業(yè)務(wù)組重新填寫以確保相關(guān)基礎(chǔ)信息的準(zhǔn)確性。 核查商品樣品及質(zhì)檢報告，驗證商品條碼，確認(rèn)擬淘汰商品，并督促供應(yīng)商交納條碼費(fèi)用 反饋新生成的“商品編碼”給供應(yīng)商，準(zhǔn)備送貨。 商品和供應(yīng)商信息嚴(yán)格按照商品信息表和供應(yīng)商合同信息表要求填寫，不允許自己定義的商品信息和合同信息表進(jìn)行添寫信息，對不合符標(biāo)準(zhǔn)的商品信息和 合同信息不受理。 一個供應(yīng)商在一個采購部業(yè)務(wù)組如結(jié)算方式（實銷實結(jié)和帳期）不同，則要分別簽定不同的經(jīng)代銷合同； 嚴(yán)格按照供應(yīng)商合同要求的格式填寫合同信息，對信息不全的不于錄入，返回重新填寫（主要是對合同填寫的內(nèi)容不標(biāo)準(zhǔn)和不完善進(jìn)行審核）。 一、基礎(chǔ)信息及合同管理業(yè)務(wù) 新商品引進(jìn)與供應(yīng)商合同簽約流程 采購部業(yè)務(wù)組 采購部經(jīng)理 質(zhì)檢組 該流程操作說明 ： 開始 填寫手工“新品引進(jìn)評估表”并附草簽合同及相關(guān)資質(zhì)證
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