某公司業(yè)務(wù)流程體系教材(文件)
【正文】 檔案館 設(shè)計院 勘察單位 總工辦 辦公室 勘察文件 設(shè)計文件 立項文件； 建設(shè)用地、征地、拆遷文件； 勘察、測繪、設(shè)計文件（部分在總工辦）； 政府部門批準文件； 招投標(biāo)文件； 開工審批文件； 建設(shè)、施工、監(jiān)理機構(gòu)及負責(zé)人名單； 竣 工 驗 收 前 竣 工 驗 收 后 監(jiān)理文件 竣工驗收文 件 2套施工文件（竣工資料）建筑安裝、基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工圖 交公司辦公室、總工辦、項目部使用 審查 移交建設(shè)單位 交公司辦公室、總工辦、項目部使用 審查 審查 2套 工程文件 對工程檔 案預(yù)驗收 集中工程檔案，參加工程驗收 1套工程檔案 N Y N Y 工程驗收后 3月內(nèi)向總工辦和辦公室移交檔案 是否合格 N Y 交檔案館預(yù)驗收 交檔案館1套工程檔案 12 公司內(nèi)部開發(fā)項目文件的形成和歸檔流程 工程部 總工辦 辦公室 預(yù)算部 發(fā)展部 供應(yīng)部 項目建議書及審批意見； 可行性研究報告； 專家建議文件； 調(diào)查及項目評估文件 選址申請及選址規(guī)劃意見通知書； 用地申請報告及用地批準書； 拆遷意見、協(xié)議、方案； 建設(shè)用地規(guī)劃許可證； 國有土地使用證； 政府行政主管部門地批準文件或有關(guān)協(xié)議； 項目列入年度計劃的批復(fù)文件； 建設(shè)工程規(guī)劃許可證； 施工許可證； 工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) 工程地質(zhì)勘察報告； 地形測量、撥地測量報告； 申報地規(guī)劃設(shè)計條件及通知書； 施工圖及說明； 圖紙會審記錄； 其他施工文件 施工承包合同； 監(jiān)理委托合同； 投資估算材料； 設(shè)計概算材料； 施工圖預(yù)算材料； 施工預(yù)算； 竣工驗收文件： 工程竣工總結(jié)； 建筑安裝和基礎(chǔ)設(shè)施竣工驗收記錄（單位工程質(zhì)量驗收記錄、竣工驗收證明書、竣工驗收報告、備案表、質(zhì)量保修書）； 聲像、縮微、電子檔案； 各種技術(shù)變更、施工聯(lián)系單 備案 竣工決算文件； 交付使用財產(chǎn)總表和財產(chǎn)明細表 收集各類文件，保存，并交有關(guān)部門使用 集中工程檔案，參加工程驗收 工程驗收后 3月內(nèi)向檔案館移交 1套檔案，留 1套歸檔保管 勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理招投標(biāo)文件； 初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計圖紙和說明； 政府部門對施工圖設(shè)計的審批意見； 規(guī)劃審批申報文件； 工程開工審查表 預(yù)售許可證 接收各類檔案并歸檔保管 備案 交辦公室存檔 交辦公室存檔 工程結(jié)束后交辦公室歸檔 交辦公室存檔 交辦公室存檔 交辦公室存檔 交監(jiān)理、施工單位，并備案，竣工驗收后交辦公室歸檔 工程結(jié)束后交辦公室歸檔 備案 工程結(jié)束后交辦公室歸檔 工程結(jié)束后交辦公室歸檔 13 員工出差流程 提出出差申請 出差人員 部門經(jīng)理 主管副總 辦公室 N Y 出差 備案并協(xié)助辦理出差事宜 是否在權(quán)限內(nèi)？ 審核 N Y Y N 辦理借款 財務(wù)部 借款 詳見出差借款流程 總經(jīng)理 是否在權(quán)限內(nèi)？ 審核 N Y 審核 否決 否決 否決 N
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