【正文】 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計(jì) 第三章 庫(kù)存管理制度 第一條 為規(guī)范公司商品的出入庫(kù)程序，加強(qiáng)商品的庫(kù)存管理，保證商品的安全完整，特制定本制度。若其中任何一項(xiàng)有問題，倉(cāng)庫(kù)管理員須書面通知采購(gòu)管理員做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫(kù)。填制入庫(kù)單據(jù)時(shí)，應(yīng)記錄借貨單據(jù)的單據(jù)號(hào)。經(jīng)確認(rèn)與樣機(jī)歸還單不符，須書面通知采購(gòu)管理員，以做相關(guān)處理，未處理完畢，不得入庫(kù)。 3． 對(duì)于庫(kù)存商品，須按照不同商品的擺放要求 ,對(duì)商品分類擺放。 2． 倉(cāng)庫(kù)管理員需經(jīng)常進(jìn)行庫(kù)存存貨的盤點(diǎn)，每個(gè)工作日終了應(yīng)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以保證賬實(shí)相符。 第二條 發(fā)貨的審核： 所有需發(fā)貨的事項(xiàng)必須經(jīng)一定的審批程序，嚴(yán)禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨物。 （ 3） 泰科曼直銷業(yè)務(wù)采用借貨方式的發(fā)貨，見《其他出庫(kù)管 理辦法》 （ 4） 泰科曼分銷業(yè)務(wù)的發(fā)貨審核程序： 銷售總監(jiān)助理將審核完畢的合同傳遞至財(cái)務(wù)部，出納審核確認(rèn)合同的全額到款，會(huì)計(jì)審核確認(rèn)該客戶無欠款后，交商務(wù)經(jīng)理審核，簽字后交給倉(cāng)庫(kù)管理員，安排發(fā)貨。 第三條 發(fā)貨安排和登記 1． 所有辦事處的合同，不論是直銷還是分銷，都由總庫(kù)安排發(fā)貨。 3． 山谷藍(lán)和泰科曼直銷合同運(yùn)費(fèi)預(yù)付；山谷藍(lán)分銷合同不論地區(qū)運(yùn)費(fèi)一律到付；泰科曼分銷合同運(yùn)費(fèi)根據(jù)本公司與經(jīng)銷商的協(xié)議做相應(yīng)處理。 第四條 到貨確認(rèn) 1． 北京本地由本公司送貨的要求隨貨帶有送貨單，貨物送達(dá)客戶，由客戶簽收，并返回其中一聯(lián)交與商務(wù)部留存?zhèn)洳?，另一?lián)交財(cái)務(wù)部做賬。 第二條 換貨管理： 原則上山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同都不允許換貨，特殊情況下需要換貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。 第三條 借貨管理： 山谷藍(lán)和泰科曼的產(chǎn)品合同原則上都不允許借貨，特殊情況下需要借貨的，應(yīng)按照一定的審批程序辦理。每月月底，商務(wù)部門統(tǒng)計(jì)借貨出庫(kù)情況，并與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)。 第二條 樣品的出入庫(kù) 1． 樣品出庫(kù)： 樣品統(tǒng)一由市場(chǎng)部領(lǐng)用，各地區(qū)辦事處不得保有樣品，年初市場(chǎng)部將年度樣品計(jì)劃交商務(wù)部備案，市場(chǎng)部在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用樣品，商務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。市場(chǎng)部使用樣品后，應(yīng)填寫樣品使用情況反饋單，留一聯(lián)與商務(wù)部。 各辦事處進(jìn)行地區(qū)性市場(chǎng)推廣時(shí)，須向市場(chǎng)部提出申請(qǐng)，由產(chǎn)品經(jīng)理和市場(chǎng)總監(jiān)審核后，交總經(jīng)理審批，審批完畢，由商務(wù)部安排發(fā)貨。 形式上的入庫(kù)：當(dāng)一個(gè)辦事處需申請(qǐng)樣機(jī)，且?guī)炖飼簳r(shí)沒有樣機(jī)時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)理可協(xié)調(diào)與另一辦事處調(diào)配樣機(jī)（地區(qū)間不得私自調(diào)配樣機(jī)），由調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理填寫樣品申請(qǐng)單，經(jīng)審核手續(xù)，同時(shí)另一辦事處需要填寫還貨申請(qǐng)表，經(jīng)審核同意后，商務(wù)部可將該樣機(jī)調(diào)給該辦事處，調(diào)入地區(qū)地區(qū)經(jīng)理簽收后交商務(wù)部，商務(wù)部辦理形式上的出入庫(kù)。同時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)做好每日出入庫(kù)房人員統(tǒng)計(jì)。 第七條 商務(wù)經(jīng)理每周應(yīng)到倉(cāng)庫(kù)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，須及時(shí)處理。 第五條 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)保持庫(kù)房環(huán)境的清潔衛(wèi)生，定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清掃，同時(shí)也應(yīng)保持產(chǎn)品的清潔。 第二條 倉(cāng)庫(kù)的鑰匙由山谷藍(lán)和泰科曼的倉(cāng)庫(kù)管理員分別保管，同時(shí)應(yīng)備份 一套給商務(wù)經(jīng)理，以備應(yīng)急用。 舊樣機(jī)的申領(lǐng)程序與新樣機(jī)的申領(lǐng)程序相同，申領(lǐng)時(shí)在申請(qǐng)單上注明“舊樣機(jī)”?？芍貜?fù)使用的樣品需要?dú)w還樣品庫(kù)，辦事處填寫還貨申請(qǐng)單，申請(qǐng)單上須注明樣品申請(qǐng)單的單號(hào)，地區(qū)經(jīng)理簽字后，交產(chǎn)品經(jīng)理審核，審核完畢，交商務(wù)部安排入庫(kù)。一次性領(lǐng)用樣品金額超過 元，須由總經(jīng)理審核簽字。 借貨申請(qǐng)表 地區(qū) _______________ 編號(hào) ______________ 日期 _______________ 序號(hào) 產(chǎn)品型號(hào) 品名 數(shù)量 單位 客戶 是否有同等 價(jià)值押金 預(yù)計(jì)歸還或結(jié) 賬時(shí)間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 申 請(qǐng) 原 因 發(fā)貨 地址 聯(lián)系人 電話 審核 簽字 處理意見 申請(qǐng)人 地區(qū)經(jīng)理 銷售總監(jiān) 總經(jīng)理 庫(kù)存管理員 ______________ 商務(wù)經(jīng)理 _____________________ 送貨單 地區(qū) _______________ 編號(hào) ______________ 客戶 _______________ 借貨單編號(hào) ______________ 日期 _______________ 序號(hào) 產(chǎn)品型號(hào) 品名 數(shù)量 單位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 醫(yī)院簽收 銷售代表 _______________ 地區(qū)經(jīng)理 _______________ 退貨單 地區(qū) /部門 __________ 編號(hào) __________ 退貨單位 ___________ 日期 __________ 序號(hào) 產(chǎn)品號(hào) 品名 數(shù)量 單位 產(chǎn)品序列號(hào) 合同 號(hào) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計(jì) 發(fā)票能否退回 申 請(qǐng) 原 因 相關(guān)人員 簽字 處理意見 申請(qǐng)人 地區(qū)經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理