《市政工程西南設(shè)計研究院iso程序文件匯編》(25個文件)—中國城市設(shè)計西南分院—1701內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(文件)
【正文】 人員和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加的末次會議： 審核組組長報告審核結(jié)果，說明不合格項的數(shù)量和種類； 宣讀《不合格報告》，并請受審核部門負(fù)責(zé)人在規(guī)定日期內(nèi)關(guān)閉不合格項。 B170120xx 版次： A/O 第 3 頁 共 3 頁 不合格項報告 (不合格報告作為附件附于審核報告之后 )； 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不 合格項分布表； 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見。審核員要對其確認(rèn)，糾正措施由管理者代表批準(zhǔn)。 糾正措施驗證 的主要內(nèi)容如下： 計劃是否按期完成； 計劃中的各項措施是否都已實施； 完成后的效果如何； 實施記錄是否保存。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核結(jié)果綜述： 審核員 日 期 審核組長 日 期 管理者代表 日 期 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格項分布表 部門 體系要素 合 計 管理職責(zé) 質(zhì)量體系 合同評審 設(shè)計控制 文件和資料控制 采購 顧客提供產(chǎn)品的控制 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 過程控制 檢驗和試驗 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制 檢驗和試驗狀態(tài) 不合格品的控制 糾正和預(yù)防措施 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 質(zhì)量記錄的控制
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