某酒店gop經(jīng)營分析課件(文件)
【正文】 費(fèi) 6160元、維修費(fèi) ，汽車使用費(fèi) 、公關(guān)費(fèi) 8140元、培訓(xùn)費(fèi) 3450元 人事部 工具用具 924元，裝飾費(fèi) 財務(wù)部 文具印刷 3039元、差旅費(fèi) 7369元、公關(guān)費(fèi) 2485元 總經(jīng)辦 差旅費(fèi) 19651元、公關(guān)費(fèi) 13460元 銷售部 文具印刷 6418元、差旅費(fèi) 9889元 工程部 維保費(fèi) 67048元、日常維修費(fèi) 27279元 合計 泓瑞金陵大酒店財務(wù)部 2023年 5月酒店能源費(fèi)用情況 ⊙ 2023年 5月，酒店共發(fā)生能源費(fèi) ，占營業(yè)收入比重是 %，預(yù)算占比是 % 項目 實際數(shù)量 實際單價 實際金額 占收入 % 預(yù)算數(shù)量 預(yù)算單價 預(yù)算金額 177。 % 占部門收入 客房系統(tǒng) 129 % % 前廳部 42 % % 客房部 87 % % 餐飲部 189 % % 中餐 145 % % 西餐 44 % % 其他經(jīng)營部門 28 % % 行政管理部門 126 % % 行政辦 36 % % 總經(jīng)辦 5 % % 人事部 7 % % 財務(wù)部 22 % % 銷售部 20 % % 工程部 36 % % 合計 472 % % 泓瑞金陵大酒店財務(wù)部 2023年 5月酒店勞動生產(chǎn)率情況 部門 員工人數(shù) 營業(yè)收入（萬元） 人工費(fèi)（萬元） 勞動成本率 人均日 創(chuàng)收額（元） 客房系統(tǒng) 129 % 餐飲部 189 % 中餐廳 145 % 西餐廳 44 % 其他經(jīng)營部門 28 % A、從上表中可以看出，客房系統(tǒng)的勞動生產(chǎn)率最高，人工成本最低。 ％ 客房 2,489, 1,664, 824, 餐飲 1,468, 814, 654, 其他 87, 34, 52, 合計 4,045, 2,513, 1,532, 減： GOP率 GOP率 行政管理費(fèi)用 458, 370, 市場銷售費(fèi)用 93, 167, 工程維修 213, 216, 能源費(fèi) 617, 542, 基本管理費(fèi) 145, 104, 信用卡傭金 73, 58, 其他 32, 28, 本期 GOP 2,411, 1,024, 1,386, 泓瑞金陵大酒店財務(wù)部 2023年 7月主要經(jīng)營指標(biāo) 部門 項目 預(yù)算數(shù) 部門 項目 預(yù)算數(shù) 出租房間數(shù) (間天 ) 6787 就餐人次（人次） 24130 散客 4530 早餐 12390 團(tuán)隊 53 午餐 4930 會議 2093 晚餐 6810 長包房 111 其他 其他 平均消費(fèi)水平（元 /人次） 100 出租率 (%) 早餐 35 散客 午餐 110 團(tuán)隊 晚餐 175 會議 其他 客 長包房 餐 餐飲收入 2527300 房 其他 飲 早餐 433500 部 平均房價 (元 /間天 ) 部 午餐 541, 散客 晚餐 1,192, 團(tuán)隊 其他 359, 會議 餐飲收入 2,527, 長包房 食品收入 1,997, 客房收入 2,554, 酒水收入 169, 散客 1,744, 其他收入 354, 團(tuán)隊 19, 服務(wù)費(fèi)收入 5, 會議 753, 座位利用率（ %） 長包房 37, 早餐 其他 午餐 晚餐 其他 泓瑞金陵大酒店財務(wù)部 泓瑞金陵大酒店財務(wù)部 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 C、收入越高而人員越少，勞動生產(chǎn)率則越高，但勞動生產(chǎn)率是否越高越好？ D、提高勞動生產(chǎn)率的主要方法：某些崗位是否可以流水化、標(biāo)準(zhǔn)化操作以減少人員？人員合理的分配方法？績效合理的分配方法？ 泓瑞金陵大酒店財務(wù)部 2023年 5月各部門利潤及酒店 GOP情況 ⊙ 截止 2023年 5月累計 GOP是 ，累計 GOP率是 % ⊙ 截止 2023年 5月 GOP完成年度預(yù)算的 % 部門 本期 利潤率 % 預(yù)算 利潤率 % 177。 % 分析及建議 水費(fèi) 8014噸 30, 8580噸 31, 電費(fèi) 668981度 568, 588540度 482, 86, 燃?xì)赓M(fèi) 5654立方米 18, 8960立方米 28, 10, 合計 617, 542, 74, 泓瑞金陵大酒店財務(wù)部 2023年 5月酒店人工費(fèi)情況 部門 職工人數(shù) 實際人工費(fèi) 預(yù)算人工費(fèi) 177。 本月預(yù)算收 入 本月預(yù)算成本 存在的問題 經(jīng)營建議 客房小吧 5, 6, 6, 1, 客房小酒吧本月未收入完成預(yù)算 是否因為酒店客房小吧配備的物品不適當(dāng)，建議前廳部注意收集客人對客房小吧的意見 客房洗衣 12, 3, 16, 酒店現(xiàn)在是否有外洗業(yè)務(wù)，由于洗衣房能耗費(fèi)用較高，應(yīng)考慮是否有利可圖 大堂商場 113, 73,
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