【正文】 最高管理者 主持 的 定期召開 的高層會議 目的 ：為了評價體系適宜性、充分性和有效性 評價 對象 ：質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標(biāo) 結(jié)果 ：管理評審記錄（管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告） 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) （ 參會有關(guān)資料，以報告形式提交 ） a)審核結(jié)果（ 內(nèi)審、外審的結(jié)果由負(fù)責(zé)內(nèi)審部門提交 ） b)顧客反饋（ 與顧客有關(guān)的相關(guān)部門都要提交 ） c)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性（ 與服務(wù)提供有關(guān)部門提交 ） d)預(yù)防和糾正措施的狀況（ 各個部門都涉及到 ） e)以往管理評審的跟蹤措施（ 由負(fù)責(zé)管理評審部門提交 ） f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更（ 與變更有關(guān)部門提交 ） g)改進(jìn)的建議（ 每個部門都涉及 ） 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第五章 管理職責(zé) （ 以會議決議、管理評審報告形式 ） 應(yīng)包括以下 內(nèi)容 ： a)有關(guān)體系及其過程的改進(jìn) b)產(chǎn)品改進(jìn) c)資源需求 輸出還應(yīng)包括評審后 采取改進(jìn)措施的證據(jù)。 維護(hù)： 1）檢查是否編制了對設(shè)備設(shè)施的 《 年度維修計劃 》 《 日常巡視保養(yǎng)計劃 》 是否按計劃實施 2）對于需要維修的情況是否有記錄，日常維修保養(yǎng)情況是否有記錄 《 報修單 》《 派工單 》 是否有對維修質(zhì)量進(jìn)行 回訪 3）車輛的年檢、修理情況 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第六章 資源管理 對校園環(huán)境、安全環(huán)境、食堂環(huán)境要進(jìn)行管理 校園環(huán)境：保潔、綠化、精神文明建設(shè) 安全環(huán)境：消防安全、治安 食堂環(huán)境：就餐環(huán)境衛(wèi)生、人員衛(wèi)生、餐、器具衛(wèi)生、加工過程衛(wèi)生 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) （ 服務(wù) ）實現(xiàn)策劃 學(xué)校要對教育服務(wù)實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 輸入內(nèi)容： 1）新增專業(yè)的專業(yè)培養(yǎng)要求和目標(biāo) 2）專業(yè)修學(xué)年限 3）教育部門的要求，法律法規(guī) 4）課程設(shè)置及學(xué)時分配、進(jìn)程安排等 以上輸入要求應(yīng)充分、適宜完整清楚，批準(zhǔn)人認(rèn)可。 2）包括：規(guī)格、數(shù)量、價格、性能要求、特殊要求、人員要求等信息 3）該要求應(yīng)體現(xiàn)在 《 申購單 》《 采購計劃 》 中 對采購來的產(chǎn)品都要進(jìn)行驗證，日常的驗證記錄體現(xiàn)在入庫單上，交貨人和驗收人簽字認(rèn)可，關(guān)鍵物資、大型設(shè)備要規(guī)定具體驗證要求，并保持驗證記錄?？刹捎弥鲃邮秸{(diào)查和被動式調(diào)查。 （針對人員的檢查、考核） 1)確定 教育服務(wù)過程檢查和評估的標(biāo)準(zhǔn) 和 教育服務(wù)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn) ，并將檢查的結(jié)果形成記錄 2)學(xué)生考試、學(xué)生綜合測評 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn) (要求編制書面程序 ) 確定教育服務(wù)提供過程中存在的 不合格類型和程度 (教學(xué)事故 /學(xué)生違紀(jì) /學(xué)生反饋意見 /采購中的物資經(jīng)驗收不合格） ) 確定對不合格處置的 方法 并保留記錄 (糾正和糾正措施 ) 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn) 1)確定哪些數(shù)據(jù)和信息需要進(jìn)行收集 2)將收集來的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析整理并傳遞 3)必須要收集和分析的方面 :顧客滿意、教育質(zhì)量評價結(jié)果、考試結(jié)果分析、違紀(jì)情況分析、出勤情況分析、采取預(yù)防措施機(jī)會、供方的有關(guān)信息等 學(xué)校可利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第八章 測量分析和改進(jìn) （ 要求編制書面程序 ） 針對 頻繁發(fā)生 或是 影響程度大 的不合格要做到： 1）評審不合格 2）分析不合格原因 3）確定糾正措施計劃 4）實施糾正措施 5）驗證糾正措施有效性 （ 要求編制書面程序 ） 針對發(fā)生的 存在著不合格趨勢 的情況要做到： 1）確定潛在不合格及其原因 2）確定預(yù)防措施計劃 3）實施預(yù)防措施 4）驗證預(yù)防措施有效性 第四部分 體系建立涉及到的文件如何編寫 1）確定文件編寫小組 由部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員組成，內(nèi)審員編制，負(fù)責(zé)人審核 2）文件編寫順序 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 由最高管理層確定 程序文件、作業(yè)性文件 （二、三層次） ，由各部門負(fù)責(zé)人編制 質(zhì)量手冊 由文件負(fù)責(zé)部門編制（院辦、黨辦） 3）文件編寫要求 （ 1）文件雖有其他學(xué)校的文件作為模版，但要結(jié)合自身的實際情況，切忌原文照抄 （ 2） 程序文件 體現(xiàn)了控制過程的 途徑 ，只需要寫出步驟即可，而 作業(yè)性文件 是具體 如何操作，如何控制 ，因此要寫出 實際操作細(xì)節(jié) ，以便達(dá)到指導(dǎo)作用 （ 3）編制程序和作業(yè)性文件時應(yīng)將所要填寫的 表格確定 。） ] ? 相關(guān)的支持性文件：列出執(zhí)行本程序所依據(jù)的支持性文件的名稱和編碼 ? 相關(guān)的記錄：列出執(zhí)行本程序后所需的記錄 5）作業(yè)文件編寫要求 ? 目的 ：該文件實施的目的和用途 ? 范圍 ：該作業(yè)文件的適用范圍 ? 職責(zé) ：確定歸口管理部門，相關(guān)部門和具體實施責(zé)任人。 （ 6）文件的作用體現(xiàn)在可以統(tǒng)一行為，重復(fù)使用，可以成為組織的管理資源，從而達(dá)到規(guī)范管理的效果 4）程序文件編寫要求 程序文件的作用：程序文件是質(zhì)量手冊的支持性文件，是各職能部門為落實質(zhì)量手冊的要求而規(guī)定的實施細(xì)則。 2）每次內(nèi)審前由管理者代表確定審核組長，組成審核組，編制審核計劃，進(jìn)行任務(wù)分工，按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行現(xiàn)場審核。 各系 策劃考慮：課程表、教師授課進(jìn)度安排、備課教案的檢查、聽課安排等 班主任 策劃考慮：主題班會安排、對學(xué)生的生活檢查、思想教育、后進(jìn)生的幫導(dǎo)等 各部門 結(jié)合本部門的工作職責(zé)要求考慮對這些工作的有效管理 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) （針對特殊過程） 學(xué)校服務(wù)中特殊過程為：教學(xué)過程和安全保障過程 對教學(xué)過程確認(rèn)：制定教學(xué)計劃、課程安排 對專、兼職教師資格確認(rèn) 制定對教學(xué)過程控制的文件 對安全保障過程確認(rèn)：制定突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 對保安人員進(jìn)行培訓(xùn) 進(jìn)行消防演習(xí)，檢查消防設(shè)備器材完好有效 日常巡視和節(jié)假日的值班等 學(xué)校標(biāo)識：道路、教室、辦公場所的指示標(biāo)識、安全警示標(biāo)識、服裝標(biāo)識、倉庫物品標(biāo)識、學(xué)生證、學(xué)號體現(xiàn)可追溯性標(biāo)識 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 學(xué)生財產(chǎn)為：學(xué)生檔案、宿舍內(nèi)貴重物品 管理： 1）進(jìn)行登記，防止丟失和損壞 2）出現(xiàn)問題記錄并告知學(xué)生 （服務(wù)）防護(hù) 1）對庫房物品要建帳，對貯存的環(huán)境進(jìn)行控制，溫度、濕度、通風(fēng)，保持帳、物、卡一致 2）題庫建立與更新、試題的保密工作 3）空白畢業(yè)證書管理 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 學(xué)校存在的 監(jiān)測裝置 為 :體育教學(xué)中使用的秒表、鍋爐上的壓力表、學(xué)院上課鈴的時間、校園一卡通的刷卡機(jī)？ 要 定期 進(jìn)行校準(zhǔn)檢定 必須有一個部門牽頭負(fù)責(zé)檢定工作。 評審方式：通過試講和輸出的有效性 參加人員：教師、教研組人員、學(xué)生代表 結(jié)果：保持 《 驗證記錄 》 評審方式：畢業(yè)就業(yè)結(jié)果的鑒定、教學(xué)成果 結(jié)果：相關(guān)的鑒定記錄、教學(xué)成果（精品課程） 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 對已實施教學(xué)的專業(yè)課程的更改要進(jìn)行控制 要識別更改的必要，并記錄更改理由 對更改的設(shè)計要視同新的設(shè)計開發(fā)進(jìn)行控制 也可按照 保存相關(guān)記錄 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求 第七章 產(chǎn)品（ 服務(wù) ）實現(xiàn) 1） 確定 學(xué)校的供方，尤其是提供重要物品的 關(guān)鍵供方 如：提供教材的、教學(xué)設(shè)施設(shè)備的、圖書資料、辦公用品等供方，還有服務(wù)供方，如施工單位、外包單位、食堂承包方。 2）當(dāng)以上 文件 發(fā)生變更要將變更的要求通知到相關(guān)部門，并得到批準(zhǔn)。 《 任職人員崗位要求 》 第三部分 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對學(xué)校管理的要求