【正文】 建設(shè)、對高層管理人員的業(yè)績考核? 按要求定期向董事會(huì)提供述職報(bào)告? 隨時(shí)掌握新產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品成本完成情況?？偨?jīng)理崗位描述43文件編號(hào)領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序? 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 ：參與? 年度銷售計(jì)劃： 制訂年度銷售計(jì)劃? 銷售體系建設(shè)程序： 主持? 人力資源程序： 主持市場部和技術(shù)支持部業(yè)績考核會(huì)? 公司銷售政策制定程序 ：主持? 職位：市場經(jīng)營部經(jīng)理使命與職責(zé)? 確保公司銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)? 在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司的銷售政策? 建立公司銷售體系并確保其高效運(yùn)作? 在確保公司已有市場份額及銷售利潤率的基礎(chǔ)上，提高市場占有率? 把握汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策走勢? 把握產(chǎn)品市場走勢和技術(shù)方向，隨時(shí)掌握客戶需求變化主要工作? 在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司銷售工作? 負(fù)責(zé)公司市場體系的培育和建設(shè)、培養(yǎng)建立一支優(yōu)秀的銷售隊(duì)伍? 確保公司銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和市場份額的提升? 制定合理的營銷方案、銷售管理辦法和銷售激勵(lì)機(jī)制? 把握市場趨勢、跟蹤技術(shù)發(fā)展方向和汽車零部件產(chǎn)業(yè)政策，為產(chǎn)品的升級換代和新產(chǎn)品研發(fā)提供必要的信息? 及時(shí)處理銷售人員、技術(shù)人員的反饋信息? 協(xié)調(diào)銷售問題? 監(jiān)督、考核下屬部門的工作，確保及時(shí)、準(zhǔn)確的月度 /季度 /年度報(bào)告? 負(fù)責(zé)公司售前技術(shù)支持、售后服務(wù)體系的建設(shè)和完善? 隨時(shí)掌握競爭對手的動(dòng)態(tài)，并采取有效的競爭策略? 直接掌握重要客戶資源? 控制應(yīng)收帳款水平，加快資金周轉(zhuǎn)? 負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦其他工作技能與經(jīng)驗(yàn)要求? 豐富的銷售管理經(jīng)驗(yàn)，敏銳的市場洞察力，熟悉汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、政策和和公司銷售的整體運(yùn)作及不同產(chǎn)品應(yīng)采用的具體銷售模式。生產(chǎn)質(zhì)量控制 20? 全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作。? 負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)、財(cái)政等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，做好稅收策劃和資金籌集、運(yùn)用及管理工作。? 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)準(zhǔn)確編制和審計(jì)工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位描述領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)或參與的關(guān)鍵程序? 年度預(yù)算 /計(jì)劃程序： 驅(qū)動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)公司年度計(jì)劃。五年以上行政方面工作經(jīng)歷，且有三年以上外企或國內(nèi)大中型公司行政負(fù)責(zé)人的經(jīng)歷? 良好的溝通能力及與其它部門的協(xié)調(diào)能力? 廣泛的社會(huì)關(guān)系和良好的公關(guān)能力? 具有立足長遠(yuǎn)，把握全局的意識(shí)? 性格果斷，敢于揭露問題并快速?zèng)Q定解決方案關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)? 管理費(fèi)用 50%? 人力資源管理 30%? 其它部門滿意度 20％48關(guān)鍵崗位業(yè)績合同與績效考核表2023年度業(yè)績合同（ 001）受約人姓名： 職位： __________________受約人簽名： ____________1004%次10%%人力資源開發(fā)向董事會(huì)提交述職報(bào)告管理指標(biāo)1000萬元%%30%%%新市場開發(fā)自有產(chǎn)品市場占有率產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度經(jīng)營指標(biāo)4076388478萬元萬元萬元%40%0%0%20%凈利潤銷售收入凈現(xiàn)金流凈資產(chǎn)收益率財(cái)務(wù)指標(biāo)2023年合同目標(biāo)單位權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI）主要業(yè)績審核方面492023年度業(yè)績合同（ 002）受約人姓名： —— 職位： 總經(jīng)理發(fā)約人簽名： ____________職位： 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 技術(shù) 質(zhì)量部經(jīng)理 發(fā)約人姓名： 簽署日期： 合同有效期： 2023年 1月 1日至 12月 31日 職位： 總經(jīng)理發(fā)約人簽名： ____________行政人事經(jīng)理 發(fā)約人姓名： __________________受約人簽名： ____________1004%次20%0%其它部門滿意度提交述職報(bào)告管理指標(biāo)100100%%%30%0% 0% 公司人力資源管理公司內(nèi)部管理制度的完整性后勤保障工作經(jīng)營指標(biāo)372萬元50%管理費(fèi)用財(cái)務(wù)指標(biāo)2023年合同目標(biāo)單位權(quán)重關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI）主要業(yè)績審核方面54和達(dá)公司 2023年度經(jīng)營計(jì)劃一、銷售計(jì)劃二、成本計(jì)劃三、資產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃四、現(xiàn)金流量計(jì)劃五、組織、人力和激勵(lì)七、附件六、財(cái)務(wù)模擬552023年資產(chǎn)負(fù)債表562023年損益表2023年簡化的現(xiàn)金流量表57和達(dá)公司 2023年度經(jīng)營計(jì)劃一、銷售計(jì)劃二、成本計(jì)劃三、資產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃四、現(xiàn)金流量計(jì)劃五、組織、人力和激勵(lì)七、附件六、財(cái)務(wù)模擬58附表 1： 19972023歷史資產(chǎn)負(fù)債表； 2023預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表59附表 1(續(xù)）： 19972023歷史資產(chǎn)負(fù)債表； 2023預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表60附表 2： 19972023歷史損益表； 2023預(yù)測損益表61附表 3： 19972023歷史資產(chǎn)負(fù)債表共同尺度分析表； 2023預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表共同尺度分析表62附表 3（續(xù)）： 19972023歷史資產(chǎn)負(fù)債表共同尺度分析表； 2023預(yù)測資產(chǎn)負(fù)債表共同尺度分析表63附表 4： 19972023歷史損益表共同尺度分析表； 2023預(yù)測損益表共同尺度分析表64附表 5： 19972023杜邦架構(gòu)分析表； 2023預(yù)測杜邦架構(gòu)分析表65附表 6： 2023年生產(chǎn)成本明細(xì)計(jì)算表66附表 7： 2023年生產(chǎn)成本明細(xì)計(jì)算表67附表 8： 2023年年底呆滯材料明細(xì)表68附表 9： 2023年年底閑置和報(bào)廢固定資產(chǎn)明細(xì)表備注：帶 *符號(hào)的價(jià)值屬于估算出來的。銷量以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；目標(biāo)利潤 800萬元 。銷量以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；目標(biāo)利潤 500萬元 。銷量以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；目標(biāo)利潤 300萬元 。銷量以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；附表 13：73資料來源：文件編號(hào)變動(dòng)成本法 處于中間 的前提假設(shè)： 銷量以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；單價(jià)以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；目標(biāo)利潤 300萬元 。成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；附表 17：77變動(dòng)成本法 樂觀 計(jì)算的前提假設(shè)： 單價(jià)以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；銷量以項(xiàng)目小組對市場的分析判斷為準(zhǔn)；目標(biāo)利潤 300萬元 。附表 21：81。成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；附表 19：79變動(dòng)成本法 樂觀 計(jì)算的前提假設(shè)： 單價(jià)以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；目標(biāo)利潤 800萬元 。銷量以項(xiàng)目小組對市場的分析判斷為準(zhǔn)；單價(jià)以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；銷量以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；附表 15：75資料來源：文件編號(hào)變動(dòng)成本法 處于中間 的前提假設(shè)： 成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；目標(biāo)利潤 800萬元 。成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；單價(jià)在和達(dá)預(yù)測數(shù)的基礎(chǔ)上，全部下降 5%；成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；單價(jià)在和達(dá)預(yù)測數(shù)的基礎(chǔ)上，全部下降 5%；成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；單價(jià)在和達(dá)預(yù)測數(shù)的基礎(chǔ)上，全部下降 5%；成本以和達(dá)預(yù)測數(shù)為準(zhǔn)；單價(jià)在和達(dá)預(yù)測數(shù)的基礎(chǔ)上，全部下降