【正文】 638）全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司并且，工人、職工和管理人員中的絕大多數(shù)相信，成飛的變革會對個人的發(fā)展有利，這一點將是成飛進行變革的基礎問題：如果成飛的變革觸及到你的利益，你如何對待？（樣本量 627）050100150200250300350400450相信對個人有利不理解，但接受無所謂理解，但不接受強烈反對高層管理人員中層管理人員一般管理人員工人資料來源 :調(diào)查問卷全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司廣大干部職工也充分意識到，改革目前的管理體制，提高效率和企業(yè)的反應速度，已經(jīng)迫在眉睫干部素質(zhì)和管理能力390373290 282 274267221190 17914712480 6557050100150200250300350400450制度執(zhí)行差 冗員 機制不靈活 企業(yè)辦社會 思想觀念陳舊 內(nèi)部協(xié)調(diào)差 制度不完善 生產(chǎn)計劃管理差 員工能力 民品體制不靈活 項目管理 戰(zhàn)略定位 軍民混線資料來源 :調(diào)查問卷問題：你認為成飛目前面臨的最大問題是什么？（樣本量 630）全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司許多人為公司長遠發(fā)展出謀劃策（問卷觀點摘錄）r 精簡機構(gòu)，去除冗員，減少非生產(chǎn)性科室和工作人員（工人）r 按照以客戶為主的拉動生產(chǎn)方式分項目的建立企業(yè)運作流程，成飛集團的組織結(jié)構(gòu)圍繞新流程來構(gòu)建，并完全服務于新流程（一般管理人員）r 工作計劃會和工作協(xié)調(diào)會多的嚇死人（中層）r 把部門過多的職權(quán)變?yōu)楦嗟穆氊?，把職?quán)的行使變?yōu)榉盏男惺梗ㄖ袑樱﹔ 組織結(jié)構(gòu)扁平化，多授權(quán)，責權(quán)利對應合理，一級管理，職能制全力支持項目制（高層）r 按產(chǎn)品成立子公司，軍品獨資，民機產(chǎn)權(quán)多元化，構(gòu)造實質(zhì)集團（高層）r 生產(chǎn)系統(tǒng)條塊多，主管項目的副總師多；計劃勞資人事財務等部門協(xié)調(diào)難度大，辦事效率低（高層）全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司100908070605040302020010006814318015840資料來源 :調(diào)查問卷分數(shù)人數(shù)新華信在成飛 5周的時間里，聽到最多的一個詞是 “精簡 ”，聽到最多的一個抱怨是 “扯皮 ”。當請被調(diào)查員工對成飛的管理現(xiàn)狀進行打分時，只有不到 70分平均分高層管理 中層管理 一般管理 67工人 總計 69樣本量： 614全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司成飛集團作為典型的軍工國有企業(yè)，目前正面臨著計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的矛盾：多方面的因素和新的戰(zhàn)略目標迫使成飛集團必須對原有的運營模式進行變革，建立新型的高效運營模式成飛集團的全面轉(zhuǎn)型物料供應、人才使用軍品訂單航空一集團國外競爭對手、國內(nèi)各航空企業(yè)的競爭帶有計劃經(jīng)濟色彩的不確定提出精簡主業(yè)人員，軍民分線的要求市場化的運營要求 競爭對手日益強大市場經(jīng)濟的環(huán)境和成飛集團新的目標全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司成飛改革的目的，是為了實現(xiàn)既定的 2023年達到銷售收入100億的戰(zhàn)略目標。逐步推動員工流動制干部流動機制建立后，對促進員工的流動有示范效應，有利于逐步建立起員工的流動機制，可以從員工合同到期后，對考核較差員工，進行換崗、輪崗開始，逐步搞活員工能進能出機制。 （航空為體，民品、三產(chǎn)為翼）戰(zhàn)略目標體系： 2023年銷售收入 50億；（產(chǎn)品全面進入國際市場、提高國內(nèi)市場份額、加快新項目開發(fā)，其中，航空民品 5億元、非航空民品 7億元、第三產(chǎn)業(yè)及對外投資收益 3億元、創(chuàng)匯 。問題二：應針對戰(zhàn)略的具體指向，分別確定戰(zhàn)略期內(nèi)的財務目標和戰(zhàn)略目標。成飛集團戰(zhàn)略總體評價：全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司成飛有比較明確的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，但是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略尚未明確第一層面殲七，超七飛機第二層面型號飛機定型第三層面新一代飛機研制強大專業(yè)化多元化以軍用飛機為主，提高效率 ,追求企業(yè)利潤除軍機外，選擇有限的民品，追求利潤以軍用飛機為主，多機種發(fā)展，推行精益生產(chǎn)軍民并重，追求經(jīng)濟總量的增長 ？軍機產(chǎn)品戰(zhàn)略比較明晰全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司第四， 對于戰(zhàn)略的宣傳和貫徹還沒有落到實處，導致 接近一半（ 48％）的被調(diào)查者認為集團的發(fā)展戰(zhàn)略不明確或不知道問題：你認為成飛集團是否有明確的發(fā)展戰(zhàn)略？52%42%2% 4%0%10%20%30%40%50%60%有，很明確 有，但不明確 沒有 不知道集團全體樣本量 :63956%42%1% 1%0%10%20%30%40%50%60%有，很明確 有，但不明確 沒有 不知道作為戰(zhàn)略制定和執(zhí)行的主要人員，中高層對戰(zhàn)略的認識也是模糊的中層以上樣本量 :202資料來源：調(diào)查問卷全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司即便是那些認為成飛有明確的發(fā)展戰(zhàn)略的人，對于未來戰(zhàn)略的認識也不一樣的，一半人認為是 “一體兩翼 ”，一半人認為是 “軍民并重 ”1%51%有，很明確有，但不明確 42%2%4%不知道一體兩翼軍民并重0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%問題：你認為成飛是否有明確的發(fā)展戰(zhàn)略？（樣本量 629）問題：你認為成飛未來的發(fā)展戰(zhàn)略應該是？（樣本量 321）資料來源：調(diào)查問卷全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司對于目前的發(fā)展戰(zhàn)略，有將近一半的被調(diào)查者不很認同問題：你認為成飛集團的戰(zhàn)略制定是否合理？3%51%43%3% 0%0%10%20%30%40%50%60%非常合理 合理 一般 不合理 一點都不合理集團全體樣本量 :6284%60%33%2% 0%0%10%20%30%40%50%60%70%非常合理 合理 一般 不合理 一點都不合理中層以上樣本量 :181作為對比，中層以上干部的認同感稍好，認為合理的有 64％資料來源：調(diào)查問卷全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司因此，對于戰(zhàn)略的實現(xiàn)，有超過一半（ 53％）的人信心不足問題：你認為成飛集團的能否有效實現(xiàn)戰(zhàn)略目標？（樣本量 631）有相當多的人認為現(xiàn)行的戰(zhàn)略只能部分實現(xiàn)，甚至是戰(zhàn)略根本沒有執(zhí)行5%42% 44%8%1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%完全能夠 能夠 部分 不知道 沒有執(zhí)行全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司目 錄 組織結(jié)構(gòu)問題診斷人力資源問題診斷企業(yè)文化問題診斷企業(yè)運營問題診斷、企業(yè)運營問題診斷企業(yè)戰(zhàn)略問題診斷對外投資問題診斷三、成飛集團全面診斷項目報告二、成飛集團全面診斷結(jié)論綜述四、成飛組織戰(zhàn)略和頂層設計初步方案 一、成飛集團全面診斷項目回顧五、 存在問題的初步解決方案和實施策略 全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司成飛集團企業(yè)運營九大問題四、軍民混線生產(chǎn)，影響軍品生產(chǎn)五、資金審批流程不清六、規(guī)章制度較多，執(zhí)行不力七、運營成本高，企業(yè)盈利能力低八、 協(xié)調(diào)過多，企業(yè)快速反應能力不夠三、部門考核方式不科學一、計劃制定不準，計劃外項目較多二、預算管理體系不科學，執(zhí)行不力九、項目管理體系不夠完善全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司成飛運營系統(tǒng)問題分析分析結(jié)論：圍繞核心生產(chǎn)制造流程的服務部門相對問題較多，主要集中在計劃財務、指揮協(xié)調(diào)、以及整體運營方面。正常的生產(chǎn)計劃被打破項目沖突和協(xié)調(diào)工作量加大全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司大家（ 85%的被調(diào)查者）普遍希望成飛加強生產(chǎn)計劃管理數(shù)據(jù)來源 :調(diào)查問卷一般14%不需要加強1%需要加強64%非常需要加強21%問題：你認為成飛目前的生產(chǎn)計劃管理？（樣本量 622）全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司基層計劃分解不夠細，缺乏明確的計劃指導，導致公司計劃難以起到實際效果年度業(yè)務計劃的制定 業(yè)務計劃的細化、調(diào)整集團總部各專業(yè)廠公司年度經(jīng)營計劃 年度業(yè)務計劃匯總審核和調(diào)整偏差分析以及調(diào)整措施的擬定并審批各專業(yè)廠的業(yè)務范圍以及合理的目標各專業(yè)廠年度業(yè)務計劃的制定年度計劃分解至月度滾動計劃，并季度性地進行年度計劃的調(diào)整月度計劃實施并按月編制控制報告業(yè)務計劃的實施控制生產(chǎn)指揮系統(tǒng)只下達關(guān)鍵零部件的詳細計劃，而對一般零部件的計劃下達較粗，各專業(yè)廠根據(jù)年度計劃分解的細化程度不夠，往往沒有較細的月度生產(chǎn)計劃，有的車間純粹是應付了事，導致計劃起不到應有的指導和控制作用。兩種可能性：一是在沒有計劃更改的情況下，就予以發(fā)放；二是車間里已經(jīng)儲備大量的原材料。使該部門壓力增大，所以，各部門都不愿這樣做，使突破預算成為習慣性。? 預算制定不準，預算執(zhí)行過程中超過預算或沒有使用預算的情況比較多，導致財務部門的工作比較被動，公司資金使用比較緊張。r總部幾乎沒有及時對預算執(zhí)行情況進行分析和控制。全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司部門考核目標的確定沒有基于部門定位來進行，導致部門考核目標不夠合理成飛的戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標CSF、 KPI業(yè)務單位目標CSF、 KPI運營單位目標CSF、 KPI部門目標、CSF、 KPI個人目標CSF、 KPI 績效月 /年度績效報告項目目標成飛部門的運營目標的制定沒有完全基于戰(zhàn)略導引下的運營目標來制定部門的考核目標成飛的部門目標的制定沒有完全基于分解的部門關(guān)鍵的成功因素的考核目標，例如，該部門為利潤中心？成本費用中心？全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司考核部門過多，考核指標客觀性不夠，各單位之間相互關(guān)聯(lián)考核，導致彼此之間不敢過于認真，考核流于形式查閱考核標準 ,特選附表一 ,分析如下 :序號考核指標 考核內(nèi)容考核扣分 (%) 一次性扣款 (元 )與效益工資 +獎金掛鉤 單位 (責任者 )輕 中 重 輕 中 重1重點工作計劃完成情況由于未能按時按節(jié)點完成公司月份重點工作計劃 ,對公司實現(xiàn)年度經(jīng)營目標造成影響 (每項 ) 1 2 3一 .公司月份重點工作計劃考核標準考核指標主管單位：計劃處被考核單位：公司各單位 總共 19個獨立的經(jīng)營考核標準，由 22個不同部門，以及黨委、紀檢、組織、教培、保衛(wèi)、武裝等分別打分考核，然后匯總。 考慮最大扣分系數(shù)調(diào)整 ,各單位平均扣減比例為%,最大扣減比例為 %.平均得分 909192939495969798991001 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司部門考核沒有拉開差距，平均主義比較嚴重 —— 對公司經(jīng)營目標及精神文明建設月度考核的分析二統(tǒng)計 2023年 4/5月份被考核單位及領導扣款情況 (與效益工資 +獎金掛鉤 ),分析如下: 27家被考核單位中 ,涉及領導扣款的有 19位，最高扣款 100元，最低扣款 10元 (10位 )，平均扣款 。? 對民品的考核指標的設定，只看銷售收入和利潤，使部分民品成本轉(zhuǎn)移到軍品中。軍品指標的導向，受民品指標沖擊比較大。另外，在部門獲得利益的同時，對公司的整體利益造成了損失。資金審批流程有待改進。副總經(jīng)理月資金計劃填寫月資金計劃 ？實際發(fā)生的流程全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司高層領導的審批職責不清，可變性較大各資金使用部門 總會計師資金使用審批審核資金領用財務處審批過程中，沒有明確的標準，只是根據(jù)公司具體的資金狀況而定，這個時候就會出現(xiàn)多個副總進行審批的狀況。另外 ,與幾個表現(xiàn)較好的航空航天類企業(yè)平均 ％的銷售利潤率相比 ,利潤率明顯偏低 ,這充分說明了成飛集團的整體運作效率有待于進一步提高平均值 ％2023 年銷售利潤率對比%%%%%%%%%%%0%2%4%6%8%10%12%14%成飛集團航空一集團西飛國際哈飛股份洪都航空貴航股份東安動力航天機電航天長峰航天科技南京晨光資料來源 :成飛集團資料、上市公司報表全面診斷咨詢項目成都飛機工業(yè)（集團）有限責任公司從成本控制的角度來看，近三年原材料成本所占公司總成本比例超過 50％，降低原材料成本對降低公司成本將非常關(guān)鍵原材料成本高于總成本 50％，以 2023年銷售收入 27億為例，原材料成本將超過 1