【正文】 同組織必要的評(píng)審，核準(zhǔn)前根據(jù)需要參加分包招投標(biāo)活動(dòng)。特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修工程施工管理過程應(yīng)有所體現(xiàn)。強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排的要求、電器和電子廢棄物處置合規(guī)性的要求。 17 二、集團(tuán)公司管理體系文件 本次修改的重點(diǎn)內(nèi)容 程序文件修改重點(diǎn) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制工作程序： 明確總預(yù)案、分預(yù)案、各專項(xiàng)預(yù)案編制職責(zé)及其審查、批準(zhǔn)、備案程序。注意分包方檢測(cè)設(shè)備管控要求?！熬惩忭?xiàng)目國(guó)內(nèi)準(zhǔn)備階段應(yīng)進(jìn)行一次全面核查，每季度對(duì)駐國(guó)內(nèi)人員協(xié)調(diào)事項(xiàng)進(jìn)行一次檢查考核，每半年至少組織專家（少數(shù)人）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次檢查考核。高度注意對(duì)分包工程過程質(zhì)量的控制要求。 數(shù)據(jù)分析管理工作程序： 滿足 GB/T504302023第十三章質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)的要求。 ? 沒有實(shí)施工程分包、勞務(wù)分包隊(duì)伍階段考核評(píng)價(jià)或建立的記錄不規(guī)范，甚至不符合實(shí)際情況，考核情況上報(bào)不及時(shí) ? 特別注意：分包無計(jì)劃、續(xù)包未及時(shí)簽訂合同、分包方關(guān)鍵人員未按照承諾到場(chǎng)、分包款項(xiàng)支付無考核控制 28 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問題 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ? 未按時(shí)編制施工組織（總）設(shè)計(jì)、質(zhì)量 /文明施工創(chuàng)獎(jiǎng)規(guī)劃，或編制內(nèi)容不符合要求，甚至 質(zhì)量安全環(huán)保管理流程與工藝方法可操作性差、缺少相應(yīng)章節(jié)、缺少關(guān)鍵工序過程、缺少項(xiàng)目劃分、缺少關(guān)鍵工序 /特殊工序界定、缺少方案編制計(jì)劃、缺少物資 /設(shè)備 /人員進(jìn)出場(chǎng)計(jì)劃、缺少網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、缺少質(zhì)量通病預(yù)防措施 ? 上述文件的評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、上報(bào)備案有問題） ? 特別注意：（ 1）項(xiàng)目策劃編制文件僅由項(xiàng)目總工實(shí)施，認(rèn)為就是編制施工組織設(shè)計(jì)；（ 2）項(xiàng)目策劃的文件未經(jīng)評(píng)審即上報(bào)公司、嚴(yán)重者 “ 施工組織設(shè)計(jì) ” 寫跑了題 29 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問題 1 施工過程管理控制 項(xiàng)目人員與任命不相符合，簽訂的工程承包合同 /分包合同上的關(guān)鍵管理人員與實(shí)際不相符合 ? 合同交底等問題見與顧客有關(guān)過程要素 ? 沒有及時(shí)辦理總開工報(bào)告、棟號(hào)開工報(bào)告 ? 有關(guān)的施工技術(shù)文件編制、審核、評(píng)審、批準(zhǔn)不規(guī)范或不及時(shí)，其中施工組織設(shè)計(jì)問題見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，關(guān)鍵工序 /特殊工序施工方案、安全專項(xiàng)技術(shù)方案未自評(píng)也未按規(guī)定上報(bào)評(píng)審、批準(zhǔn)，特殊工序、新工藝施工方案缺少相應(yīng)的工藝評(píng)定報(bào)告、工藝試驗(yàn)報(bào)告 ? 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底書、安全技術(shù)交底書內(nèi)容不對(duì)應(yīng) ? 技術(shù)交底、安全技術(shù)交底簽字不全 ? 特別注意：（ 1）施工日志的不規(guī)范；（ 2）技術(shù)交底針對(duì)性差；（ 3）特種設(shè)備安裝未及時(shí)告知 30 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問題 1施工過程管理控制 ? 人員、設(shè)施 /設(shè)備配備不能滿足要求（問題見相應(yīng)要素） ? 特殊過程確認(rèn)記錄沒有及時(shí)建立，或沒有確認(rèn)，有的確認(rèn)記錄過于空泛與實(shí)施不相符，如大體積混凝土施工前應(yīng)對(duì)攪拌站供應(yīng)情況、輸送車和泵車即時(shí)有效性進(jìn)行確認(rèn)而沒有實(shí)施 ? 技術(shù)控制、質(zhì)量驗(yàn)收與報(bào)驗(yàn)不及時(shí)、不規(guī)范，該實(shí)施的未實(shí)施該及時(shí)建立記錄的沒有建立，有的引用其他資料時(shí)卻引用資料本身就不符合要求，有的報(bào)驗(yàn)資料不具備追溯性 ? 沒有在創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)規(guī)劃中明確施工過程的照片、影像資料責(zé)任和計(jì)劃安排，過程中的資料不及時(shí)或不規(guī)范，或沒有及時(shí)收集匯總保存 ? 沒有考慮保修要求 ? 特別注意：大體積砼澆筑、預(yù)應(yīng)力梁板張拉、 Ⅰ 、 Ⅱ 焊縫焊接、地下室與屋面防水等特殊工序記錄的不完善 31 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問題 1 管理方案管理、運(yùn)行控制 ? 文件的問題同相關(guān)要素 ? 告知的問題見相關(guān)要素 ? 設(shè)備、設(shè)施的問題見基礎(chǔ)設(shè)施，要素、人員及其持證問題見人力資源要素 ? “三寶四口”防護(hù)問題較多，特別是基坑臨邊防護(hù)、樓梯口防護(hù)問題 ? 交底問題見施工過程中的問題 ? 沒有及時(shí)或規(guī)范建立固體廢棄物清單（特別是危險(xiǎn)廢棄物）、危險(xiǎn)廢棄物處置情況登記表、消防器材配備明細(xì)表、消防器材維修 /更換記錄、易燃品 /有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品的保管、使用、處置記錄 ? 告示牌、警示標(biāo)識(shí)、警示用語條幅、警示色，安全技術(shù)操作規(guī)程牌懸掛，五板一圖及安全圍欄設(shè)置不符合要求 ? 施工污水排放、噪聲排放、揚(yáng)塵控制、垃圾清運(yùn)、食堂衛(wèi)生管理不符合要求，與生活垃圾、固體廢棄物回收方簽訂的合同內(nèi)容不符合要求 ? 臨時(shí)用電驗(yàn)收不規(guī)范或沒有實(shí)施、無巡視記錄，腳手架未驗(yàn)收或未建立驗(yàn)收記錄 ? 安全措施費(fèi)用投入明細(xì)不全或信息失真，匯總報(bào)表與明細(xì)不對(duì)應(yīng) ? 特別注意：現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)重大安全隱患，安全投入不到位、安全教育與驗(yàn)收不到位等問題 32 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問題 1 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ? 預(yù)案內(nèi)容不符合要求，如應(yīng)急點(diǎn)不明確、物質(zhì)性質(zhì)和行為風(fēng)險(xiǎn)及其引發(fā)后果分析不到位，響應(yīng)程序不細(xì)，應(yīng)急物資不明確，相關(guān)方及其聯(lián)系方式不明確 ? 預(yù)案發(fā)布時(shí)未評(píng)審，在演練、事故發(fā)生后未評(píng)審和修改 ? 應(yīng)急物資、人員不到位 ? 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急通道設(shè)置和應(yīng)急指示或標(biāo)識(shí)、應(yīng)急制度懸掛不到位 ? 特別注意：易發(fā)生施工事故的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未標(biāo)識(shí)、或無緊急避險(xiǎn)措施 33 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問題 1 環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè) ? 沒有及時(shí)規(guī)范的實(shí)施安全環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收、噪聲 /粉塵 /污水 /固廢排放監(jiān)測(cè)，或記錄不全 ? 沒有及時(shí)、全面地上報(bào)安全環(huán)境報(bào)告，或報(bào)了但沒有附相應(yīng)的證據(jù) ? 沒有及時(shí)實(shí)施體檢，或分包方關(guān)鍵人員如高風(fēng)險(xiǎn)工種人員沒有體檢，體檢資料收集不全，沒有及時(shí)上報(bào)體檢情況 ? 特別注意：沒有進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)或報(bào)告失真 34 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問題 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 臺(tái)帳不全、不及時(shí)或沒有實(shí)施動(dòng)態(tài)管理 ? 到期沒有檢定、校準(zhǔn)， C類檢測(cè)設(shè)備沒有進(jìn)行自校驗(yàn)或沒有校驗(yàn)記錄 ? 檢測(cè)設(shè)備上沒有檢定合格標(biāo)識(shí) ? 計(jì)算機(jī)軟件沒有定期驗(yàn)證或維護(hù)記錄 ? 特別注意：（ 1） ABC類檢測(cè)設(shè)備的定義及理解上出了問題；（ 2）分包方的沒有資料 35 三、三標(biāo)一體化管理體系核心要素運(yùn)行時(shí) 在項(xiàng)目上應(yīng)避免發(fā)生的問題 ? A類：國(guó)家強(qiáng)制檢定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量器具，如：標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力計(jì)等；用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)方面的列入國(guó)家強(qiáng)制檢定目錄