【正文】 要特性進(jìn)行監(jiān)視和測量； c) 對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和互檢，并對測量結(jié)果進(jìn)行記錄； d) 可行時(shí)，對關(guān)鍵或重要特性實(shí)施百分之百檢驗(yàn)，當(dāng)不能實(shí)施百分之百檢驗(yàn)時(shí)，可采用抽樣方案或其他方法驗(yàn)證； e) 在產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或 采用抽樣方案時(shí)，更應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對產(chǎn)品質(zhì)量特性趨勢進(jìn)行監(jiān)視； f) 填寫關(guān)鍵過程各項(xiàng)記錄，保持可追溯性。 產(chǎn)品交付時(shí)應(yīng)向顧客提 供： a) 按規(guī)定簽署的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的文件，包括產(chǎn)品合格證明，有關(guān)成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 41 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄； b) 必要時(shí)，提供最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況，以及產(chǎn)品超差特許的曬藍(lán)不合格品審理單； c) 按規(guī)定提供的產(chǎn)品使用維護(hù)說明書和其它保障資料。在商定的保存期內(nèi)，可提供顧客查詢。 交付產(chǎn)品的合格證明文件需經(jīng)顧客代表簽署。用于試驗(yàn)的產(chǎn)品由顧客代表從檢驗(yàn)合格的同期同批的產(chǎn)品中抽取，試驗(yàn)記錄和結(jié)論需經(jīng)顧客代表簽字。當(dāng)某種產(chǎn)品不能或不易進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，經(jīng)顧客代表同意，在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)可邀請顧客代表參加并與顧客代表的驗(yàn)收合并進(jìn)行，但公司不能因此減輕自己應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 關(guān)鍵過程外包（外協(xié)）時(shí)，應(yīng)在合同或技術(shù)協(xié)議中明確關(guān)鍵過程的控制要求。 關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序，下同） 技術(shù)中心應(yīng)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中關(guān)鍵過程進(jìn)行識(shí)別和確定，一般包括： a) 形成關(guān)鍵、重要特性的過程； b) 加工難度大，質(zhì)量不穩(wěn)定，易造成重大 經(jīng)濟(jì)損失的過程。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)按“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ”執(zhí)行。 顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)入公司時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)對其證明文件、以及包裝和外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查。 實(shí)施批次管理的產(chǎn)品，生產(chǎn)部、供應(yīng)部應(yīng)按“生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序”實(shí)施控制。 標(biāo)識(shí)類型： a) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：如產(chǎn)品圖號、材料牌號等； b) 產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：如區(qū)域性標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)印記、記錄標(biāo)識(shí)等； c) 產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)：如質(zhì)量編號等。 a) 技術(shù)中心制定滿足過程能力要求的評定準(zhǔn)則，規(guī)定確認(rèn)的具體項(xiàng)目，確認(rèn)內(nèi)容和要求及審查和批準(zhǔn)的手續(xù)； b) 生產(chǎn)部對過程 設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行認(rèn)可，對人員的資格 (見)進(jìn)行鑒定，確保設(shè)備和人員滿足過程的要求； c) 技術(shù)中心應(yīng)編制特殊過程的工藝文件，規(guī)定具體的方法和程序，由具備資格的人員按照工藝文件的要求執(zhí)行，并對過程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 38 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 測量； d) 做好經(jīng)鑒定合格的過程、設(shè)備和人員記錄，做好特殊過程測量和監(jiān)視的各項(xiàng)原始記錄并給予保存； e) 在規(guī)定的時(shí)間間隔 對過程能力進(jìn)行再確認(rèn)，再確認(rèn)一般應(yīng)考慮： ──過程參數(shù)變更； ──人員變動(dòng)； ──設(shè)備和人員按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行鑒定。 工藝規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)程應(yīng)分別編制，確需共用一個(gè)規(guī)程時(shí)應(yīng)明確檢驗(yàn)具體要求并經(jīng)質(zhì)量部門審簽； c) 使用與產(chǎn)品特性精度要求相適應(yīng)的設(shè)備，以滿足過程能力要求； (見) d) 配置并使用合適的測量裝置，確保測量精度滿足產(chǎn)品要求 (見 )； 成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 37 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 e) 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保過程的輸出滿足規(guī)定的要求 (見 ， )； f) 對產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動(dòng)實(shí)施嚴(yán)格 控制； g) 生產(chǎn)和服務(wù)提供使用的計(jì)算機(jī)軟件，進(jìn)行首件確認(rèn)并嚴(yán)格履行批準(zhǔn)手續(xù)； h) 使用代用的器材時(shí)，技術(shù)中心應(yīng)確保其性能要求不低于所代用的器材要求，并需經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，對影響關(guān)鍵和重要特性的器材代用，應(yīng)征得顧客代表同意； i) 當(dāng)對溫度、濕度、清潔度、多余物等生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境有要求時(shí)，各生產(chǎn)單位要在規(guī)定范圍內(nèi)操作，并定期檢查，如實(shí)記錄，進(jìn)行控制； j) 應(yīng)對首件產(chǎn)品進(jìn)行自檢和互檢，并作出標(biāo)識(shí) ； k) 重要工藝更改的試驗(yàn)和鑒定、外協(xié)件的技術(shù)鑒定應(yīng)邀請顧客代表參加。 采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品 應(yīng)對采購的新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品實(shí)施控制： a) 技術(shù)中心應(yīng)對新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品項(xiàng)目和確定的供方進(jìn)行充分論證，并嚴(yán)格履行審批手續(xù)； b) 簽訂新設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議時(shí)，應(yīng) 邀請顧客代表參加并在合同或技術(shù)協(xié)議上簽字；合同或技術(shù)協(xié)議變更時(shí)應(yīng)征得顧客代表同意。 應(yīng)對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄予以保持。 在與供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。 對顧客要求控制的采購產(chǎn)品，應(yīng)在有關(guān)文件中予以明確，并邀請顧客代表參加對供方的評價(jià)和選擇。 供應(yīng)部組織有關(guān)部門人員對供方能 力進(jìn)行考察、評價(jià)和選擇，對供方的評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施予以記錄和保持。 技術(shù)中 心收集、整理試驗(yàn)數(shù)據(jù)，分析、評價(jià)試驗(yàn)結(jié)果，編制試驗(yàn)報(bào)告， 向顧客代表通報(bào)試驗(yàn)結(jié)果 并經(jīng)顧客代表確認(rèn) 。 新產(chǎn)品試制 制定并實(shí)施“新產(chǎn)品試制過程控制程序”，以保證新產(chǎn)品滿足以下方面的要求： a) 試制前組織生產(chǎn)工藝評審； b) 試制前組織生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查； c) 試制中首件鑒定； d) 產(chǎn)品完工后，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量評審 e) 需要定型的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行定型（鑒定）準(zhǔn)備； f) 保存試制過程和采取任何措施的記錄 ； e) 與顧客 共同確認(rèn) 生產(chǎn)過程使用的標(biāo)準(zhǔn)樣件、模線樣板； 成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 34 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 f) 與設(shè)計(jì)定型（鑒定）批同時(shí)生產(chǎn)的、設(shè)計(jì)定型（鑒定）后要交付使用的產(chǎn)品，應(yīng)提請顧客代表進(jìn)行預(yù)先檢查，產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)定型（技術(shù)鑒定）技術(shù)狀態(tài)后方可放行。 已定型產(chǎn)品的更改，技術(shù)中心應(yīng)按定型工作有關(guān)規(guī)定辦理。 技術(shù)中心應(yīng)確定設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的原則 、更改辦法、更改標(biāo)記、更改類別、更改的審批權(quán)限等內(nèi)容。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確 認(rèn)應(yīng)邀請顧客代表參加。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的結(jié)果及采取的任何必要措施應(yīng)予以記錄和保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審 結(jié)果不滿足要求時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施， 其評審 結(jié) 果和任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審應(yīng)邀請有關(guān)專家與被評審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)部門的代表，合同要求時(shí)，應(yīng)邀請顧客代表參加。 應(yīng)保持可靠性、維修性、保障性、 安全性和測試性的措施已落實(shí)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)之中的記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)對照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，提供輸出文件并確?？沈?yàn)證性。 實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)確保： a) 編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，必要時(shí)，還 應(yīng)編制預(yù)先規(guī)劃產(chǎn)品改進(jìn)的計(jì)劃； b) 確定每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)； c) 設(shè)計(jì)、制造和服務(wù)等人員共同參與設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)； d) 根據(jù)產(chǎn)品要求，識(shí)別影響設(shè)計(jì)和開發(fā)的關(guān)鍵因素和技術(shù)難點(diǎn)，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施； e) 提出新產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化要求，確定設(shè)計(jì)中使用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，作為控制和評價(jià)設(shè)計(jì)、試制和試驗(yàn)等工作依據(jù)； f) 運(yùn)用優(yōu)化設(shè)計(jì)的可靠性、維修性、綜合保障性等專業(yè)技術(shù)工程進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)； g) 對復(fù)雜產(chǎn)品進(jìn)行特性分析，以確定關(guān)鍵和重要特性； h） 計(jì)算機(jī)軟件按“軟件開發(fā)控制程序”進(jìn)行 控制； i) 采用的新技術(shù)、新器材，應(yīng)經(jīng)過論證、試驗(yàn)和鑒定，符合規(guī)定要求的才可用于產(chǎn)品； j) 按顧客要求確定并提出產(chǎn)品交付所需要的保障資源 ； k) 在產(chǎn)品方案論證階段，應(yīng)編制總體技術(shù)方案，制作初樣或原理樣機(jī)，對關(guān)鍵技術(shù)、工藝和材料進(jìn)行攻關(guān)和驗(yàn)證，確定所設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的技術(shù)狀成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 30 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 態(tài)； l)在產(chǎn)品工程研制階段應(yīng)編制：產(chǎn)品研制一級網(wǎng)絡(luò)圖，標(biāo)準(zhǔn)化大綱，原材料、原器件優(yōu)選目錄， 元器件老化篩選規(guī)范，可靠性、維修性、保障性、安全性、測試性大綱，技術(shù)狀態(tài)管理制度，產(chǎn)品特性分析報(bào)告，軟件工程化管理的文件和程序，新技術(shù)、新 器材目錄，產(chǎn)品交付和相關(guān)保障清單等，并征求顧客代表同意。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 制定并實(shí)施“產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序”，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足《研制任務(wù)書》、《合同》或《技術(shù)協(xié)議》的要求，設(shè)計(jì)和開發(fā)由技術(shù)中心歸口管理。 顧 客溝通 市場開發(fā)部、綜合管理部、技術(shù)中心應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立有關(guān)產(chǎn)品要求方面的信息渠道，向顧客正確傳遞有關(guān)產(chǎn)品信息，以保證雙方對產(chǎn)品要求的理解一致 ， 必要時(shí)邀請顧客代表參加與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通活動(dòng) 。 保存評審結(jié)果以及評審中提出的問題及采取的糾正措施記錄。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： a) 顧客在合同、技術(shù)協(xié)議書或其它的形式中明示的要求，如產(chǎn)品的功能、性能、質(zhì)量、價(jià)格、交付等要求； b) 顧客隱含的要求，即產(chǎn)品規(guī)定的用途 (如安全、使用方便等 )或已知預(yù)期的用途。 成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 26 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 圖 3 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程 合同及技術(shù)協(xié)議 評審 立項(xiàng) 論證報(bào)告及評審 設(shè)計(jì)方案圖樣及規(guī)程 設(shè)計(jì)方案、圖紙及工藝評審 采購 樣機(jī)安裝、調(diào)試和檢測 樣機(jī)試驗(yàn) 與顧客有關(guān)的過程 論證階段 小批生產(chǎn) 驗(yàn)收、交付 服務(wù) 設(shè)計(jì)確認(rèn)（技術(shù)鑒定） 設(shè)計(jì)定型階段 設(shè)計(jì) 方案階段 工程研制階段 生產(chǎn)定型 成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 27 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理組織有關(guān)部門及顧客代表進(jìn)行評審，技術(shù)質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)并征得顧客代表簽字同意后下發(fā)。 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程見圖 3： 質(zhì)量部 根據(jù)策劃 的結(jié)果組織編寫質(zhì)量計(jì)劃（或質(zhì)量保證大綱）， 對已設(shè)計(jì)定型的產(chǎn)品可不再編制質(zhì)量計(jì)劃。對新研制和生產(chǎn)的項(xiàng)目， 根據(jù)研制任務(wù)書 /或合同等要求， 按論證、方案 、工程研制、設(shè)計(jì)定型、生產(chǎn)定型五個(gè)階段建立相關(guān)過程， 組 織有關(guān)部門劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，組織制定產(chǎn)品目標(biāo)和要求，明確各階段的資源需求。 工作環(huán)境的監(jiān)視情況以及采取改進(jìn)措施的記錄應(yīng)保持 信息 制定并實(shí)施“信息和數(shù)據(jù)分析控制程序”，質(zhì)量部負(fù)責(zé)信息管理，確定質(zhì)量信息的需求，建立可靠的信息溝通渠道，按規(guī)定收集、貯存、傳遞和處理信息，并滿 足顧客的需求。 各部門按計(jì)劃維護(hù)本部門的設(shè)施、設(shè)備 ,設(shè)備能力不滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要時(shí)，應(yīng)停止使用并標(biāo)識(shí)其狀態(tài) 。 成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 24 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 基礎(chǔ)設(shè)施 制定并實(shí)施“基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序”，以滿足產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品研制或生產(chǎn)的需要提出資源需求 ,經(jīng)綜合管理部審核后 ,報(bào)總經(jīng)理審定。 評審輸出應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容 : a) 質(zhì)量 管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)； 成都以太航空保障工程技術(shù)有限責(zé)任公司 文件編號 質(zhì)量手冊 頁碼 QS/ 第 23 頁共 55 頁 修改代號 修改單號 修改日期 b) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； d) 質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)所需的資源。 d) 糾正和預(yù)防措施的狀況 。 溝通的內(nèi)容包括： a) 法律法規(guī)及顧客的要求； b) 顧客滿意程度 c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果； d) 產(chǎn)品質(zhì)量 符合性； e) 用戶意見等信息。 其他崗位人員的職責(zé)和權(quán)限 制定“ 公司工作人員崗位標(biāo)準(zhǔn)” ，對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。 e) 負(fù)責(zé)組織顧客財(cái)產(chǎn)的接收、建帳、保管和發(fā)放工作。對設(shè)計(jì)更改的正確性負(fù)責(zé)； f) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品研制、生產(chǎn)所需的全套工藝技術(shù)資料，保證工藝技術(shù)資料的完整、準(zhǔn)確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰和能生產(chǎn)出符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品； g) 在新產(chǎn)品研制階段，組織并實(shí)施研制各階段工藝評審工作；解決試制、批生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問題，對處理結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)； h) 負(fù)責(zé)組織成品性能的試驗(yàn)工作，對試驗(yàn)結(jié)論的正確性負(fù)責(zé)。 e) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的配置和維護(hù)管理；負(fù)責(zé)計(jì)量器具和測量設(shè)備的校準(zhǔn)管理。 技術(shù)