供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核(文件)
【正文】 3 3 公司內(nèi)有沒有培訓(xùn)體系？ 對(duì)不同層次規(guī)定了相應(yīng)的培訓(xùn)體系。有批準(zhǔn)或認(rèn)可員工上崗的制度。 目標(biāo)的設(shè)計(jì)有確切的數(shù)值以便衡量，其效果得到確認(rèn)，且得到持續(xù)貫徹。（質(zhì)量在隨后的流程中得到監(jiān)控） 制定了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃，且有效。 在 QC審查下進(jìn)行最終檢查試驗(yàn)，確認(rèn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境正常。 總結(jié)并匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)完成情況。 樣品的確認(rèn)～批量生產(chǎn)的過渡～可靠性確認(rèn)～出廠確認(rèn)等各階段評(píng)審是否進(jìn)行。 獲批準(zhǔn)部件清單得到控制，其中是否有失效率。 量產(chǎn)前有可靠性試驗(yàn)。 設(shè)計(jì)變更之前獲得客戶的認(rèn)可。 文件描述完備。 生產(chǎn)部門管理這些文件的方法。 有明確的舊版文件的處理辦法。 記錄收到文件的日期，版數(shù)，份數(shù)。 有管理校準(zhǔn)以及試驗(yàn)裝置的標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備附帶的計(jì)量?jī)x器也納入管理。 以適當(dāng)?shù)闹芷谇妩c(diǎn)庫存。 有檢修記錄。 19 供應(yīng)商的管理 1 是否實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)？ 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 20 2 是否實(shí)施了對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量反饋 /指導(dǎo)？ 有明確的質(zhì)量問題反饋周期，是否嚴(yán)格實(shí)施了。 已經(jīng)文件化，并且選定標(biāo)準(zhǔn)明確。 22 4 在特殊條件下，緊急或讓步放行原材料的的制度 有無放行材料的管理規(guī)定。 23 工序的管理 1 流程管理（質(zhì)量報(bào)警制度） 標(biāo)準(zhǔn)明確，能檢測(cè)出工序異常，產(chǎn)品異常（連續(xù)發(fā)生相同的不合格）。 24 2 生產(chǎn)條件（4M)改變時(shí)的管理方法是否明確？ 有明確的生產(chǎn)條件變更管理?xiàng)l款，是否嚴(yán)格管理。 序列號(hào)管理，或者實(shí)施日起編碼管理。 在線的生產(chǎn)進(jìn)度狀況或在庫是否明確？ 每天對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行跟蹤管理。 30 8 是否有QC工程圖，并且照此實(shí)施？ 有所有流程的每個(gè)產(chǎn)品都有 QC流程圖？ 管理項(xiàng)目 /檢查項(xiàng)目無遺漏。 規(guī)定每件產(chǎn)品的修理次數(shù)。 外觀檢查有極限條件下的產(chǎn)品樣本嗎。 （無不合格產(chǎn)品和未完成的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品混放） 不合格品是否有一個(gè)測(cè)試單或是標(biāo)簽以標(biāo)明有缺陷處。 結(jié)果反饋給質(zhì)量會(huì)議和供應(yīng)商。 老化的溫度、時(shí)間、試験內(nèi)容是否完備。 問題發(fā)生時(shí)，有方法處理產(chǎn)品。 是否有太多的讓步放行。 有故障及抱怨處理規(guī)定，且問題調(diào)查及反饋責(zé)任部門明確。 徹底的整理整頓清掃（ 5C) 是否是安全性的布局？ 有作業(yè)場(chǎng)所溫濕度的管理規(guī)定。 43 3 清潔區(qū)的管理規(guī)定 有潔凈區(qū)的管理標(biāo)準(zhǔn)。 44 包裝的管理 1 包裝 /輔助材料的管理 包裝有規(guī)范。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 包裝材料是否對(duì)產(chǎn)品有惡劣影響。 異常時(shí)的處理明確。 異常時(shí)的處理明確。跟蹤問題處理進(jìn)度。 38 故障分析及處理 1 是否明確規(guī)定工序故障及客戶抱怨的反饋流程（是否收集信息） 信息收集及信息傳遞處理規(guī)定文件化。 37 不合格成品處理 1 在特殊條件下，接受不合格成品的制度 就特殊情況下，對(duì)于不合格產(chǎn)品的讓步放行，有明確的程序， 在運(yùn)送不合格品時(shí)，接收的客戶是否容許了這種不合格。 序 號(hào) 考察 事項(xiàng) 評(píng)價(jià) 內(nèi)容 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 例證
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