【正文】 調(diào)價(jià)流程： 加油站接公司調(diào)價(jià)通知 —— 在規(guī)定時(shí)間登錄管控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 —— 在規(guī)定的新油價(jià)生效時(shí)間油機(jī)自動(dòng)下班，員工抄錄泵碼，再執(zhí)行上班操作 —— 抬槍確認(rèn)新油價(jià)生效。 B.“數(shù)據(jù)傳輸”欄內(nèi)所有項(xiàng)完成后，會(huì)出現(xiàn)一段時(shí)間系統(tǒng)無(wú)響應(yīng)，實(shí)際上此時(shí)系統(tǒng)正在下發(fā)油機(jī)數(shù)據(jù)，此時(shí)不要操作電腦。 34 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡異地加油，由油品銷售事業(yè)部統(tǒng)一發(fā)起異地結(jié)算，每月 15日向各?。ㄊ校┓止鞠掳l(fā)上月的結(jié)算報(bào)表和仲裁調(diào)整表，發(fā)卡?。ㄊ校┓止竞透队褪。ㄊ校┓止局g據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。 檢查資料： 《 結(jié)算報(bào)表 》、 《仲裁調(diào)整表》及《爭(zhēng)議 /異常需仲裁數(shù)據(jù)分析表》。若出現(xiàn)不一致，省財(cái)務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)信息、零管部門(mén)查找異常，并將異常情況及時(shí)上報(bào)銷售公司，申請(qǐng)進(jìn)行結(jié)算調(diào)整。 37 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 監(jiān)督檢查 信息部門(mén)每日對(duì)系統(tǒng)數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡賬卡錢(qián)包匹配情況以及系統(tǒng)賬與財(cái)務(wù)賬的匹配情況做出分析匯總記錄，并交給零售、財(cái)務(wù)部門(mén)。 檢查方法： 檢查有關(guān)會(huì)議記錄。 39 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 運(yùn)行維護(hù) 加油站和發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)建立規(guī)范的故障上報(bào)機(jī)制。目前我省已經(jīng)制定下發(fā)了《中石化河南石油分公司加油卡故障處理流程》，統(tǒng)一啟用了 《中國(guó)石化河南石油分公司 加油卡故障處理單 》（三聯(lián)單）和《加油站及發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)故障報(bào)告記錄單》，對(duì)于故障要有詳細(xì)記錄，異常問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)，并要求每周五匯總上報(bào)信息處。 解析： 根據(jù)總部《中國(guó)石化加油卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理流程（試行版）》及《中國(guó)石化加油卡運(yùn)行維護(hù)管理補(bǔ)充規(guī)定》的要求，信息部門(mén)已制定了《中石化河南石油分公司信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案》，同時(shí)每周 、每月對(duì)個(gè)市分公司上報(bào)故障進(jìn)行分析、定位，督促油機(jī)廠商和運(yùn)維商及時(shí)解決故障。 檢查資料： 培訓(xùn)計(jì)劃和記錄、培訓(xùn)人員名單及相關(guān)考核成績(jī)。 檢查資料： 經(jīng)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要”。 檢查方法： 檢查經(jīng)營(yíng)分析會(huì)議記錄。 檢查方法： 檢查分公司是否有培訓(xùn)計(jì)劃和記錄。 40 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 信息部門(mén)應(yīng)監(jiān)督集成商每月對(duì)系統(tǒng)故障原因進(jìn)行分析總結(jié)，并對(duì)常見(jiàn)的故障制訂相應(yīng)的預(yù)案。 檢查方法： 檢查故障上報(bào)記錄，相關(guān)簽字和手續(xù)是否齊全。各地市分公司也要相應(yīng)成立組織，統(tǒng)一解決加油卡運(yùn)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題。 解析： 根據(jù)總部加油卡業(yè)務(wù)管理流程，信息部門(mén)負(fù)責(zé)加油卡系統(tǒng)后臺(tái)監(jiān)控“ 8項(xiàng)職責(zé)”，主要表現(xiàn)是未上傳數(shù)據(jù)情況、數(shù)據(jù)異變情況、卡帳卡錢(qián)包匹配情況、系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)帳匹配情況以及用戶卡狀態(tài)變化等情況，每月信息處根據(jù)福建運(yùn)維后臺(tái)監(jiān)測(cè)工具進(jìn)行及時(shí)監(jiān)控，并把相關(guān)監(jiān)控結(jié)果通知財(cái)務(wù)、零管等系統(tǒng)運(yùn)用部門(mén)以便其督促管理。各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)加油站、發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)每日的賬款及時(shí)上繳情況進(jìn)行監(jiān)督。 檢查方法： 檢查異地結(jié)算入賬依據(jù)是否完整。 解析： 根據(jù)銷售公司的《加油卡異地結(jié)算流程》進(jìn)行結(jié)算。 ，否則加油機(jī)無(wú)法收到下發(fā)的油機(jī)數(shù)據(jù)。 33 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) （ 3） 異常情況處理： ，若碰到數(shù)據(jù)傳輸異常緩慢，主要為傳輸?shù)牡箶?shù)第三項(xiàng)“加油流水?dāng)?shù)據(jù)”，這一項(xiàng)在沒(méi)有做日結(jié)無(wú)流水上傳的情況下為紅色，傳輸也較久，屬于正?，F(xiàn)象。調(diào)價(jià)后，交接班時(shí)需把兩種油價(jià)分開(kāi)做交接班、班結(jié)和日結(jié)。 31 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 所有 IC卡加油站，在接到上級(jí)分公司調(diào)價(jià)通知后，在規(guī)定時(shí)間點(diǎn)對(duì)所有加油機(jī)做下班、上班操作，手工抄好加油機(jī)累計(jì)數(shù)，并做一次日常數(shù)據(jù)傳輸。月度終了，各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)加油卡核算人員應(yīng)編制內(nèi)部核對(duì)管理報(bào)表，對(duì)全省財(cái)務(wù)賬面加油卡業(yè)務(wù)充值額及付油額分別與加油卡管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不一致應(yīng)會(huì)同零管、信息部門(mén)查明原因，提出處理意見(jiàn)報(bào)分管副經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師。所以，加油卡系統(tǒng)所有異常情況處理都有省級(jí)公司負(fù)責(zé)，地市分公司要 及時(shí)申報(bào) 。對(duì)確實(shí)無(wú)法更正處理的錯(cuò)誤記錄，信息、財(cái)務(wù)、零售三個(gè)部門(mén)應(yīng)簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管經(jīng)理簽字后，提供給財(cái)務(wù)部門(mén)作為賬務(wù)處理依據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)經(jīng)油品銷售事業(yè)部財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)后處理。若發(fā)生異常交易，要填制并上報(bào)故障單。財(cái)務(wù)部門(mén)加油卡核算人員應(yīng)每日憑加油站上報(bào)的銀行繳款回單及由加油卡系統(tǒng)打印的《加油站銷售日?qǐng)?bào)表》或《加油站付油日?qǐng)?bào)表》進(jìn)行審核和賬務(wù)處理。 檢查資料： 1.發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)上繳財(cái)務(wù) 3種報(bào)表：《加油卡預(yù)售款日?qǐng)?bào)表》、 《發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表 》、《充值三聯(lián)單》及銀行回單，并結(jié)合加油卡系統(tǒng)審核充值業(yè)務(wù)明細(xì)。 25 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 財(cái)務(wù)核對(duì) 售卡充值業(yè)務(wù)核對(duì)。 保加油信息及時(shí)得到清算的基礎(chǔ)，是確保加油卡系統(tǒng)帳與財(cái)務(wù)帳一致性的根本。 24 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn) 加油卡加油 加油站每日按時(shí)上傳加油卡付油記錄數(shù)據(jù)，保證省公司加油卡管理系統(tǒng)中的付油記錄數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。 檢查方法： 檢查報(bào)表報(bào)送程序，參見(jiàn)《 業(yè)務(wù)流程》控制點(diǎn) 。槍的數(shù)據(jù)是否完整； ：不遺漏未結(jié)油槍、不遺漏未結(jié)交易記錄； 具體操作是 ：交接班員工對(duì)加油機(jī)上下班操作完畢后，管控機(jī)操作員需點(diǎn)擊“班次維護(hù)”，手動(dòng)維護(hù)每條槍班結(jié)走字泵碼，與手工交接班報(bào)表核對(duì)一致，保存并復(fù)核成功。 檢查方法： 檢查交接班記錄是否由雙方簽字，并由記賬人員監(jiān)交。 ，市公司卡管人員要及時(shí)進(jìn)行回收。凍結(jié)戶應(yīng)由司法部門(mén)出具解凍通知書(shū)；代辦清戶應(yīng)出具有法律效力的證明，并出示代辦人的身份證件，方可辦理清戶手續(xù)。 檢查資料： 《 發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)卡片管理臺(tái)帳 》、 《 業(yè)務(wù)受理申請(qǐng)表 》 。主要有三個(gè)方面的意識(shí)： ，即