【正文】 可用符號(hào)、色標(biāo)、卡片、標(biāo)牌等方式制作，其內(nèi)容應(yīng)反映出產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格等。 ③ 有時(shí)一種標(biāo)識(shí)可起兩種標(biāo)識(shí)的作用，如標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格的合格證。 產(chǎn)品防護(hù) 1) 產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、交付直至合同規(guī)定的目的地的所有階段 ，都應(yīng)防止產(chǎn)品錯(cuò)用、誤領(lǐng)或?qū)Ξa(chǎn)品已形成質(zhì)量的損壞。 3) 產(chǎn)品防護(hù)，同樣適用于組成產(chǎn)品的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件和零部件。 2) 進(jìn)行調(diào)整，必要時(shí)再調(diào)整；但要防止測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 1) 銷售部 是顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客對(duì)公司滿意或不滿意信息收集、整理、分析或統(tǒng)計(jì)分析，得出顧客滿意的定性或定量結(jié)果，找出差距，為改進(jìn)提供依據(jù)。 2) 公司應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果。 4) 有不符合項(xiàng)的受審部門(mén)負(fù)責(zé)人，應(yīng)及時(shí)分析原因并采取措施，糾正所發(fā)現(xiàn)的 不合格，確保類似的不合格不再發(fā)生。 8) 引用 /相關(guān)性文件 《內(nèi)部審核控制 程序》 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 1) 公司應(yīng)用適用的方法 (如 :工藝紀(jì)律檢查 ,質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì) ,顧客滿意度調(diào)查等方法 )對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，適用時(shí)對(duì)其進(jìn)行測(cè)量； 2) 通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量方法來(lái)證實(shí)過(guò)程能力已達(dá)到策劃的安排。 2) 在 產(chǎn)品形成的各階段，實(shí)施相應(yīng)的監(jiān)測(cè)控制，如進(jìn)貨物資的監(jiān)視和測(cè)量，過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。除非有顧客批準(zhǔn)。 不合格品控制 1) 技術(shù)部 編制《不合格品控制程序》，規(guī)定對(duì)不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。讓步放行或接收不合格品，應(yīng)有有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)還應(yīng)經(jīng)顧客的批準(zhǔn)。 5) 引用 /相關(guān)文件 《不合格品控制程序》。 收集的數(shù)據(jù)，通常采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它方法對(duì)其進(jìn)行分析，從而得到以下相關(guān)結(jié)論，以供質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 4) 來(lái)自供方，包括外包過(guò)程的產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信 息，通過(guò)這些信息可對(duì)供方實(shí)施有效控制。 為此，編制了： ① 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)管理程序； ② 內(nèi)部審核管理程序； ③ 數(shù)據(jù)分析管理程序； ④ 糾正 措施控制程序； ⑤ 預(yù)防措施控制程序； ⑥ 管理評(píng)審控制程序等。 2) 形成有關(guān)糾正措施的程序文件，其內(nèi)容應(yīng)作如下規(guī)定： ① 評(píng)審不合格。評(píng)審的主要點(diǎn)是；不合格原因是否真正找 到； ⑦ 有無(wú)制定相應(yīng)的措施；措施是否已實(shí)施；舉一反三，類似不合格是否已不再出現(xiàn)；涉及到的文件更改是否作了相應(yīng)更改。 4) 引用 /相關(guān)文件 《預(yù)防措施控制程序》 附表 A 武義海華工具有限公司 質(zhì)量管理體 結(jié)構(gòu) 圖 附錄 B 銷售部 總經(jīng)理 配件倉(cāng)庫(kù) 辦公室 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)部 管理者代表 技術(shù)部 品質(zhì)部 采購(gòu)部 成品倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)量管理職能分配表 1 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén) 體系要求 管理層 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 銷售部 辦公室 品質(zhì)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 記錄控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 評(píng)審輸入 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 評(píng)審輸出 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 資源提供 ★ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的 確定 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 顧客溝通 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減 采購(gòu) ☆ ☆ 采購(gòu)過(guò)程 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 采購(gòu)信息 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理職能分配表 2 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門(mén) 體系要求 管理層 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 銷售部 辦公室 品質(zhì)部 生產(chǎn)和服務(wù)提供 確認(rèn) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 不合格品的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 注：“ ★”表示為主要職責(zé)部門(mén)， “ ☆” 表示為配合職責(zé)部門(mén) 附錄 C 程序文件清單 序號(hào) 文 件 編 號(hào) 文 件 名 稱 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 1 QP/0120xx 文件控制程序 2 QP/0220xx 記錄控制程序 3 QP/0320xx 管理 評(píng)審控制程序 4 QP/0420xx 人力資源管理程序 5 QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ； 6 QP/0620xx 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ； 7 QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 8 QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 9 QP/0920xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 10 QP/1020xx 顧客滿意度測(cè)量管理程序 11 QP/1120xx 內(nèi)部 審核控制程序 12 QP/1220xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 13 QP/1320xx 不合格品控制程序 14 QP/1420xx 數(shù)據(jù)分析管理程序 15 QP/1520xx 糾正 /預(yù)防措施控制程序 ； 。 1)應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。特別要注意顧客的投訴和抱怨； ② 通過(guò)調(diào)查、分析，確定不合格原因； ③ 評(píng)價(jià)為確保不合格的不再發(fā)生所制定的糾正措施的需求。 糾正措施 1)根據(jù)審核結(jié)果，過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)的不合格，對(duì)具有普遍性、重復(fù)性或重大的不合格或產(chǎn)品質(zhì)量的不合格，都應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1) 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足顧客要求的能力的質(zhì)量活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)既可通過(guò)重大的措施如技術(shù)改造來(lái)實(shí)現(xiàn)；但公司更要注重循序漸進(jìn)的改進(jìn)，通過(guò)糾正措施，預(yù)防措施，群眾性的小改小革，合理化建議等日常的質(zhì)量活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 2) 顧客要求反映在產(chǎn)品要求上的符合性程度。 數(shù)據(jù)收集一般來(lái)自： 1) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息，如質(zhì)量記錄，顧客反饋，國(guó)家監(jiān)督抽檢等。 3) 不合格品的原始記錄及采取措施后的記錄應(yīng)予保存，包括批準(zhǔn)的讓步記錄。 2) 不合格品出現(xiàn)后應(yīng)予糾正。 5) 引用 /相關(guān)文件。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，注明授權(quán)放行責(zé)任者。 3) 過(guò)程的結(jié)果未達(dá)到預(yù)期能力，應(yīng)予糾