【正文】 審核的作用是決定是否選擇該供應(yīng)商。這種計(jì)劃一般是年 度計(jì)劃，基本上每 MODEL每年一次， 但具體實(shí)施情況還取決于該產(chǎn)品的重要 程度和品質(zhì)狀態(tài)。 審核 組 組長(zhǎng) 組員 由工程技術(shù)部或品管部擔(dān)當(dāng)工程師擔(dān)任 由工程技術(shù)部或品管部工程師擔(dān)任 必要時(shí)可邀請(qǐng)開發(fā)工程師或外部專家 產(chǎn)品審核的流程圖 樣機(jī) A 樣機(jī) B 樣機(jī) C 產(chǎn)品審核總結(jié) 評(píng)價(jià)包裝 開箱檢查 外觀評(píng)價(jià) 功能測(cè)試 拆開整機(jī) 尺寸檢查 評(píng)價(jià)部品 精密 測(cè)試 信賴性 實(shí)驗(yàn) 記錄報(bào)表 測(cè)定精密技術(shù)指標(biāo)記錄報(bào)表 由工程師傅隨機(jī)抽 樣一般抽取全包裝 的產(chǎn)品 1~3臺(tái) 包裝式樣、防護(hù)作用 打開包裝箱、檢查包裝附件 外觀的亮麗和時(shí)髦性 檢查整機(jī)的功能、記錄報(bào)表 測(cè)量整機(jī)的尺寸、記錄報(bào)表 把整機(jī)拆成零件 評(píng)價(jià)組裝狀態(tài)對(duì)重要部品進(jìn)行檢驗(yàn) 和評(píng)價(jià)，必要時(shí)檢查尺寸，記錄報(bào)表 建立評(píng)審報(bào)告 供應(yīng)商產(chǎn)品審核報(bào)告 在產(chǎn)品審核完后，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定 一份審核報(bào)告，報(bào)告要按格式填寫，并包括 以下的內(nèi)容： —— 審核結(jié)論 ? 各種檢查、實(shí)驗(yàn)記錄（附件形式也可）； ? 需要改善的要求事項(xiàng)； ? 潛在性問題的預(yù)防。當(dāng)然，體系和過程審核也這樣。清單中應(yīng)包含下 列項(xiàng)目： ? 供應(yīng)商名稱（中英文）； ? 地址、電話、傳真、電郵； ? 負(fù)責(zé)人姓名； ? 主要聯(lián)絡(luò)人姓名。至于人員數(shù)要根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的復(fù)雜 和重要程度決定。 組長(zhǎng) 組員 由品管部擔(dān)當(dāng)工程師擔(dān)任 由工程技術(shù)部或品管部工程師擔(dān)任 審核 組 6）供應(yīng)商過程和體系審核報(bào)告。有無(wú)市場(chǎng)調(diào)研 OK 13 是否有新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃或生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃 設(shè)計(jì)工作是否吸收了以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)潛在的故障進(jìn)行了分析和預(yù)防 OK OK 8 14 是否有進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的記錄，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)的輸入要求 OK 9 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評(píng)語(yǔ) 得分 備注 15 采購(gòu)的材料是否來自正規(guī)渠道 主要材料的供應(yīng)商是否得到評(píng)價(jià)和認(rèn)可 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了適宜的品質(zhì)要求及事項(xiàng)指導(dǎo)嗎 OK OK OK 9 16 所有采購(gòu)的材料是否經(jīng)過驗(yàn)證，以確認(rèn)其滿足要求后才可以投入生產(chǎn)使用 OK 9 17 生產(chǎn)過程是否在按計(jì)劃進(jìn)行 是否在受控狀態(tài)下完成對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督 批準(zhǔn)的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、適宜的設(shè)備等是否等到保持 OK OK OK 9 18 是否識(shí)別的特殊過程 并對(duì)該過程實(shí)施連續(xù)監(jiān)控和 /或由具有資格的人員來完成 OK 缺乏 SPC技術(shù)應(yīng)用 6 19 是否容易識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài) 是否有清晰標(biāo)志可以辨認(rèn)產(chǎn)品 在有要求時(shí)是否使用唯一性標(biāo)識(shí)可以追溯產(chǎn)品 OK OK OK 9 20 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有損壞、丟失和不適用等情況時(shí)可以及時(shí)報(bào)告 與顧客建立了聯(lián)系檔案嗎 沒有顧客財(cái)產(chǎn)，也未明確建立相關(guān)制度 N/A 7 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評(píng)語(yǔ) 得分 備注 21 是否具有合適的產(chǎn)品貯存場(chǎng)所，具體包括必要的通訊、防潮、控溫、清潔、采光等條件等 存貯的物品是否按 “先入先出 ”狀態(tài)進(jìn)行管理 有無(wú)最低存量限制 不明確有無(wú)物品定期盤點(diǎn)記錄 OK OK 不明確 OK 8 22 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)方式是否作了規(guī)定并采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如貴重物品、易燃物品等 OK 9 23 為滿足 100%納期，是否對(duì)產(chǎn)品的交貨期實(shí)施控制管理 有 DOCK檢查嗎 OK OK 9 24 對(duì)于產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性是否進(jìn)行控制 OK 9 25 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，是否對(duì)以往產(chǎn)品的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)和記錄 OK 9 26 是否規(guī)定了緊急部品的處理方法和不合格品的讓步管理方法 OK 10 27 是否有形成文件的內(nèi)部審核程序并按計(jì)劃的頻次實(shí)施審查 OK 10 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評(píng)語(yǔ) 得分 備注 28 是否對(duì)過程進(jìn)行了監(jiān)視，當(dāng)監(jiān)視結(jié)果不符合要求時(shí)是否采取了適合的糾正和預(yù)防措施 OK 9 29 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，包括監(jiān)視和測(cè)量方法 是否規(guī)定了存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品凍結(jié)和解凍的權(quán)責(zé) OK OK 9 30 不符合要求的產(chǎn)品是否得到控制以防止其非預(yù)期的使用和交付 在對(duì)不合格品采取糾正措施后是否作了再驗(yàn)證 OK 驗(yàn)證的證據(jù)不充分 7 31 是否收集了質(zhì)量發(fā)展的趨勢(shì)、運(yùn)行能力以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量水平的信息，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分析和比較 OK 9 32 有無(wú)具體的實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃和事例 OK 9 33 為消除不合格的原因，是否采取了糾正措施，以及這些措施是否有效 OK 9 34 為消除潛在不合格的原因，是否采取了預(yù)防措施，以防止不合格再發(fā)生 OK 9 35 是否采用了合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程進(jìn)行控制 SPC的應(yīng)用范圍太小 7 續(xù)上表 NO. 項(xiàng)目 評(píng)語(yǔ) 得分 備注 36 新規(guī)部品在量產(chǎn)前是否得到有關(guān)的承認(rèn)，量產(chǎn)中是否維持了初期的工程能力 不太充分 37 有無(wú)年度改善事項(xiàng)？如生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)和其他管理方面 OK 9 38 企業(yè)文化狀態(tài)如何 有宣傳的工具和活動(dòng)措施嗎 OK OK 9 39 對(duì)顧客抱怨如何處理 有規(guī)定的處理程序嗎 OK OK 9 40 有返工、修理和報(bào)廢程序嗎 OK 9 評(píng)價(jià)基準(zhǔn) 要求項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài) 得分 備注 不了解要求的項(xiàng)目 0 了解項(xiàng)目要求但沒有實(shí)施的證據(jù) 1 了解項(xiàng)目要求，并且有初步的不完整的書面計(jì)劃 2 可得到書面文件，實(shí)施工作剛剛開始（ 0%～ 30%已完成） 3 可得到書面文件，實(shí)施工作需改進(jìn)（ 30%～ 60%已完成） 4 實(shí)施工作已見效（ 60%～ 80%已完成）有初步的證據(jù) 5 續(xù)上表 評(píng)價(jià)基準(zhǔn) 要求項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài) 得分 備注 實(shí)施工作已接近完成（ 80%～ 95%）并且有實(shí)施的書面證據(jù) 6 文件所有的要求已付諸實(shí)施，并且有證據(jù)實(shí)已滿足初步要求 7 可以提供要求項(xiàng)目的分析結(jié)果和改善的證據(jù) 8 可以在所有的領(lǐng)域滿足顧客的要求，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn) 9 可以超越顧客的期望，為同行業(yè)最佳水平 10 評(píng) 級(jí) 基 準(zhǔn) 總項(xiàng)目數(shù) 40 總得分?jǐn)?shù) 339 平均得分?jǐn)?shù) ╳ 10= 級(jí)別 分?jǐn)?shù) 處理意見 備注 A B C D 80～ 100 60～ 79 50～ 59 49分以下 優(yōu)先選擇 /保持 選擇 /改善保持 有條件選擇 /期限改善保持 不能選擇 /中斷供應(yīng) 對(duì)于得分在 7分以下的項(xiàng)目要求書面對(duì)策 評(píng)價(jià)結(jié)論 優(yōu)先選擇 評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人 張良 DATE: 注：平均得分 =總得分?jǐn)?shù) /總項(xiàng)目數(shù) ╳ 10 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH 。 審核報(bào)告要發(fā)行到以下部門： ? 供應(yīng)商； ? 品管部； ? 工程技術(shù)部； ? 采購(gòu)部； ? 生產(chǎn)部； ? 審核報(bào)告的格式參見第 8章中上午詳細(xì)內(nèi)容。 5）實(shí)施審核。 供應(yīng)商的過程和體系審核安排方案： 一類供應(yīng)商 二類供應(yīng)商 三類供應(yīng)商 供應(yīng)商的是 關(guān)鍵部品， 屬于協(xié)作加工 形式，品質(zhì)長(zhǎng) 期不理想 供應(yīng)商的是 通用部品， 屬于一、二 類以外 產(chǎn)品的關(guān)鍵 性次于一類 的供應(yīng)商 每年度至少審核 1次 每 2~3年至少審核 1次 沒有具體規(guī)定 合格 供應(yīng)商 清單 3）建立審核組。