【正文】 或還貸（ “ ”為歸還） — 公司經(jīng)營控制性計劃 土地儲備控制性計劃一、 土地儲備控制性計劃2 0 0 2 年 2 0 0 3 年 2 0 0 4 年年儲備總?cè)蝿?wù) （萬平米建筑面積） 45 50 601 、已明確項目 （發(fā)展方向）：A 、華宇威宏1 ）地理位置 坂田 鵬基華為地塊2 ）建筑面積 21 萬平米 11 萬3 ）最遲簽約時間 2 0 0 2 年 3 月 2 0 0 3 年 3 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月2 、目標(biāo)項目：A 、首要選擇目標(biāo) 廣州項目 來利項目 大鵬下沙項目1 ）地理位置 廣州 龍華拓關(guān)區(qū) 大鵬2 ）建筑面積 45 萬 50 萬平方米 20 萬3 ）最遲簽約時間 2 0 0 2 年 6 月 2 0 0 3 年 9 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 5 年 12 月 2 0 0 7 年 6 月B 、次要選擇目標(biāo) 華為 中山項目 福永項目1 ）地理位置 坂雪崗 中山市 福永鎮(zhèn)2 ）建筑面積 45 20 403 ）最遲簽約時間 2 0 0 2 年 5 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月4 ）最早體現(xiàn)利潤時間 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 6 年 6 月 2 0 0 7 年 6 月C 、其他選擇目標(biāo) 略 略 略1 ）最遲簽約時間 2 0 0 2 年 12 月 2 0 0 3 年 12 月 2 0 0 4 年 12 月2 ）最早體現(xiàn)利潤時間 2 0 0 5 年上半年 2 0 0 6 上半年 2 0 0 7 年上半年當(dāng)年地價款控制額度 6 億 7 億 8 億以上發(fā)展方向?qū)㈦S機和交叉進行，根據(jù)公司需要，以迅速取得有市場價值的大面積住宅開發(fā)用地為原則。 項目總體開發(fā)節(jié)奏分期 建筑面積 開工時間 竣工時間三期 萬 m22023 年 8 月 5 日 預(yù)計 2023 年 12 月 20日 項目總體經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) （拿地后能確定的指標(biāo)）占地面積：整個項目 2 .8 萬平方米 容積率： 建筑面積： 51671 m2 三期金色項目 住宅 商業(yè) 架空層 地下室一期 m2m2m2m2二期 m2m2m2m2三期 萬 m2 萬 m2400 m2 萬 m2項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 總體經(jīng)營要求 效益分類 項目 合計 金色 3 期住宅 金色 3 期商業(yè)單位售價 8,633 7,200 16,00 0單位成本 6,427 5,803 9,618單位毛利 9,273 1,030 5,574總銷售收入 （萬元） 37,76 0 26,36 6 1 1,394 毛利潤總額 （萬元） 7,743 3,773 3,969 效益指標(biāo)要求銷售毛利率 % % % % 2023 年 12 月2023 年 12 月 3,773 1,403項目利潤體現(xiàn) 2023 年 12 月 5,176注：商業(yè)按銷售 2 5 1 7 平米計劃。? 公司需要金色家園項目部培養(yǎng) 2 名項目管理人員。項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 質(zhì)量 （工程部確定衡量標(biāo)準(zhǔn)）1 .1 產(chǎn)品質(zhì)量要求金色 1 期 金色 2 期 金色 3 期返修率 10 % 5 % 3 %滲漏水 ????1 .2 ??項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 項目組織結(jié)構(gòu) 項目經(jīng)理部組織架構(gòu)? 注：建筑工程師、審算師等專業(yè)職能部門的項目管理人員應(yīng)派駐現(xiàn)場工作，受所在專業(yè)職能部門領(lǐng)導(dǎo)，密切配合項目經(jīng)理部工作。? 與計劃管理工作組一起維護項目開發(fā)計劃及其變更的嚴(yán)肅性。S J 3 質(zhì)量監(jiān)督評價。2工程驗收三期工程工期緊，分項驗收多個人防，要在規(guī)定的時間內(nèi)將所有的分項驗收完，存在風(fēng)險。項目公開招標(biāo)，只要有資格的施工單位都可以參加投標(biāo)，要想選中我們想要的施工隊伍，困難很大。導(dǎo)致年底才能開始主體施工，晚了 1 . 5 個月；被罰幾百萬元。0 . 2 1煤氣放在總包里面一起報建；在煤氣隊伍上考慮找個關(guān)系強點的 （與政府）。0 . 2 4明年一季度，拆圍墻，修路，路上派人管理；與村里接觸、協(xié)商。10供貨風(fēng)險如 I C I 涂料，供貨商只供料，不負(fù)責(zé)施工，質(zhì)影響外墻進度、質(zhì)量、成本0 . 4 3應(yīng)由總包施工，在談總包合同時加進涂料施工項目開發(fā)經(jīng)營計劃 懸而未決事項 ?一期業(yè)主起訴三期規(guī)劃設(shè)計問題 項目開發(fā)經(jīng)營計劃 1. 專業(yè)計劃編制時間表具體專業(yè)計劃及管理部門、責(zé)任人序號專業(yè)計劃 管理部門 責(zé)任人 要求完成時間 現(xiàn)狀1. 項目設(shè)計作業(yè)計劃萬創(chuàng)劉軍2. 項目報批報建計劃項目事務(wù)部 陳德才 未完3. 項目工程計劃項目經(jīng)理部 陸榮秀01 / 12 / 15 編制完成已完成4. 項目工程報建計劃工程管理部 王衛(wèi)峰02 / 01 / 20 編制完成未完5. 項目分包計劃工程管理部 涂征 已完成6. 項目材料設(shè)備計劃工程管理部 李勇 已完成7. 項目配合銷售計劃項目經(jīng)理部 毛建平 已完成8. 項目竣工驗收計劃項目經(jīng)理部 毛建平 已完成9. 項目入伙及房產(chǎn)證計劃營銷中心項目事務(wù)部練志軍陳德才10. 項目銷售計劃營銷中心 張海民項目開發(fā)經(jīng)營計劃 深圳市紅嶺中路荔景大廈九樓 郵政編碼: 5 18 00 8Tel:(0755)5568039 5561744 Fax:(0755)5567747金域藍(lán)灣二期項目設(shè)計計劃表編號： [ 金域藍(lán)灣二期 ] 計劃 1 版本： A/1 表格生效日期： 2023 年 11 月 1 日項目名稱 金域藍(lán)灣項目二期 專業(yè) 建筑 填表時間 2023 年 11 月 15 日項 目 概 況總用地面積 總建筑面積 容積率 總戶數(shù) 機動車位住宅面積 三 四層 多層 小高層 高層商業(yè) 會所 配套公建 架空層 地下室設(shè) 計 計 劃階段 工作前提條件 開始時間 工作內(nèi)容 完成時間 工作成果 負(fù)責(zé)人 備注2023/11/ 19 方案報建圖 （人防） 2023/1 1 / 30 方案報建圖 王峣人防批文 （ 12/10 ） 2023/1 2 / 01 擴初施工圖 2023/1 2 /30 擴初施工圖 王峣2023/1 1 / 22 商業(yè)裙房方案 2023/12/18 商業(yè)裙房方案討論會 王峣 銷售部意見擴初批文、 02/18前景觀方案提條件圖、銷售部意見200 2 /01/04 施工圖 200 2 / 03 / 17 施工圖 王峣向景觀、裝飾提條件圖施工圖設(shè)計2023/01/04 商業(yè)裙房裝飾設(shè)計 2023/03/17 施工圖 王峣簽 字 欄編制 簽發(fā) 會簽專業(yè)工作計劃 計劃的執(zhí)行與檢查 專業(yè)及職能部門作業(yè)計劃的月度分解一級：三年（年度）經(jīng)營計劃二級：項目開發(fā)工作指導(dǎo)書、土地儲備工作指導(dǎo)書、人力資源工作指導(dǎo)書、財務(wù)（銷售/ 資金/ 利潤）工作指導(dǎo)書、職能部門年度工作目標(biāo)與計劃三級：設(shè)計、報批報建、工程、銷售（圍繞項目的）專業(yè)作業(yè)計劃公司三級計劃的制定與調(diào)整過程總經(jīng)理現(xiàn)場辦公會(月底、項目現(xiàn)場)月度經(jīng)營計劃例會（月底、公司）部門經(jīng)理半月報現(xiàn)場會紀(jì)要(可替代部門月底半月報)經(jīng)營計劃例會紀(jì)要各部門月度工作計劃任務(wù)書( 分管領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整后發(fā)布)總辦督辦半月通報（公司）各部門例會日常業(yè)務(wù)跟進集團快報內(nèi)部快報其它業(yè)務(wù)信息來源（各部門郵件內(nèi)容跟進，部門協(xié)辦、外部信息等）公司經(jīng)營計劃制定與修改深圳公司信息管理工作體系知識積累規(guī)