【正文】 c)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度要求，在各不同階段，職責(zé)、權(quán)限和資源的具體分配； d)采用的具體程序文件和指導(dǎo)書(shū)； e)適宜階段適用的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； f)實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。合同評(píng)審方式根據(jù)顧客要求不同，采用會(huì)議評(píng)審，分級(jí)審簽和授權(quán)審簽等方式。 在與顧客溝通過(guò)程中所獲得的有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息包括問(wèn)詢(xún)、合同處理、顧客投訴等，由 營(yíng)銷(xiāo)管理部 匯總，并傳遞到有關(guān)部門(mén)處理，管理者代表予以協(xié)調(diào)。 開(kāi)發(fā)部 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口，信息聯(lián)絡(luò)以《 接口信息交接單》 的形式進(jìn)行， 設(shè)計(jì)組內(nèi)的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由 小組 負(fù)責(zé)人審批，設(shè)計(jì)組間的聯(lián)絡(luò)單發(fā)出前由 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審批。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審 設(shè)計(jì)輸出文件完成后，由 開(kāi)發(fā)部組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門(mén)的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求（任務(wù)書(shū)）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由 開(kāi)發(fā)部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，并跟蹤 驗(yàn)證和 記錄措施的執(zhí)行情況。 開(kāi) 發(fā)部根據(jù)以上報(bào)告，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施，跟蹤驗(yàn)證并 記錄。 有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》。 b)公司對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià) （主要包括質(zhì)量管理體系、工序能力和產(chǎn)品評(píng)價(jià)） ， 供應(yīng)部 負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其每批供貨質(zhì)量狀況。 供應(yīng)部 在采購(gòu)實(shí)施前應(yīng)根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》和《采購(gòu)物資明細(xì)表》編制采購(gòu)文件， 如采購(gòu)合同、招標(biāo)書(shū)、訂單、技術(shù)協(xié)議書(shū)等，特殊情況下可用電話或傳真進(jìn) 行口頭訂購(gòu)，但必須填寫(xiě)采購(gòu)記錄。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合 同規(guī)定進(jìn)行，顧客或公司需要在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。當(dāng) 有追溯性要求時(shí)，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識(shí)，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司根據(jù)監(jiān) 視和測(cè)量任務(wù)的要求，制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》 ，控制內(nèi)容包括： a) 選擇適宜的試驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器設(shè)備，其精密度、準(zhǔn)確度應(yīng)滿足檢驗(yàn)任務(wù)的要 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 求； b) 校準(zhǔn)應(yīng)委托國(guó)家規(guī)一的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。確認(rèn)應(yīng)在首次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 品質(zhì)保證部 負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧ㄟ^(guò)適當(dāng)?shù)那?，征?xún)和監(jiān)控顧客滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 內(nèi)部審核 為確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施本公司質(zhì)量管理體系的有效性。制定并執(zhí)行《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 c)根據(jù)每一個(gè)工序的特性及其對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度，對(duì)關(guān)鍵過(guò)程等生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施，并 確保 實(shí)施和 跟蹤 驗(yàn)證。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定，并有經(jīng)授權(quán)的 檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。程序內(nèi)容應(yīng)包括： a)規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限； b)規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄 、隔離、評(píng)審和處置的辦法； c)規(guī)定對(duì)不合格品采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)返工返修的產(chǎn)品應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證； d)規(guī)定讓步處理需由有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn) 。數(shù)據(jù)分析包括： a)數(shù)據(jù)分析內(nèi)容； b)數(shù)據(jù)分析方法； c)數(shù)據(jù)分析結(jié)果處理。 糾正措施 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止其再發(fā)生。 預(yù)防。制定并執(zhí)行《 糾正 措施控制程序》，程序中規(guī)定： a)確定不合格的原因； b)評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以確保不合格不再發(fā)生。 公司為促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)實(shí)施。 數(shù)據(jù)分析 通過(guò)對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)、信息的分析、了解顧客滿意度 ，以及過(guò)程與產(chǎn)品特性 的趨勢(shì)。 有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 檢驗(yàn)員根據(jù)應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的要求，進(jìn)行進(jìn)貨 、 過(guò)程和最 終 檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料和零部件、半成品、外供產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，填寫(xiě)相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。其要點(diǎn)是： a)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程的子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程，由 品質(zhì)保證部 依據(jù)《內(nèi)部 質(zhì)量審核控制程序》中的規(guī)定對(duì)除產(chǎn)品提供過(guò)程以外的管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視以驗(yàn)證其實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。 d)編制審核檢查表，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件要求和質(zhì)量活動(dòng)區(qū)域重要性列出審核要點(diǎn)； e)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核， 詢(xún)問(wèn)和 查證有關(guān)事實(shí)、資料并進(jìn)行記錄，保持審核的客觀性 和公正性； f)發(fā)現(xiàn)不合格，開(kāi)具不合格報(bào)告，由責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行原 因分析，有針對(duì)性地制定糾正措施，并確保實(shí)施； g)審核員對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證實(shí)施的有效性； h)提出內(nèi)部審核報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄并予以保持。 品質(zhì)保證部 對(duì)回收的調(diào) 查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門(mén)組織采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為證實(shí)并確保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的持續(xù)有效性，公司策劃以下方面可需的監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 c) 某些測(cè)量設(shè)備在使用時(shí)，需進(jìn)行調(diào)整的，操作人員應(yīng)按說(shuō)明書(shū)規(guī)定的調(diào)整方法進(jìn)行調(diào)整；操作人員應(yīng)按測(cè)量設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定的方法使用，不得違規(guī)操作，當(dāng)發(fā)現(xiàn)調(diào)整與校準(zhǔn)狀態(tài)偏差時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知有資格的計(jì)量員進(jìn)行調(diào)整，防止測(cè)量結(jié)果失效。 有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的控制詳見(jiàn)《顧客財(cái)產(chǎn)提供控制程序》。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)， 包括 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；顧客直接提供的包裝材料；顧客的 知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括規(guī)范、圖樣 等應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放 置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標(biāo)簽、隨行資料上注明顧客的名稱(chēng)，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 產(chǎn)品制造部依據(jù)本手冊(cè) 章節(jié)策劃的結(jié)果 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行策劃并 配置 相應(yīng)的資源、 確定 培 訓(xùn) 需 求 和 過(guò) 程 記 錄 等 ， 并 通 過(guò) 以 下 方 面 控 制 生 產(chǎn) 過(guò) 程 章節(jié)號(hào)： 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 和服務(wù)的實(shí)施： a)通過(guò)設(shè)計(jì)輸出或已有的 “產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)”或顧客要求評(píng)審的結(jié)果，明確公司相 關(guān)產(chǎn)品的特性； b)為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； c)為了生產(chǎn)和服務(wù)的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)； d)根據(jù)監(jiān)測(cè)任務(wù)的要求，配備并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控裝置； e)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量； f)規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開(kāi)展相應(yīng)的服務(wù)工作 ； g)有關(guān)生產(chǎn) 和服務(wù) 提供過(guò)程控制的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《生產(chǎn) 和服務(wù) 提供控制程序》。 采購(gòu)文件在發(fā)放前由 供應(yīng)部 填寫(xiě)《采購(gòu)文件審批表》，經(jīng) 供應(yīng)部 經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 有關(guān)供方評(píng)定過(guò)程的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)《采購(gòu) 控制程序》。 技術(shù) 部根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響， 編制 《供方提供產(chǎn)品的分類(lèi)控制 規(guī)定》。 當(dāng)設(shè)計(jì)更改的 數(shù)量和復(fù)雜性較大時(shí)，或涉及功能、性能指標(biāo)的改變、人身安全或法律法規(guī)要求時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 報(bào)請(qǐng)技術(shù)副總批準(zhǔn)后對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行正式的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由 營(yíng)銷(xiāo)管理部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用提交《試用報(bào)告》，或由 開(kāi)發(fā)部組織召開(kāi)新產(chǎn)品的鑒定會(huì)提交《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》，確保設(shè) 計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求 和已知的預(yù)期用途所必須的要求 。針對(duì)存在的缺陷和不足 采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施， 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤 驗(yàn)證并 記錄措施的執(zhí)行情況。 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)人員，對(duì)輸入 要求的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。 隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在原計(jì)劃不適應(yīng)時(shí)，《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃》應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人加以修改。 顧客溝通 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前、過(guò)程及其后的服務(wù)階段，公司采取措施確保與顧客保持溝通。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在對(duì)顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前（即投標(biāo)、接受合同之前 ，以及合同、訂單更改之前），公司組織合同評(píng)審，以確保： a)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求得到確定； b)在初期洽談和合同草案協(xié)商過(guò)程中，某些含糊的表述，以及雙方不一致的要求，經(jīng)評(píng)審后予以解決和確認(rèn)； c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)控制的具體內(nèi)容，詳見(jiàn)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 b) 每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核結(jié)果， 培訓(xùn)后相關(guān)部門(mén)將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試卷（考核記錄）等送交 行 章節(jié)號(hào)： 6 資源管理 政人事部 ，由 行政人事部 在員工培訓(xùn)履歷上記錄，連同該員工學(xué)歷、資格證書(shū)及工作 簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。 人員培訓(xùn)需求 行政人事部 負(fù)責(zé)確定各類(lèi)人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、營(yíng)銷(xiāo)人員、內(nèi)審員、特殊工作人員、 工程技術(shù)人員等；通過(guò)對(duì)各類(lèi)人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。 人力資源 總則 確保質(zhì)量管理體系各崗位人員有能力勝任相應(yīng)的工作，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 輸入一般包 括： a)質(zhì)量目標(biāo)完成情況； b)內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果； c)顧客反饋信息的統(tǒng)計(jì)結(jié)果； d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性狀況； e)預(yù)防和糾正措施的狀況； f)以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況； g)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 章節(jié)號(hào)： 5 管理職責(zé) h)產(chǎn)品、過(guò)程、體系的 改進(jìn)的建議。管理 者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以各種會(huì)議、文件的形式呈總經(jīng)理或下發(fā)各部門(mén)，促進(jìn)顧客要 求意識(shí)的形成。 質(zhì)量策劃的輸出應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和質(zhì)量計(jì)劃等。 b) 在實(shí)施過(guò)程中，如遇到客觀原因而不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向品質(zhì)保證部 提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以調(diào)整?？审w現(xiàn)在年度質(zhì)量工作計(jì)劃，產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃中。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于其顧客，為此總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧 客的要求得到確定并予以滿足。 記錄控制 質(zhì)量記錄是一種特殊的文件，應(yīng)予以控制。 行政管理文件由行政人 事部組 織編制，行政人事部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并 發(fā)布 執(zhí)行 。本 公司內(nèi)部的行政管理文件、提交給顧客的文件為非受控文件 ， 更改不予追溯。本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a)質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b)按 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須編制的 6 個(gè)程序文件； c)為確保公司質(zhì)量管理體系有效策劃、運(yùn)作和控制還編制了其他程序文件； d)為表達(dá)質(zhì)量管理體系如何應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件即質(zhì)量計(jì)劃，根據(jù)需要編制； 章節(jié)號(hào)： 4 質(zhì)量管理體系 e)為闡明質(zhì)量管理體系管理和生產(chǎn)運(yùn)作的具體要求編制了有關(guān)作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、制度、辦法等）； f)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，為提供客 觀證據(jù)形成的文件（質(zhì)量記錄），在程序文件中分別列出名稱(chēng)和編號(hào)； g)公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理性作業(yè)文件有電子媒體版和紙質(zhì)文件版兩種。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx 給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 f) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理。 b) 協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的質(zhì)量方針 , 目標(biāo)進(jìn)一步展開(kāi) , 制定本部門(mén)的質(zhì)量工作計(jì)劃 , 并督促檢查實(shí)施情況 , 對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量工作負(fù)責(zé) , 作好部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人的助手。 i) 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 e) 負(fù)責(zé)軸重類(lèi)產(chǎn)品的安裝調(diào)試工作 ，嚴(yán)格按產(chǎn)品安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定執(zhí)行 , 確保產(chǎn)品安裝質(zhì)量。 軸重工程部經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)建立和維護(hù)軸 重類(lèi)產(chǎn)品用戶(hù)檔案 , 掌握產(chǎn)品分布情況 , 及時(shí)為用戶(hù)提供售后服務(wù)。 n) 負(fù)責(zé)大修產(chǎn)品的管理 , 督促各相關(guān)部門(mén)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成返修任務(wù)。 j) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作 , 嚴(yán)把產(chǎn)品出廠關(guān) , 按合同規(guī)定要求代用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠前的驗(yàn)收 ,確保產(chǎn)品附件 , 技術(shù)資料準(zhǔn)確、齊全。 f) 負(fù)責(zé)對(duì)外簽署產(chǎn)品銷(xiāo)售合同 , 并嚴(yán)格