【正文】 人員等；通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式，明確需要實施的相應培訓。 輸入一般包 括： a)質量目標完成情況； b)內、外部質量審核結果； c)顧客反饋信息的統(tǒng)計結果； d)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性狀況； e)預防和糾正措施的狀況； f)以往管理評審的跟蹤措施情況； g)經(jīng)策劃的可能影響質量管理體系的變更； 章節(jié)號： 5 管理職責 h)產(chǎn)品、過程、體系的 改進的建議。 質量策劃的輸出應形成文件，如質量手冊、程序文件和質量計劃等?？审w現(xiàn)在年度質量工作計劃，產(chǎn)品改進計劃或質量計劃中。 記錄控制 質量記錄是一種特殊的文件，應予以控制。本 公司內部的行政管理文件、提交給顧客的文件為非受控文件 ， 更改不予追溯。 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T19000： 20xx idt ISO9000:20xx 給出的術語和定義。 b) 協(xié)助部門領導對公司的質量方針 , 目標進一步展開 , 制定本部門的質量工作計劃 , 并督促檢查實施情況 , 對本部門的質量工作負責 , 作好部門領導人的助手。 e) 負責軸重類產(chǎn)品的安裝調試工作 ，嚴格按產(chǎn)品安裝作業(yè)指導書的規(guī)定執(zhí)行 , 確保產(chǎn)品安裝質量。 n) 負責大修產(chǎn)品的管理 , 督促各相關部門在規(guī)定時間內完成返修任務。 f) 負責對外簽署產(chǎn)品銷售合同 , 并嚴格執(zhí)行合同。 章節(jié)號： 職責和權限 e) 努力學習質量管理知識 , 掌握必要的技巧 , 積極參加 QC 小組活動。 h) 組織并指導生產(chǎn)現(xiàn)場為解決工序質量問題而開展的 QC 小組活動。 車間主任 a) 負責保證本部門和各崗位質量 目標的完成。 c) 搞好在制品管理，防止將不合格品混入合格品中。 b) 建立并保存合格分供方的質量記錄 , 定期或不定期對其提供的產(chǎn)品進行質量審核 , 確保供方提供產(chǎn)品的質量。 e)負責檢驗、測量和試驗設備的管理和校驗 , 確保其使用精度符合規(guī)定的要求。 f) 負責在新產(chǎn)品設計過程中組織使用統(tǒng)計技術 , 以保證新產(chǎn)品的質量。 h) 定期巡視車間 , 及時處理生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生的較重大的技術和質量問題 , 不斷改進工藝和工序控制。 技術部經(jīng)理 a) 負責全公司技術管理工作，并對與質量管理體系有關的技術性文件進行控制和管理。 i) 負責組織消防安全教育，組織安全檢查，及時處理存在的問題。 行政人事部經(jīng)理 a) 負責組織制定公司員工崗位說明書 , 編制年度員工培訓計劃，并組織各部門實施。 j) 負責對公司質量目標完成情況的統(tǒng)計。 章節(jié)號： 職責和權限 b) 按 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx 建立健全質量體系 ,并使其有效運轉。 g) 采取適當 的措施（例如培訓、召開質量分議等），確保使全體員工形成滿足顧客要求的意識。 f) 負責公司級管 理性文件和資料的審批，負責合格供方名單的審批及員工培訓計劃的審批。公司建立了完善的質量保證體系， 1996 年通過 ISO 9001 質量體系認證。 1999 年初公司在鄭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資建設的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地已建成投產(chǎn)。 質量手冊按保密級文件管理，持有者不得私自復印、外傳、外借和外贈。 5. 手冊的更改 品質保證部 負責質量手冊的更改和換版。 總 經(jīng) 理： 年 月 日 章節(jié)號： 目 錄 目錄 質量手冊管理 企業(yè)概況 組織機構圖 質量管理體系結構圖 職責和權限 1 范圍 2 引用標準 3 術語和定義 4 質量管理體系 5 管 理職責 6 資源管理 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 8 測量、分析和改進 附件 質量手冊更改記錄 章節(jié)號 : 質量手冊管理 質量手冊管理 1. 手冊的管理歸口 質量手冊的編制、分發(fā)、更改和實施統(tǒng)一歸 品質保證部 進行組織和管理，質量手冊的解釋權屬 品質保證部 。 質量手冊發(fā)布令 本手冊由 品質保證部 組織編寫 , 具體規(guī)定了鄭州恒科實業(yè)有限公司的質量方針和目標、質量管理體系的基本結構及其實施的總體要求和基本準則 , 是公司開展質量管理工作的綱領性文件 , 作為對質量管理體系進行管理、審核或評價的依據(jù)和質量管理體系存在的主要證據(jù)。 質量目標 每年主導產(chǎn)品改進不少于 5 項； 產(chǎn)品 開箱合格率 %； 首年無故障率 95%以上； 顧客滿意率 97%以上。 電子網(wǎng)絡版質量手冊貯存于公司局域網(wǎng)絡 品質保證部 網(wǎng)頁上，供有關部門和人員查閱。 為顧客和上級主管部門提供質量手冊 加蓋“非受控”章，內容更改時不跟蹤修改。 1998 年 4 月，公司進行了股份制改造。 公司立足國家專利產(chǎn)品 ORS 系列電容式電子吊秤，現(xiàn)已發(fā)展成為專業(yè)生產(chǎn)研究現(xiàn)代計量、測力、電子稱重、自動化包裝、自動化控制、公路計重、超限檢測等機電一體化高科技產(chǎn)品的現(xiàn)代化高新技術企業(yè)。 e) 表彰和獎勵對產(chǎn)品質量做出顯著成績的部門和個人 , 懲罰忽視質量 , 造成重大質量事故的部門和個人 , 行使質量獎懲權。 f) 主持公司級的質量工作會議 , 總結和布置質量工作。 品質保證部 經(jīng)理 a) 負責組織起草企業(yè)質量職能及其質量活動展開的分配方案 , 經(jīng)總經(jīng)理批準 后組織各相關部門貫徹實施。負責組織對產(chǎn)品質量問題的 追溯與分析。 p) 負責與本部門有關的質量記錄的歸檔和管理工作。 h) 負責辦公、廠區(qū)衛(wèi)生區(qū)域劃分，衛(wèi)生檢查和考評。 e) 負責與本部門有關的質量記錄的歸檔和管理工 作。 g) 負責組織貫徹工藝文件和質量控制文件 , 包括組織工藝紀律檢查和參加工序質量審核。 e) 負責保證設計圖紙和技術文件的正確、齊全、完整和統(tǒng)一。負責新產(chǎn)品的檢驗和試驗工作 , 并提出試驗報告。 供應部 a) 負責根據(jù)采購文件規(guī)定的產(chǎn)品質量要求 , 組織相關人員 對供方進行評定 , 選擇合格的供方 , 建立合格供方名單。 b) 改善生產(chǎn)環(huán)境 , 管理好工位器具 , 推行定置管理 , 搞好文明生產(chǎn) , 減少 或杜 絕在制品在流轉過程中的磕碰劃傷。 l) 負責與本部門有關的質量記錄的歸檔和管理工作。 g) 負責車間的設備、工裝管理工作。 d) 認真做好自檢、互檢和首件檢驗 , 并做好原始記錄。 e) 組織開展合同評審活動 , 確保簽訂的每一份合同都能圓滿地履行。 m) 負責為用戶提供易損件圖紙、資料和備品備件 , 包括企業(yè)外購的配套件。 章節(jié)號： 職責和權限 d) 負責交付過程中突發(fā)問題的協(xié)調工作 , 以適當方式保持與用戶的聯(lián)絡 , 發(fā)現(xiàn)問題及時解決 , 并將信息反饋給相關部門。督促本部門人員按規(guī)定執(zhí)行 , 協(xié)助質管部作好質量工作。 2 引用標準 a)GB/T 19000： 20xx idt ISO9000:20xx《質量管理體系 — 基礎和術語》； b)GB/T 19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質量管理體系 — 要求》。 文件控制 為對公司的質量管理體系文件予以控制，制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》 文件控制的范圍包括質量管理體系文件、技術文件、行政管理文件、 適當范圍的外來文件（如相關的法律法規(guī)、產(chǎn)品標準和顧客提供的技術資料等），控制的要點有： a) 質量手冊、程序文件和作業(yè)文件分為受控和非受控兩種狀態(tài)， 本公司使用的質量管理體系文件、技術性文件、提交給供方的采購文件、提交給認證機構的文件和外來文件為受控文件。更改由相應人員會同文件管理員在文件相應劃改或換頁等，并做好標識，并在文件更改記錄頁上予以記錄； d) 各部門文件由部門安排資料員專人管理，以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索； 章節(jié)號： 4 質量管理體系 e) 外來文件在使用前得到相關人員確認，列入《外來文件 和資料 控制清單》， 由技術副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后使用 ， 并按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； f) 在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件； 作為資料保留的作廢文件蓋“資料”的紅色印章。 策劃 質量目標 質量目標的制定 總經(jīng)理組織制定質量目標，且： a) 質量目標在質量方針給定的框架內展開，并責成 品質保證部 對目標進行適當分解，直到為實現(xiàn)質量目標而進行的相關活動能受到充分的控制； b) 質量目標的內容應包括產(chǎn)品固有特性要求和賦予特性要求 ，應是可測量的； c) 轉化為作業(yè)層次的質量目標應予量化，通常表現(xiàn)對產(chǎn)品質量特性 、成本、生產(chǎn)期、效益和服務的承諾； d) 質量目標應是動態(tài)的，即在一定時期內要達到的預期成果。 d) 通過評審，找出差距，尋求改進機會，提高質量管理體系的有效性和效率，當公司結構、職責、過程更改或產(chǎn)品要求發(fā)生變化時，應及時調整質量目標，以保證質量管理體系的完整性 和適宜性 。為此，制定并執(zhí)行《管理評審控制程序》。 培訓、意識和能力 人員安排 行政人事 部組織各部門編制相應崗位的《崗位說明書》，明確每一崗位工作人員學歷、培訓、技能及工作經(jīng)歷的具體要 求，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，作為人員 招聘、任用、評價 的依據(jù)。 基礎設施 公司識別、提供并保持實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施，包括 ： a)建筑物、工作場所（辦公和生產(chǎn)場所）和相應的設施（包括設備系統(tǒng)） ； b)過程設備（如機器、測試儀器等）、硬件和軟件（如計算機軟件程序或其他）以及工具等； c)支持性服務，如運輸、通訊等。 當顧客提供的要求沒有形成文件時（如口頭訂單，電話訂單等） 營銷管理部 負責將相關內容 形成《顧客要求確認單》，經(jīng)雙方確認，由 營銷管理部 對內容評審通過后生效。 設計和開發(fā)的輸入 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 開發(fā)部 項目負責人負責 編寫《設計和開發(fā)計劃任務書》，明確設計輸入，包括： a)產(chǎn)品名稱（型號規(guī)格），功能描述、主要技術參數(shù)和性能指標； b)適用的相關標準、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及社會的需求； c)以前類似設計的有關要求及設計和開發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護、環(huán)境等方面的要求。 設計和開發(fā)的確認 設計確認通常針對最終產(chǎn)品，在交付之前完成。 采購 采購過程 當本公司生產(chǎn)能力不足或其他 原因，產(chǎn)品需進行外購（含外包）時，應實施控制，以確保采購產(chǎn)品 在質量、 交付和服務等方面符合規(guī)定的要求。 采購文件的內容和要求應包括：擬采購產(chǎn)品的技術要求、服務要求、驗收標準、驗收方式、數(shù)量、價格、包裝、運輸、防護、交付要求，違約責任等，必要時可由供方提供產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求、人員資格和質量管理體系要求 作為參考 。 有關標識和可追溯性的 控制 過程詳見《標識和可追溯性控制程序》。當不能送檢時，自檢應制定 自檢辦 法并形成文件；試驗、測量的儀器必須按規(guī)定的周期進行校準，并規(guī)定檢 驗過程；保存校準檢驗的記錄、合格證書、并標識。 每年由 品質保證部 組織向顧客發(fā)出《顧客滿意度調查表》，調查顧客對本公司產(chǎn)品、服務的滿意程度，并收集相關的意見和建議，也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。監(jiān)視和測量的方法是觀察，記錄，分析和會議評審。 對于外供產(chǎn)品，只有檢驗指導書中規(guī)定的檢驗項目已圓滿完成，且結果合格， 經(jīng)授權的檢驗員認可，才能交付。 改進 持續(xù)改進 品質保證部 負責策劃和管理持續(xù)改進所必要的過程； a)調查、分析現(xiàn)狀； b)通過 、 、 獲取必要的，充分的用于持續(xù)改進的信息，以識別改進的范圍； c)應用 基于事實的決策方法，擬定可以實施的質量改進項目； d)編制年度或單項改進計劃，計劃包括質量目標、職責分工、資源配置等 并 予以評審，報總經(jīng)理批準執(zhí)行； e)監(jiān)視 、 測量、 驗證和分析質量改進的實施效果，將有效的措施或更改納入相關文件中； f)將質量改進結果提交管理評審，決定下一步持續(xù)改進的方