【正文】 負責(zé)對材料使用后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題的處理。 負責(zé)編制月度材料采購計劃表。 各地區(qū)裝飾分公司職責(zé) 負責(zé)各地區(qū)分公司的裝飾園建的全面施工生產(chǎn)管理工作。 負責(zé)與 裝飾公司本部處理好層級管理工作。 負責(zé)完成裝飾公司本部交付的工程任務(wù)及其他各項管理 工作。 施工圖概算的收費標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一按各地區(qū)現(xiàn)行及相關(guān)文件規(guī)定工程類另行（三）類計算（如有特殊原因，另行調(diào)整），預(yù)算包干費暫按 1%計取。 預(yù)算組長初審后， 10 萬元以內(nèi)將預(yù)算書報地區(qū)裝飾分公司經(jīng)理審批。 組長審核并提出復(fù)審意見后，上報裝飾公司本部審核審定后送總部審核部審核，報管線總審批，并報公司監(jiān)事會。 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 17 頁 共 53 頁 按設(shè)計變更、隱蔽簽證等資料對預(yù)算項目進行增減調(diào)整。 地區(qū)裝飾分公司預(yù)算組長按合同條款、單價、簽證等資料對結(jié)算書進行審核，整理成完整的結(jié)算資料， 10 萬元以內(nèi)由地區(qū)裝飾分公司經(jīng)理簽名后送自行送建設(shè)單位審查。建設(shè)單位在收到結(jié)算一個月內(nèi)審核完畢，一個月結(jié)不了的，地區(qū)裝飾分公司以書面形式報裝飾公司本部審核部。 合同承包范圍內(nèi)的分部分項工程完工驗收合格后，質(zhì)安員應(yīng)在 2 天內(nèi)，財務(wù)、會計、倉庫在 1 天內(nèi)提供相關(guān)驗收資料給預(yù)算員辦理結(jié)算。 5. 部門經(jīng)理 2 天內(nèi)完成審核有關(guān)結(jié)算手續(xù)和合同結(jié)算單價后送裝飾公司管線總簽發(fā)。 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 19 頁 共 53 頁 工班結(jié)算工作流程： 3萬元以上 技術(shù)組、施工主管負責(zé)收集簽證等有關(guān)資料正本，進行校核后填寫 （ 2 天完成） 預(yù)算員整理工程量、合同造價、簽證依據(jù)等有關(guān)手續(xù)，進行調(diào)整原計算量并將工程結(jié)算上報組長 （ 3~15 天完成） 預(yù)算組長審核有關(guān)工程造價，合同條款無誤后 ,報分公司經(jīng)理 . （ 3 天完成） 分公司經(jīng)理復(fù)核無誤后 3 萬元內(nèi)的結(jié)算確認簽發(fā) (1 天內(nèi)完成 ) 會計按合同條款情況，核對填寫預(yù)支款 （當(dāng)天完成） 本部審核部主管對分公司提交的結(jié)算進行復(fù)審 ,提出書面意見 ,送部門經(jīng)理審批。 工班 申 請日期： 年 月 日 審批欄 施工主管意見： 主管施工：（簽名） 技術(shù)組意見： 質(zhì)安組組長：（簽名） 分公司經(jīng)理意見： 分公司經(jīng)理：（簽名） 編制時間： 年 月 日 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 21 頁 共 53 頁 裝飾分公司 工班結(jié)算表 工程名稱： 結(jié)算內(nèi)容： ： （ 1）合格 元 （ 1）材料超用量： 元 （ 2）優(yōu)良 元 （ 2）機 具： 元 （獎或罰） （ 3）其 它： 元 技術(shù)組評定意見 倉庫組 財務(wù)組 主管施工員 資料見附表 資料見附表 預(yù)支工程款： 工程量見附表 工程總價： 評核人： 倉管員： 會計員： 主管施工： 工程完成時間： 收件時間： 收件時間： 收件時間： 發(fā)件時間 ： 完成時間： 完成時間： 完成時間： 預(yù)算員 預(yù)算組長意見： 分公司經(jīng)理意見： （ 3 萬元以內(nèi)簽發(fā)） 本部審核部主管意見：（ 3 萬元以上） 復(fù)核總價： 審核總價： 審核總價： 預(yù)算員： 預(yù)算組長： 分公司經(jīng)理： 誤差： + % 收件時間： 收件時間： 收件時間： 收件時間： 完成時間： 完成時間： 完成時間： 完成時間： 裝飾公司本部核算總額（大寫） 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分（不應(yīng)扣款） 審核經(jīng)理簽名： 裝飾公司本部管線總意見： 簽名： 本部公司財務(wù)部意見： 簽名： 分公司付款時間： 200 年 月 日 出納簽名： 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 22 頁 共 53 頁 工程項目 合同結(jié)算單 單位工程 名稱 承包內(nèi)容 建筑面積（㎡） 結(jié)算價 （元） 超用材料 扣款（元） 累 計 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 23 頁 共 53 頁 （四）、支付月度工程款程序 支付工班月進度款工作流程： 不支付 5天 10天 工班月度進度款會簽表（見下頁） 分管施工員確定已完成工程形象進度 （每月 24 日） 財務(wù)根據(jù)資金情況填寫班組 進度款安排表報分公司經(jīng)理審批，分公司經(jīng)理確定班組支付進度款數(shù)額 （每月 28 日） 分公司經(jīng)理召集辦公會議，總施工、主管施工員、工程技術(shù)主管、預(yù)算組長、倉庫主管簽署意見，分公司經(jīng)理簽發(fā)后送財務(wù) （每月 27 日） 預(yù)算員審核工程量并計算完成產(chǎn)值（上月 23 日至本月 22 日） （每月 26 日） 會計審核，承包人簽名領(lǐng)款，出納支款、勞資員跟蹤工人工資發(fā)放情況（每月 30 日） 發(fā)放完成，出納向分公司經(jīng)理匯報 （每月 30 日） 報公司財務(wù)管線總 投訴電話： 報監(jiān)事會 投訴電話： 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 24 頁 共 53 頁 工班 月度進度款會簽表 單位工程名稱： 承包項目 名 稱 已 付 進度款 按合同 付款比例 月度已完工程量 分管施工員： 班組負責(zé)人： 預(yù)算員復(fù)核結(jié)果 復(fù)核人： 主管施工員 主任工程 師 倉庫主管 總施工 分公司經(jīng)理 簽 發(fā) 勞資員 班組負責(zé)人 領(lǐng)款時間 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 25 頁 共 53 頁 （五）、工程成本分析工作暫行規(guī)定 裝飾公司的工程：以項目工程為核算單位，每個 項目工程分為多個單位工程。 （ 2） 工程量較大的單位工程，工班人數(shù)如不能滿足施工進度要求的，可安排二 ~三個工班施工。 執(zhí)行《工程項目成本計算規(guī)則》計算各種成本控制和實際成本考核表的數(shù)據(jù)。 簽證要有簽證通知單，簽證內(nèi)容應(yīng)屬于工班承包合同外的工作內(nèi)容或合同范圍內(nèi)需要現(xiàn)場簽證確定工程量的部分（指圖紙不能直接計算工程量）?，F(xiàn)場簽證單辦好后第二天送一份到本部審核部審核，如有疑問三天內(nèi)要審查清楚。 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 27 頁 共 53 頁 施工現(xiàn)場內(nèi) 部簽證單 工程名稱： 施工單位： 簽證編號： 簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意） 分公司技術(shù)組簽章 年 月 日 分公司經(jīng)理、主管施工、預(yù)算組長、施工員簽章 年 月 日 施工班組簽章 年 月 日 注：本內(nèi)部簽證單一式四份，第一聯(lián)分公司預(yù)算組存、第二聯(lián)技術(shù)組存檔、第 三聯(lián)工班自存，第四聯(lián)主管施工備 廣東珠江建筑裝飾工程有限公司 管理方案（試行） 第 28 頁 共 53 頁 （ 七）、 雜工審核 雜工派工申請表 工程名稱： 填報日期： 預(yù)計工程量或金額： 用工人數(shù)： 人 用工工日： 工日 申請派工原因： 申請人（雜工管理員、施工主管或倉庫主管）： 單項雜工項目估工或估價分析及提出意見： 估價人（預(yù)算組長、雜工管理員、施工主管或倉庫主管）： 單項雜工項目估工超過 10 個工日或估價超過 200 元總施工復(fù)核：