【正文】 ； e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 4．3．3品質(zhì)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍芳氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 5相關(guān)文件 5．1《內(nèi)部審核程序》。 6質(zhì)量記錄 6．1《管理評審計劃》。 2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3．2各部門 負責(zé)組織本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 4．2．2新員工培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 4．2．4特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人負責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核； b)電氣焊工、計量員、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4．2．8評價所提供培訓(xùn)的有效性a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b) 每年第四季度管理部組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃；濟南吉易電機有限公司章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序 版本2頁次3／3 c)管理部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4．3．2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)試卷、操作考核記錄等交管理部存檔。5．4《員工培訓(xùn)檔案》。 3職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境進行控制?！对O(shè)備驗收單》由生產(chǎn)部保管。 b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常點檢卡》，規(guī)定保養(yǎng)項目，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。 b)對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)備報廢單》報主管副總批準后，即可報廢。 5相關(guān)文件 《設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序》。 7《設(shè)備檢修計劃》 6．3《設(shè)備管理卡》。 6．5《領(lǐng)料單》。 6．4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 6．6《設(shè)備日常點檢卡》。 4．2工作環(huán)境 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a)配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全環(huán)境； c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要根據(jù)人體工效理論，滿足工作效率要求。 e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 c)生產(chǎn)部每年12月制定下年度的《設(shè)備檢修計劃》，發(fā)至各相關(guān)部門執(zhí)行。4．1．4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織收集、編制設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 4．1．2設(shè)施的提供 a)生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展自制或購置估計單價1200元以上的設(shè)施時，應(yīng)填寫《設(shè)備購置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主管副總審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜； b)需要自制的小型低值設(shè)施由使用部門提出，報總工程師批準后，由技術(shù)部設(shè)計，并組織品質(zhì)部、使用部門進行評審，生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號6．26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序版本2 頁次1／2 l目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 5質(zhì)量記錄 5．1《培訓(xùn)記錄表》 5．2《培訓(xùn)申請單》。 4．2．9管理部負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 4．2．6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(同4．2．2b，) 4．2．7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b)違反這些要求所造成的后果； c)自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序版本2 頁次2／3 a)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門管理標準的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； b)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4程序 4．1人員安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 2范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 6．4《糾正和預(yù)防措施處理單》。 5．3《文件控制程序》。 4．7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4．5管理評審輸出 4．5．1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號5．45．4管理評審控制程序版本2 頁次3／3要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c)資源需求等。 4．3評審準備 4．3．1預(yù)定評審前十天，品質(zhì)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4．1．3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 3．4各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。2范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。d)負責(zé)庫存物資的環(huán)境管理、安全管理、定時查驗，保證物資不受損失；e)協(xié)助有質(zhì)量問題物資的處理和不合格品的及時返退。3．4總工程師a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下對公司新產(chǎn)品的研制開發(fā)負全面責(zé)任，確保質(zhì)量管理體系在設(shè)計開發(fā)部門的正常運行；b)負責(zé)審核《項目建議書》、《設(shè)計開發(fā)計劃書》、《設(shè)計開發(fā)評審報告》、《新產(chǎn)品鑒定報告》和《試產(chǎn)總結(jié)報告》；c)負責(zé)組織與供方的技術(shù)協(xié)議簽定，定期召開質(zhì)量例會，分析解決生產(chǎn)制造過程中和用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題并采取改進措施；d)負責(zé)對各類質(zhì)量文件記錄、報告的簽批；3．5市場營銷副總經(jīng)理a)全面負責(zé)公司產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運行；b)組織識別顧客的需求和期望；c)負責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見。 3．2管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持，且使體系不斷完善； b)組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c)確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；d)負責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的審核；e)負責(zé)在糾正預(yù)防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；f)負責(zé)選定審核組長及審核員，并制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃； g)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。6．3《文件更改通知單》。 5相關(guān)文件 5．1《文件控制程序》。 4．6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 4．6．1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到品質(zhì)部。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a)需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；濟南吉易電機有限公司章節(jié)號5．25．2 管理策劃控制程序版本2頁次2／2 b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c)對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e)策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 4．1．2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 3．4各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 2范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。質(zhì)量目標：1. 產(chǎn)品一次交驗合格率達到98%以上。 3為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO 9001：2000對照條款 5．1質(zhì)量方針 5. 3 5．2管理策劃控制程序 5. 4. 5. 4. 2 5．3職責(zé)和權(quán)限 5. 5. 5. 5. 5. 5. 3，5. 5. 45．4管理評審控制程序 5. 6濟南吉易電機有限公司章節(jié)號5. 15. 1 質(zhì) 量 方 針版本2頁次1／1為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 嚴細管理 追求完美 拓展市場 持續(xù)發(fā)展嚴細管理：積極采用現(xiàn)代管理方法，通過嚴格考核，使公司各項工作規(guī)范