【正文】 ，根據(jù)原審批權(quán)限進(jìn)行審批。特別應(yīng)針對 重要工序、 關(guān)鍵過程和特 29 殊過程進(jìn)行技術(shù)交底，并 填寫 《技術(shù)交底記錄》 ，讓 接收交底人了解施工內(nèi)容和相關(guān)要求。在項目部確認(rèn)各項準(zhǔn)備工作已完成，具備開工條件后填寫《工程動工報審表》（見附件 7）向發(fā)包方或監(jiān)理方提出開工申請。所有進(jìn)場人員均應(yīng)進(jìn)行安全三級教育，上崗前各專業(yè) 項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人 應(yīng)根據(jù)施工特點對每個作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并 填寫《 安全技術(shù)交底 》（見附件 14） 。另外對項目全體人員應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的意識培訓(xùn)。施工中應(yīng)依據(jù)《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》進(jìn)行施工質(zhì)量檢查、施工檢測及施工過程中的自檢，按施工驗收規(guī)范和合同要求控制施工的質(zhì)量。施工過程中檢驗批、分項工程及分部工程的質(zhì)量驗收，由質(zhì)檢員應(yīng)填寫《檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》（見附件 18）、《 分項工程質(zhì)量驗收記錄表 》（見附件 19）、《 分部工程質(zhì)量驗收記錄表 》（見附件 20）， 對檢驗過程發(fā)現(xiàn)的不合格按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 （七）項目負(fù)責(zé)人應(yīng)保證施工記錄與工程同步，數(shù)據(jù)真實有效；在關(guān)鍵過程特殊過程施工前由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制關(guān)鍵過程特殊過程施工方案，并由項目經(jīng)理審批。 （九）項目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時收集和處理業(yè)主或監(jiān)理提出的問題，并向施工管理人員及時傳遞有關(guān)信息。 （十一）項目部應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行并監(jiān)督分包方嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方政府的規(guī)程和法規(guī)、環(huán)境污染規(guī) 定、安全防護措施，做到文明施工。 三、 竣工驗收階段管理 （一） 項目 部 組織對分包工程的質(zhì)量檢查驗收 ，在 系統(tǒng)聯(lián)合調(diào)試完成，依據(jù)《工程項目質(zhì)量管理辦法》向公司申請進(jìn)行工程的內(nèi)部驗收并填寫《 公司內(nèi)部驗收報告 》（見附件 24），若內(nèi)部驗收不通過，則按照驗收意見進(jìn)行整改，并再次申請內(nèi)部驗收。 （二） 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織落實竣工收尾計劃，檢查過去驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格是否按規(guī)定處置結(jié)束；對重要部位檢查和試運行過程發(fā)現(xiàn)的問題處理應(yīng)做好記錄。 （六） 竣工圖的整理應(yīng)按竣工驗收的要求進(jìn)行，對于小的設(shè)計變更可在原圖上標(biāo)注，所有竣工圖應(yīng) 按要求完成編、審、批等過程后 蓋上竣工圖章。 第六條 竣工結(jié)算 （一） 項目部在提交工程《工程質(zhì)量竣工驗收記錄》 （ 見 附件 26） 后，應(yīng)在合同規(guī)定時間內(nèi)向業(yè)主遞交工程竣工結(jié)算報告和完整的結(jié)算資料。 （三） 在工程竣工驗收和工程竣工結(jié)算完成后，項目部應(yīng)按合同約定的期限向業(yè)主 ，并按業(yè)主方、監(jiān)理方 辦理工程移交手續(xù) ，并按 公司《檔案工作規(guī)范》 完成 歸檔。 36 退貨、換貨項 目 任 務(wù) 書內(nèi) 部 評 審接 收 初 步 設(shè) 計 圖 紙 、合 同 文 件 等評 審 記 錄施 工 現(xiàn) 場 勘 察用 戶 單 位 溝 通勘 察 記 錄深 化 設(shè) 計 圖 紙編 制 施 工 組 織 設(shè) 計 、施 工 方 案 、 成 本 核 算內(nèi) 部 評 審評 審 記 錄施 工 技 術(shù) 文 件 報 審工 程 動 工 報 審建 設(shè) （ 監(jiān) 理 ） 單位 批 復(fù) 意 見工 程 技 術(shù) 文 件 報 審 表工 程 動 工 報 審 表施 工 交 底圖 紙 會 審 記 錄交 底 記 錄工 程 物 資 進(jìn) 場 報 驗建 設(shè) （ 監(jiān) 理 ） 單位 批 復(fù) 意 見材 料 、 構(gòu) 配 件 進(jìn) 場 檢 驗 記 錄設(shè) 備 開 箱 檢 驗 記 錄物 資 交 接 記 錄根 據(jù) 圖 紙 、 規(guī) 范 、 方 案 、 交底 、 變 更 等 組 織 施 工過 程 質(zhì) 量 控 制 檢 查施 工 單 位 自 檢施 工 檢 查 記 錄施 工 檢 測 記 錄 等建 設(shè) （ 監(jiān) 理 ） 單位 驗 收 意 見隱 蔽 工 程 驗 收 記 錄檢 驗 批 質(zhì) 量 驗 收 記 錄分 項 工 程 質(zhì) 量 驗 收 記 錄 表分 部 （ 子 分 部 ） 工 程 質(zhì) 量 驗收 記 錄 表設(shè) 備 安 裝 調(diào) 試設(shè) 備 單 機 試 運 轉(zhuǎn) 記 錄系 統(tǒng) 聯(lián) 合 調(diào) 試系 統(tǒng) 試 運 轉(zhuǎn) 調(diào) 試 記 錄系 統(tǒng) 試 運 行 報 告施 工 檢 測 記 錄內(nèi) 部 驗 收內(nèi) 部 驗 收 記 錄監(jiān) 理 單 位 組 織預(yù) 驗 收單 位 （ 子 單 位 ） 工 程 質(zhì) 量 控制 、 安 全 功 能 、 觀 感 質(zhì) 量 檢查 記 錄單 位 工 程 預(yù) 驗 收 報 驗 表 等建 設(shè) （ 施 工 ） 單 位組 織 竣 工 （ 專 項 ）驗 收單 位 （ 子 單 位 ） 工 程 質(zhì) 量 竣工 驗 收 記 錄系 統(tǒng) 驗 收 申 請 報 告 等項 目 結(jié) 算 審 計資 料 圖 紙 交 付 歸 檔 記 錄設(shè) 備 交 接 記 錄人 員 培 訓(xùn) 記 錄用 戶 使 用 手 冊 等資 料 圖 紙 交 付 歸 檔 、設(shè) 備 交 接 、 相 關(guān) 人 員培 訓(xùn)項 目 結(jié) 算 審 計 記 錄 等施工準(zhǔn)備階段施工安裝調(diào)試階段竣工驗收歸檔階段收集資料補充修改整改工 程 、 設(shè) 計變 更設(shè) 計 變 更 通 知 單工 程 變 更 洽 商 記 錄工 程 變 更 費 用 報 審 表建 設(shè) （ 監(jiān) 理 ） 單位 批 復(fù) 意 見補充修改深 化 設(shè) 計 圖 紙施 工 組 織 設(shè) 計 及 方 案成 本 核 算組 織 圖 紙 會 審施 工 物 資 采 購施 工 機 具 準(zhǔn) 備補充修改階 段 施 工 工 作 流 程 形 成 的 文 件 和 記 錄內(nèi) 部 采 購 申 請 單整改 圖 1 施工工作流程 37 第四章 質(zhì)量控制 方案設(shè)計開發(fā)管理 第一條 目的 為規(guī)范 XX 公司 (以下簡稱 公司 )的 工程項目 方案設(shè)計開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)及更改的管理和控制，確保設(shè)計輸出滿足顧客需求，特制定本管理辦法。 （三） 設(shè)計負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)設(shè)計人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)方案設(shè)計，工程實施過程中的技術(shù)支持。 （二）設(shè)計負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)計開發(fā)計劃的安排，遵循 《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定， 進(jìn)行相應(yīng)階段的設(shè)計評審。設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項目設(shè)計過程中總體策劃與協(xié)調(diào)。設(shè)計輸入應(yīng)考慮 （ 1）經(jīng)過審核批準(zhǔn)后的項目合同、工程方案； （ 2）國家或行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法 規(guī)； （ 3）系統(tǒng)設(shè)計方案及 投標(biāo)圖紙 ； （ 4） 施工現(xiàn)場勘測技術(shù)文件； （ 5） 設(shè)計院提供的整體建筑施工圖紙； （ 6） 前期與設(shè)計院溝通的書面文件 ； （ 7）以前相類似的工程項目設(shè)計文件。 5. 項目負(fù)責(zé)人在設(shè)計輸入評審?fù)ㄟ^后，根據(jù)項目需求 編制 《 方案設(shè)計計劃 》 （見附件 3） ，明確該項目各專業(yè)的設(shè)計任務(wù)、階段評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認(rèn)、完成設(shè)計方案等要求，由工程項目部部長審核并批準(zhǔn)。評審包括： （ 1）方案設(shè)計是否滿足業(yè)主使用要求； （ 2）方案設(shè)計從技術(shù)上是否能實現(xiàn)； （ 3）方案設(shè)計是否完整并符合業(yè)主的接收規(guī)范要求； （ 4）施工圖紙是否詳細(xì)，是否符合現(xiàn)場的實際情況； （ 5）所有設(shè)計文件是否滿足相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。 11．設(shè)計負(fù)責(zé)人針對公司評審 中提出的改進(jìn)意見，組織對設(shè)計進(jìn)行改進(jìn)，并就改進(jìn)后的設(shè)計方案進(jìn)行再次評審，評審?fù)ㄟ^后將設(shè)計方案和最終對外報價提交相關(guān)責(zé)任部門。 （三） 當(dāng)驗證自測評審結(jié)果表明工程項目設(shè)計輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，設(shè)計負(fù)責(zé)人應(yīng)采取必要的改進(jìn)措施以滿足輸入要求，并保存任何必要措施的記錄。由監(jiān)理單位和甲方簽署的意見或第三方檢測 報告可作為“設(shè)計確認(rèn)報告”的依據(jù)。 （三） 不屬于以上內(nèi)容的更改，尤其是顧客提出的更改均屬于重大設(shè)計更改。 （四） 設(shè)計負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)保存完整的“設(shè)計變更通知單”，作為設(shè)計更改的依據(jù)。 附件： 提出單位名稱： 提出單位負(fù)責(zé)人 (簽字 )： 一致意見： 建設(shè)單位代表 設(shè)計單位代表 監(jiān)理單位代表 施工單位代表 （簽 字）： （簽 字）： （簽 字）： （簽 字）： 日期 : 日期 : 日期 : 日期 : 52 注 : 本表由提出單位填報，有關(guān)單位會簽，并各存一份。 “專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。 涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號。 第八條 本辦法自發(fā)布之日起實施。根據(jù)洽商結(jié)果，技術(shù)人員編制《設(shè)計變更通知單》（見附件 6），經(jīng)設(shè)計負(fù)責(zé)人審核，工程項目 負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)人員 批準(zhǔn)后實 43 施。 （二） 一般設(shè)計更改由現(xiàn)場技術(shù)人員提出，填寫《設(shè)計變更通知單》（見附件 6），經(jīng)項 負(fù)責(zé)人或經(jīng)授權(quán)人員 審核，設(shè)計負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由項目技術(shù)人員負(fù)責(zé)實施本公司現(xiàn)場更改，分包方現(xiàn)場的設(shè)計更改在分包方簽收《設(shè)計變更通知單》后由分包方組織實施。 四、 設(shè)計確認(rèn) 42 設(shè)計確認(rèn)是為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定使用要求或已知的預(yù)期，設(shè)計驗證通過后，方可開始進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)。 三、設(shè)計驗證 （一）根據(jù)工程項目實施的完成情況的安排，分階段分系統(tǒng)地組織設(shè)計驗證，設(shè)計負(fù)責(zé)人對設(shè)計輸出文件是否滿足設(shè)計輸入要求，該分系統(tǒng)的設(shè)計輸出是否符合現(xiàn)場條件及系統(tǒng)的接口要求進(jìn)行設(shè)計驗證。 9．項目設(shè)計組根據(jù) 綜合管理部 確認(rèn)的設(shè)備清單、設(shè)備選型和成本進(jìn)行項目成本核算，完成成本核算之后由項目負(fù)責(zé)人提交相關(guān)部門制定對外公開報價。 40 6. 設(shè)計負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對設(shè)計輸出文件的設(shè)計方案進(jìn)行部門內(nèi)部審核，項目設(shè)計組負(fù)責(zé)設(shè)計、審核的簽署，工程項目 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)設(shè)計文件的批準(zhǔn)。以確保設(shè)計輸入的文件是充分的、完整的和協(xié)調(diào)的，并填寫《需求評審記錄》 （見附件 2） 。 2. 設(shè)計負(fù)責(zé)人根據(jù) 業(yè)主的 安排，組織各專業(yè)技術(shù)人員對施工現(xiàn)場進(jìn)行勘查，填寫《現(xiàn)場勘察記錄》 （見附件 1） ，并與 39 顧客 溝通，明確項目需求。 （三）設(shè)計負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織將完整的設(shè)計輸出文件移交 相關(guān)部 門 。 （五）工程項目文件管理人員負(fù)責(zé)設(shè)計文件的整理歸檔。 第 三 條 引用文件 GB/T 503282020 建設(shè)工程文件檔案整理規(guī)范 GB/T 504302020 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 GB/T 19001— 2020 質(zhì)量管理體系要求 檔案工作規(guī)范 第 四 條 職責(zé) （一） 工程項目負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)確定項目設(shè)計負(fù)責(zé)人，組織成立項目設(shè)計組，負(fù)責(zé)監(jiān)控各 項目 的 設(shè)計開發(fā) 過程及與其他部門在組織上和技術(shù)上的接口，負(fù)責(zé)設(shè)計文件的批準(zhǔn)。 第 七 條 相關(guān)質(zhì)量記錄 深化設(shè)計輸入評審記錄（附件 1） 工作聯(lián)系單（附件 2） 施工現(xiàn)場 勘查記錄 （附件 3） 施工組織設(shè)計及方案（附件 4） 成本核算（ 附件 5） 成本核算 評審記錄 表 （附件 6） 工程動工報審表（附件 7） 采購申請單（附件 8） 設(shè)備開箱檢驗記錄 （附件 9） 材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗記錄 （附件 10） 35 物資交接記錄 （ 附件 11） 技術(shù)交底記錄 （附件 12） 文件 發(fā) 文登記表 （附件 13） 安全技術(shù)交底 （附件 14） 培訓(xùn) 記錄 （附件 15） 施工日志（ 附件 16） 隱蔽工程檢查記錄 （附件 17） 檢驗批質(zhì)量驗收記錄 （附件 18） 分項工程質(zhì)量驗收記錄表 （附件 19）