辦公物品采購管理制度(文件)
【正文】 物品 是指文具、帳簿、紙張、內(nèi)部表單等辦公用品；辦公桌椅、檔案柜等家 具 用具；電話機(jī)、傳真機(jī)、計算機(jī)、打 印機(jī)等辦公設(shè)備及耗材；電扇、空調(diào)等家電設(shè)備。 各 部門負(fù)責(zé)人根據(jù)月度辦公用品定額，結(jié)合實際需要，加上經(jīng)批準(zhǔn)的其他辦公 物品預(yù)算，填寫 《辦公 物品 月度采購申請單》， 將本部門下月需用的辦公 物品 分類填寫清楚，并于每月 22 日報至財務(wù) 部 審核預(yù)算后轉(zhuǎn)至 辦公室 ，由 辦公室 根據(jù)庫存情況和各部門的緩急需要，編制 辦公 物品 月度采購計劃 ， 經(jīng)財務(wù) 經(jīng)理審核 后于每月 25 日移交 辦公室 采購員根據(jù)審批權(quán)限報辦公室主任、副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。 2) 采購申請單各欄填寫是否清楚，審批者是否簽字。 3) 同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比三家。 2) 采購員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要的合格證明、使用說明等資料。 （ 10） 付款結(jié)算時采購人員應(yīng)注意的問題： 1) 發(fā)票抬頭、金額及其它內(nèi)容是否相符。在實施采購業(yè)務(wù)時，應(yīng)充分了解所購 物品 的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求，要做到貨比三家，保證物美價廉。 2) 庫管員應(yīng)合理有效地使用庫容，分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。領(lǐng)用時由指定專人填寫 《 物品領(lǐng)用 單》， 如系以舊換新或?qū)兕A(yù)算內(nèi)或經(jīng)申購采買的物品，由部門經(jīng)理簽準(zhǔn)。編制 《 月度辦公 物品 領(lǐng)用匯總表 》 （本表一式兩份，一份自存，一份報財務(wù)會計室）。以上責(zé)任認(rèn)定部門為辦公室和財務(wù)部。 。 （ 2） 本規(guī)定自 公布之日起施行 。 （ 15） 對家俱器具、辦公設(shè)備和家電設(shè)備的登記與管理，按公司《資產(chǎn)管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （ 14） 庫管員要認(rèn)真核對《物品領(lǐng)用單》 所列項目和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無誤辦理發(fā)放，并登記庫存數(shù)量帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘
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