公司辦公用品管理制度與采購管理制度(文件)
【正文】 領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示 科室負(fù)責(zé)人： 制表人：拌合廠所用材料的采購管理辦法討論稿計(jì)劃申報(bào)：各用拌合料的單位的根據(jù)自己的實(shí)際需要，工作進(jìn)度安排，先向拌合廠報(bào)出計(jì)劃，由拌合廠會(huì)同各用料單位、試驗(yàn)室，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行核定，確定各種材料的規(guī)格和需求量，并編制詳細(xì)的進(jìn)料計(jì)劃，報(bào)到材料科并向局領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。進(jìn)場后的材料由拌合廠負(fù)責(zé)堆放及看管。材料貨款發(fā)票報(bào)銷需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。原材料收購：材料科按需進(jìn)料總量制定分期進(jìn)料計(jì)劃，落實(shí)日進(jìn)料數(shù)量，保障及時(shí)供應(yīng)，對(duì)階段進(jìn)料數(shù)量與進(jìn)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，確保階段進(jìn)料質(zhì)量合格、數(shù)量足額、不超計(jì)劃，以階段控制實(shí)現(xiàn)總量控制，向各確定的供應(yīng)商進(jìn)行安排，按規(guī)定采購，材料由用料單位負(fù)責(zé)收方，試驗(yàn)技術(shù)人員及用料單位人員負(fù)責(zé)對(duì)材料物資進(jìn)行質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能進(jìn)行檢測(cè)，不合格產(chǎn)品一律不能進(jìn)場。材料貨款發(fā)票報(bào)銷需經(jīng)收料人簽字、使用單位負(fù)責(zé)人簽字、材料科負(fù)責(zé)人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后，財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。進(jìn)行帳、物的查對(duì)工作，確保原有資產(chǎn)不流失。定期對(duì)采購物品的數(shù)量及價(jià)格進(jìn)行公示。采購登記入庫后，再進(jìn)行發(fā)放，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為領(lǐng)取物資的直接責(zé)任人，工程竣工后，可回收物資再由責(zé)任人交回材料科，不能交回的，必須向局主要領(lǐng)導(dǎo)說明理由。工程項(xiàng)目所用物資的采購與管理討論稿先對(duì)各相關(guān)科室已有的工程物資進(jìn)行登記匯總，對(duì)已有物資進(jìn)行統(tǒng)一、集中管理，全部登記注冊(cè)，做好入庫。每天材料科與用料單位對(duì)所進(jìn)材料的數(shù)量都進(jìn)行認(rèn)證。工程項(xiàng)目所用材料的采購管理辦法討論稿計(jì)劃申報(bào)：各用料單位根據(jù)自己的實(shí)際需要，
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