熊谷物業(yè)管理公司07qp-740采購管理控制程序-采購管理(文件)
【正文】 ：負(fù)責(zé)制定采購申請單、市場詢價、訂貨及供應(yīng)商的選擇與評價。 目的 通過對所有外購物品 的 采購控制，確保物業(yè)管理服務(wù)用的物品能滿足規(guī)定使用要求，保證物業(yè)管理服務(wù)質(zhì)量和滿足服務(wù)要求。 財務(wù)部：負(fù)責(zé)采購申請的 預(yù)算 審核，物資的驗收、入庫、保管、發(fā)放、及付款與結(jié)算。 ?基本做到 零 庫存采購，須備庫存須申請部門經(jīng)理簽字確認(rèn) 。 ?申購單須列明詢比 價情況及供應(yīng)商情況 ； 注明庫存情況 ； 提出采購建議 ； 財務(wù)進(jìn)行預(yù)算審核，通過后上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 ?采購執(zhí)行情況記錄 (完成每一單采購 項目 的所有 單據(jù)復(fù)印件 )； 供應(yīng)商資料（復(fù)印件） ； 供應(yīng)商考核（原件） ； 合同（原件或復(fù)印件） 。 ?檢查物資外觀及品質(zhì) ； 檢查物資數(shù)量 ； 妥善保管物資 。 ?25 日前向供應(yīng)商發(fā)詢價單 ； 計劃采購要求供應(yīng)商 當(dāng)月 30 日前報價 ； 臨時采購要求供應(yīng)商三個工作日內(nèi)報價（特殊情況除外） 。 屬 A
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