【正文】 合格供方名單。在就采購(gòu)信息與供方溝通前 ，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其審批，確保其規(guī)定充分、適當(dāng)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 a) 通過產(chǎn)品或服務(wù)規(guī)范、對(duì)顧客要求評(píng)審的結(jié)果等，明確中心產(chǎn)品和服務(wù)的特性，對(duì)其中重要的或 b) c) d) e) 規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 顧客財(cái)產(chǎn) 責(zé)任部門對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū) 域，使其有明確的標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護(hù)。 (刪減 ) Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx 出版發(fā) Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx 8 策劃和實(shí)施必要的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，確保產(chǎn)品、過程、 適用于產(chǎn)品、過程、顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控，以及在監(jiān)測(cè) 結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。 測(cè)量和監(jiān)控 各部門負(fù)責(zé)采 用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那溃髟兒捅O(jiān)控顧客滿意度的信息，作為 對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量。 各部門每年底將上述信息報(bào)質(zhì)量保證部，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)的信息進(jìn)行匯總分析，提出顧客滿意情況分析報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。審核組負(fù)責(zé)編寫審核實(shí)施計(jì)劃、 檢查表等審查文件。審核報(bào)告報(bào)送中心主任，并分發(fā)到各有 關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 各部門根據(jù)規(guī)定的要求進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足規(guī)定 的要求，并保留記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 當(dāng)對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工后，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 各部門在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，對(duì)存在問題提出解決辦法，并積極尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 糾正措施 責(zé)任部門根據(jù)發(fā)生不合格的情況，確定是否采取糾正措施。 各部門負(fù)責(zé)分析潛在的不合格原因，確定并提出需要采取的預(yù)防措施。 Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx Q/XXXX — 20xx 糾正和預(yù)防措施控制程序 附件一 質(zhì)量手冊(cè)更改記錄 序號(hào) 章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 更改方式 更改單號(hào) 更改日期 更改人 附件二 質(zhì)量管理體系程序文件目錄 （ Q/XXXX 02— 20xx） Q/ — 20xx 文件控制程序 Q/ — 20xx 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ — 20xx 內(nèi)部審核控制程序 Q/ — 20xx 不合格品控制程序 Q/ — 20xx 糾正與預(yù)防措施控制程序 Q/ — 20xx 管理評(píng)審程序 Q/ — 20xx 人力資源控制程序 Q/ — 20xx 儀器設(shè)備控制程序 Q/ — 20xx 產(chǎn)品要求評(píng)審程序 Q/— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)化管理程序 Q/— 20xx 信息與培訓(xùn)服務(wù)程序 Q/— 20xx 出版發(fā)行服務(wù)工作程序 Q/— 20xx 技術(shù)開發(fā)控制程序 Q/— 20xx 監(jiān)理工作程序 Q/— 20xx 軟科學(xué)研究工作程序 Q/— 20xx 檔案服務(wù)工作程序 Q/— 20xx 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)程序 。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的協(xié)調(diào)及其效果的跟蹤驗(yàn)證和記錄。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，做好記錄。 質(zhì)量保證部根據(jù)各部門提交的報(bào)告，使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)上述信息進(jìn)行歸納，提出中 心產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，掌 握本中心 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。必要時(shí)，與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 不合格品控制 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的各類不合格產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對(duì)其進(jìn) 行記錄和標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期的使用或交付。 對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程，考慮其重要性及影響程度，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控 各部門根據(jù)具體情況采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，確認(rèn)每個(gè)工 通過測(cè)量和監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)過程結(jié)果未達(dá)到策劃要求時(shí)，由 各部門采取糾正和糾正措施，以確保符合性。 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)采取的糾正措施及實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證并形成記錄。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以確定中心的質(zhì)量管理體 系是否符合 GB/T 19001—20xx 編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮：涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往 審核的結(jié)果等。通過顧客的投訴和與顧客 的日常溝通及相關(guān)方的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品、過程、顧客滿意度的測(cè)量、監(jiān)控和分析、改 進(jìn)。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，如：核心技術(shù)資料 、專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等 ，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄漏。使用明確標(biāo)識(shí)表明相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的 檢驗(yàn)狀態(tài)。 采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品或服務(wù)的重要程度和必要性規(guī)定驗(yàn)證方式，驗(yàn)證應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行。各部門負(fù)責(zé)建立供方檔案，記錄其提供 產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量狀況，每年對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交付或完成期、服務(wù)等 方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)措施的執(zhí)行情況跟蹤記錄。 對(duì)于設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改、更改的評(píng)審結(jié)果及采取的必要措施予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改 有關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的識(shí)別，并保存記錄。對(duì)驗(yàn)證結(jié)果及采取措施情況應(yīng)予以記錄，并保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)過程的適宜階段，應(yīng)組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè) a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位； c) 需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員）； d) 隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展，適當(dāng)時(shí)對(duì)策劃輸出進(jìn)行更改； e) 不同設(shè)計(jì)小組和設(shè)計(jì)人員之間的接口，以確保溝通有效和職責(zé)明確。 與顧客的溝通 各部門利用各種會(huì)議、互聯(lián)網(wǎng)、廣告、走訪等形式，主 動(dòng)向顧客介紹本中心的產(chǎn)品與服務(wù)，提供宣傳資料及有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)信息。在協(xié)調(diào)過程中，對(duì)變動(dòng)事項(xiàng)及解決 情況應(yīng)予以記錄 。分別以合同、協(xié)議書、立項(xiàng)報(bào)告 (計(jì)劃 )、 項(xiàng)目任務(wù)書、顧客反饋意見等予以記錄或明確。 對(duì)于具體產(chǎn)品和服務(wù)，由各部門負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)現(xiàn)過程的控制。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理 國(guó)資處組織各部門識(shí)別、提供并保持實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施， 包括： a) 工作場(chǎng)所及相應(yīng)的設(shè)施 (如電源、水