【正文】 監(jiān)督員 :魏寧博 樣品員 :管 琪 資料員 :管 琪 安全員 :崔文軍 委托方送檢的樣品及有關(guān)技術(shù)文件、圖表、內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)等帶有保密性質(zhì)的資料，由本中心確定專人保管嚴(yán)格保密，無關(guān)人員 不得查閱。 人不得查閱、復(fù)制。 b)各檢測(cè)組按計(jì)劃實(shí)施檢測(cè)技術(shù)能力驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)，并向管理組提交驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)報(bào)告。 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 4 章 第 14 頁(yè) 共 14 頁(yè) 主題：組織和管理 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 9 月 30 日 相關(guān)性文件： ZH/BCJB02/CW1320xx 《保密和保護(hù)所有權(quán)程序》 ZH/BCJB02/CW0720xx 《檢測(cè)驗(yàn)證、比對(duì)試驗(yàn)程序》 ZH/BCJC03A/ZZ0220xx 《保證檢驗(yàn)公正性的規(guī)定》 ZH/BCJC03A/ZZ0320xx 《保密 規(guī)定》 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 主題：質(zhì)量體系審核與評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 9 月 30 日 第五章 質(zhì)量體系審核與評(píng)審 總則 檢測(cè)中心對(duì)外出具公正數(shù)據(jù)，應(yīng)有完整的質(zhì)量體系。 質(zhì)量體系的最高管理者為中心主任。 質(zhì)量體系的管理部門為管理組。主要闡述檢測(cè)中心的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量體系的文件。 運(yùn)行的要求： 質(zhì)量體系運(yùn)行的要求是與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員應(yīng)隨時(shí)反饋質(zhì)量體系運(yùn)行信息，反映體系運(yùn)行中存在的問題，缺陷及潛在的問題缺陷，使質(zhì)量體系運(yùn)行始終處于受控狀態(tài)。 質(zhì)量保證體系過程模式： 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 主題：質(zhì)量體系審核與評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 9 月 30 日 質(zhì)量保證體系過程模式： 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 第 5 頁(yè) 共 9 頁(yè) 主題：質(zhì)量體系審核與評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 9 月 30 日 文件的更改與持續(xù)改進(jìn)： a）文件的更改需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； b）文件可作局部修改，也可整 頁(yè)更換； c）更改文件要有記錄； d）說明改動(dòng)原因，若有可能引起不良后果，可提出預(yù)防措施，進(jìn)行改進(jìn)并做出運(yùn)行記錄。 b、比對(duì)試驗(yàn)或能力驗(yàn)證 ⑴ 管理組和檢測(cè)室根據(jù)本中心比對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施比對(duì)。 d、用不同或相同方法進(jìn)行重復(fù)檢測(cè) ⑴ 一般樣品的復(fù)檢 ——用相同的方法重復(fù)檢測(cè)； ⑵ 特殊樣品的復(fù)檢 ——用不同的方法重復(fù)檢測(cè)。 件要求，是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。 b）審核計(jì)劃包括：審核內(nèi)容：審核依據(jù)；審核時(shí)間；審核范圍。 b）填寫 “內(nèi)審報(bào)告 ”表。 。 內(nèi)部審核實(shí)施詳見 ZH/BCJB02/CW1420xx《內(nèi)部審核程序》。 d）對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)措施。 。 b）聽取有關(guān) 部門的專題匯報(bào)。 管理評(píng)審實(shí)施詳見 ZH/BCJB02/CW1520xx《管理評(píng)審程序》。 人員來源 a）專業(yè)學(xué)院校學(xué)生分配、招聘； b）復(fù)轉(zhuǎn)軍人或其他政策性接收； c）缺口人才的調(diào)入； d）必要時(shí) ，特殊技術(shù)崗位的聘用。 技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件 a）技術(shù)負(fù)責(zé)人是本中心技術(shù)的總負(fù)責(zé)人，必須具有中級(jí)以上技術(shù)職稱和從事質(zhì)量管理、技術(shù)管理的經(jīng)歷，對(duì)該領(lǐng)域的檢測(cè)技術(shù)具有精深的理論水平和學(xué)術(shù)地位，并具有從事該領(lǐng)域檢測(cè)工作的經(jīng)歷。 d）熟悉本中心人員、設(shè)備、設(shè)施、質(zhì)量體系等要素構(gòu)成及相互關(guān)系。 d）熟 悉《計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則》、本中心質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件及主要作業(yè)文件內(nèi)容。 c）了解有關(guān)法律、法規(guī)。 b）接受崗位培訓(xùn)通過相應(yīng)考核合格，取得上崗資格證件。 b）并懂得如何評(píng)審檢測(cè)結(jié)果。 c）具備一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和檢測(cè)工作經(jīng)歷。 d）報(bào)告批準(zhǔn)人應(yīng)具備對(duì)授權(quán)簽字人的其他要求。 b）通過相應(yīng)的考核，獲得相應(yīng)的資格證。 c）愛崗敬業(yè) ,熟悉所從事工作性質(zhì)，具有一年以上類似工作經(jīng)歷。 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)本中心業(yè)務(wù)發(fā)展方向和中、長(zhǎng)期規(guī)劃、目標(biāo)制定。 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 6 章 第 5 頁(yè) 共 7 頁(yè) 主題：人員 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 9 月 30 日 d）上崗前培訓(xùn)。 c）培訓(xùn)費(fèi)用主管部門給以優(yōu)先保證。 b）外聘人員、新進(jìn)人員和中心內(nèi)調(diào)崗人員的上崗前考核。 b）上崗前的考核，由中心負(fù)責(zé)出題，管理組監(jiān)考。 b）檔案主要內(nèi)容包括：歷次培訓(xùn)考核成績(jī)的各種證書（結(jié)業(yè)證書、資格證書、職稱證書）復(fù)制 件、組織的培訓(xùn)考核、考試記錄。內(nèi)容包括：簡(jiǎn)歷、學(xué)歷、職稱證書（復(fù)印件）、培訓(xùn)記錄、工作業(yè)績(jī)、有無科研項(xiàng)目等。妥善保管、保存本中心所有培訓(xùn)考核原始記錄。 d）其他內(nèi)容的考核由管理組會(huì)同用人部門實(shí)施。 d）本中心認(rèn)為有必要進(jìn)行的考核，包括專業(yè)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的 考核；計(jì)量理論知識(shí)、誤差理論、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、處理、法律、法規(guī)的職業(yè)道德的考核。 人員的培訓(xùn)考核和管理 考核對(duì)象 與質(zhì)量體系要素有關(guān)的各工作部門中的工作 人員。 培訓(xùn)要求 a）培訓(xùn)工作必須按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行。 b）在職脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)參加有關(guān)專業(yè)學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)和考核 為了使本中心全體人員能夠有計(jì)劃的切實(shí)得到教育培訓(xùn)，中心制定必要的培訓(xùn)程序和規(guī)定，詳細(xì)內(nèi)容見 ZH/BCJB02/CW1720xx《人員管理程 序》。 外聘人員 a）基本素質(zhì)及資格要求與本中心相應(yīng)專業(yè)崗位人員相同。 人員。 b）熟悉本中心質(zhì)量管理手冊(cè)、相關(guān)程序文件及作業(yè)文件內(nèi)容，并能很好的應(yīng)用。 內(nèi)審員任職條件 a）參加內(nèi)審員培訓(xùn)并取得內(nèi)審資格證。 d）能獨(dú)立操作、檢測(cè)、出據(jù)報(bào)告。 檢測(cè)人員任職條件 a）高中以上學(xué)歷或中級(jí)參上技工 。 檢測(cè)組負(fù)責(zé)人（主檢人）任職條件 a）高中 以上文化程度，具有?？埔陨霞夹g(shù)工作經(jīng)驗(yàn)。 b）對(duì)試驗(yàn)室質(zhì)量管理活動(dòng)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，熟悉本領(lǐng)域的檢驗(yàn)方法和程序，具有一定組織能力和評(píng)價(jià)能力。 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 6 章 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 主題：人員 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 9 月 30 日 c）熟悉《計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則》、本中心質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文 件 及主要作業(yè)文件內(nèi)容。 b）中心的各組負(fù)責(zé)人由中心主任任免，并報(bào)上級(jí)備案。 人員構(gòu)成及來源 人員構(gòu)成 本中心應(yīng)配備足夠數(shù)量的受過與其承擔(dān)的任務(wù)相適的教育、培訓(xùn)， 并取得相應(yīng)資格，具有相應(yīng)技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的人員 。 d）評(píng)定評(píng)審結(jié)果，提出糾正措施。由中心主任決定具體評(píng)審時(shí)間。 職責(zé) 中心主任主持評(píng)審，并決定參加評(píng)審人員（一般為技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、必要時(shí)指定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人）；管理組負(fù)責(zé)管理評(píng)審背景資料的準(zhǔn)備。 b）審查質(zhì)量體系運(yùn)行能否達(dá)到本中心質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。 c）內(nèi)審人員必須經(jīng)過省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格條件。 d）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果確實(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)，可能會(huì)對(duì)委托方造成損失，則由管理組報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后立即書面通知委托方，且對(duì)該檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行全面分析、糾正。 審核方式 a）內(nèi)審員深入被審核部門觀察操作、查看記錄、詢問要點(diǎn)。 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 主題：質(zhì)量體系審核與評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日 期： 20xx 年 9 月 30 日 職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持本中心內(nèi)審工作，管理組負(fù)責(zé)內(nèi)審日常工作，內(nèi)審員具體實(shí)施內(nèi)審工作，職能部門檢測(cè)組配合實(shí)施內(nèi)審工作。 ⑵ 檢驗(yàn)報(bào)告未發(fā)出前，對(duì)檢測(cè)結(jié)果有懷疑時(shí)進(jìn)行再檢測(cè)。 ⑶ 管理組織比對(duì)能力驗(yàn)證后評(píng)審工作。 質(zhì)量體系檢查的具體方法 ： ： a、統(tǒng)計(jì)技術(shù) ⑴ 管理組在每月例會(huì)上，將簽發(fā)的檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量作數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，找出報(bào)告的主要缺陷予以講評(píng)； ⑵ 管理組在每月例會(huì)上將各檢測(cè)組完成的檢測(cè)項(xiàng)目，報(bào)告的檢測(cè)周期等資料作出統(tǒng)計(jì)分析，并講評(píng)。 質(zhì)量體系文件及其控制與管理 質(zhì)量體系管理人員組成及職責(zé)： （第二層） （第三層） a）人員 組成：質(zhì)量體系管理人員由主任指定，一般由不介入本中心抽樣、檢驗(yàn)的若干名管理人員組成。 質(zhì)量體系 結(jié)構(gòu)層次如下 ： A層次 質(zhì)量手冊(cè) 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) 主題：質(zhì)量體系審核與評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 9 月 30 日 （ 第一層） B層次 程序文件 C層次 質(zhì)量文件 質(zhì)量文件、表格、報(bào)告、 作業(yè)指導(dǎo)書（檢驗(yàn)方法） 質(zhì)量體系的運(yùn)行 質(zhì)量體系運(yùn)行 煤炭工業(yè)彬長(zhǎng)礦區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心質(zhì)量手冊(cè) 第 5 章 第 3 頁(yè) 共 9 頁(yè) 主題：質(zhì)量體系審核與評(píng)審 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期： 20xx 年 9 月 30 日 運(yùn)行的依據(jù)和目的 質(zhì)量體系運(yùn)行的依 據(jù)是《質(zhì)量管理手冊(cè)》及相關(guān)程序文件。 各檢測(cè)組設(shè)置的質(zhì)量監(jiān)督員，主要職責(zé)是監(jiān)督檢查檢測(cè)過程中的工作質(zhì)量，及時(shí)向管理組反饋信息。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)由本中心文件授權(quán)。 職 責(zé) 責(zé) 中心主任負(fù)責(zé)質(zhì)量體系評(píng)審和審核； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核； 各職能部門負(fù)責(zé)本部門評(píng)審輸入、實(shí)施評(píng)審檢測(cè)方式的改進(jìn)決定； 評(píng)審報(bào)告由內(nèi)審員總結(jié)填寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)過程中如遇重大技術(shù)問題，應(yīng)及時(shí) 向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，必要時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員開會(huì)研究解決 。比對(duì)與驗(yàn)證試驗(yàn)是評(píng)價(jià)檢測(cè)質(zhì)量的重要手段之一。 檢測(cè)人員或本中心其他人員不得利用委托方機(jī)密資料從事有關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓和其他非法活動(dòng)。 授權(quán)與代 理 中心主任（技術(shù)負(fù)責(zé)人）不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。 檢測(cè)工作業(yè)務(wù)范圍 檢測(cè)工作范圍 a) 承擔(dān)建設(shè)工程所用原材料、構(gòu)件、成品、半成品等試驗(yàn)檢測(cè)； b) 參與建設(shè)工程質(zhì)量事故調(diào)查分析，提供試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和處理方案； c) 參與新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新技術(shù)在建設(shè)工程中應(yīng)用的跟蹤檢測(cè)； d) 向主管部門提供國(guó)內(nèi)建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)信息； e) 參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、建設(shè)廳、質(zhì)監(jiān)總站下達(dá)的檢驗(yàn)及驗(yàn) 證 試驗(yàn)任務(wù)，進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)。 e) 積極參加本中心質(zhì)量工作會(huì)議，對(duì)質(zhì)量事故和檢測(cè)中的問題提出解決辦法和預(yù)防措施及建設(shè)。 b) 配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好質(zhì)量體系文件執(zhí)行情況的日常檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人 及技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。 d) 負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器檢定 /校準(zhǔn)和自校、比對(duì)試驗(yàn)，并做好檢定 /校準(zhǔn)后的標(biāo)簽加貼工作。 d) 負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的 安全防火防盜工作。 。 d) 負(fù)責(zé)