【正文】 保密聲明： 本報告所述內(nèi)容為保密信息，嚴格按 XXX 認證公司保密制度的規(guī)定予以保密。 示例 ● 組織的名稱和地址： XX 市 XXXX 路 56 號， XX 市 XXX 路 65 號， ..。其余無變化。 示例 ● 產(chǎn)品和活動范圍： A、 B、 C 產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務。 注 2：審核覆蓋了計劃范圍內(nèi)的全部場所 /區(qū)域。 ● 審核組組成： 組長： XXX； 組員： XXX XXX ..。 注：二分公司新上一條 A產(chǎn)品生產(chǎn)線，投產(chǎn)僅 3 個月，可供評審的樣本量不足， 下次審核重點關(guān)注。 示例 改進活動的策劃和實施： ★ 企業(yè)針對客戶提出的產(chǎn)品改進建議，成立了 XXXX 課題攻關(guān)組，經(jīng)過反復試驗，產(chǎn)品的性能大幅度提高，得到了客戶的認可； ★ 針對 XX 過程控制不穩(wěn)定的問題，企業(yè)新上了一套 XX 自動控制裝臵，重要的過程控制參數(shù)的命中率由原來的 XX％提高到 XX％。 審核組建議： 對糾正措施的實施和完成情況，采用書面方式進行驗證。 編制 /日期： XXX XXXX 年 XX 月 XX 日 批準 /日期 ： XXX XXXX 年 XX 月 XX 日 發(fā)放范圍： XXXXX 認證公司， XXXXXXXXX 公司。 六、審核結(jié)論 CNASTRC001:2020 第 12 頁 共 13 頁 發(fā)布日期 :2020年 3月 12 日 示例 XXXXXXXXX 公司的質(zhì)量管理體系： ● 持續(xù)符合 GB/T19001－ 2020 標準的要求，具備提供合格產(chǎn)品的能力； ● 審核組向 XXXXX 認證公司推薦：在組織完成糾正措施并經(jīng)審核組驗證確認后，組織的質(zhì)量管理體系保持 GB/T19001－ 2020 標準的認證注冊。 五、管理性內(nèi)容 ● 糾正措施驗證方面的安排及其他 示例 本次審核共發(fā)現(xiàn) X 項不符合。 ★ XXXX 生產(chǎn)線采用了 ERP 信息管理系統(tǒng)，審核組在 XX信息管理中心集中評審了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程信息和數(shù)據(jù)，并在生產(chǎn)現(xiàn)場進行了復核確認。 ● 受審核方接受審核的主要人員： 見“首、末次會簽到表”及“審核記錄表” ● 審核計劃的完成情況： 以下示例包括了正文 /1）中（ 9）、（ 10）條款所要求的內(nèi)容。 ● 審核準則： GB/T19001— 2020 標準； 組織的質(zhì)量管理體系文件； CNASTRC001:2020 第 11 頁 共 13 頁 發(fā)布日期 :2020年 3月 12 日 適 用的法律法規(guī)要求。 ● 審核覆蓋的時期： 上次審核以來。 ● 其他方面的變化： 與 XXX 公司進行了資產(chǎn)重組，企業(yè)現(xiàn)為 XXX 公司的控股公司。由于工作需要，管理者代表改由XXX 擔任。 CNASTRC001:2020 第 10 頁 共 13 頁 發(fā)布日期 :2020年 3月 12 日 附錄 2 質(zhì)量管理體系認證 監(jiān)督審核報告提綱及示例 審核委托方： XXXXX 認證公司 受審核方 ： XXXXXXXXX 公司 一、組 織的一般信息 為保持與 CNASCC01:20 GB/T190112020 的一致性，本技術(shù)報告正文中 沒有明確審核報告需包括此部分內(nèi)容。 對糾正措施實施效果的驗證，與下次審核合并進行。 ★ 為適應企業(yè)信息化水平不斷提高的需要，需注意對崗位人員能力要求的再識別和確認，如：計算機應用和網(wǎng)絡方面的知識和技能培訓。 CNASTRC001:2020 第 9頁 共 13 頁 發(fā)布日期 :2020年 3月 12 日 示例 1. 體系的運行與標準各項適用要求符合程度的判斷 標準要求 運行結(jié)果與標準要求的符合性 文件控制 基本符合。設(shè)備具有生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的能力。 方式一： 對應標準的各項適用要求，表述過程和活動 /體系的實施與標準要求的符合性，包括重要的審核證據(jù)和（或）觀察總結(jié)及對不符合項的說明。審核組重點評審了企業(yè)對該過程的能力分析及產(chǎn)品的檢測結(jié)果，以及用戶的反饋信息。 ● 受審核方接受審核的主要人員： 見“首、末次會議簽到表”和“審核記錄表” ● 審核計劃的完成情況： 說明：下述示例包括了正文 /1）中（ 9）、（ 10）條款所要求的內(nèi)容。 ● 審核準則： GB/T19001— 2020 標準； CNASTRC001:2020 第 8頁 共 13 頁 發(fā)布日期 :2020年 3月 12 日 組織的質(zhì)量管理體系文件； 適用的法律法規(guī)要求。 ● 審核覆蓋的時期： 自 XXXX 年 X 月 X 日體系運行以來。 ● 基本的生產(chǎn) /業(yè)務流程： 煉鐵 — 煉鋼 — 精煉 — 連鑄 — 熱軋 ..。但通常情況下，認證決定過程需了解組織例如以下方面的信息。 對于監(jiān)督 審核，審核報告宜至少包括： 1) 前述條款 的 2）、 3）中的適用內(nèi)容。對于一個完整的管理體系體系的審核，至少（不限于）在下述方面宜采用文字表述的方式，客觀地評價過程的符合性和有效性： （ 1）質(zhì)量目標的建立、質(zhì)量管理體系的策劃及體系在實現(xiàn)目標方面的有效性； （ 2）管理體系和績效中與遵守法律法規(guī)有關(guān)的方面； （ 3）人力和設(shè)施資源的提供； （ 4）產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的控制（注：可不含監(jiān)視和測量裝臵的控制）； （ 5）不合