變更管理規(guī)定-v1(文件)
【正文】 劃 對 系 統(tǒng) 的 運行 進(jìn) 行 跟 蹤 和 驗 證1 . 在 對 信 息 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 變 更 是 ， 應(yīng) 盡 量 避 免 對 軟件 包 的 變 更 。 表號 記錄編號 記錄名稱 保管 場所 保存期限 保存形 式 備注 表 變更分類表 三年 書面、電 子 表 重要設(shè)備和重要信息系統(tǒng)變更管理明細(xì)表 表 變更申請表 表 變更計劃表 表 變更驗收報告 表 變更管理統(tǒng)計報告 表 變更管理記錄匯總 A 變更管 理流程圖 變 更 請 求測 試關(guān) 閉責(zé) 任 人 變 更 流 程 描 述系 統(tǒng) 管 理員輸 出輸 入計 劃影 響 分 析系 統(tǒng) 管 理員系 統(tǒng) 管 理員系 統(tǒng) 管 理員系 統(tǒng) 管 理 員 :1 . 應(yīng) 根 據(jù) 分 析 結(jié) 果 ， 制 定 變 更 計 劃 ， 必 要 時 應(yīng)包 括 變 更 失 敗 后 的 回 退 或 應(yīng) 急 計 劃2 . 在 變 更 計 劃 表 中系 統(tǒng) 管 理 員 應(yīng) 分 析1 . 可 能 受 變 更 影 響 的 業(yè) 務(wù) 和 系 統(tǒng)2 . 分 析 變 更 存 在 的 風(fēng) 險開 發(fā) 管 理部 部 長成 功 ？跟 蹤 / 驗 證系 統(tǒng) 管 理員N O取 消實 施系 統(tǒng) 管 理員Y E S回 退 / 應(yīng) 急計 劃Y E S1 . 變 更 需 求《 變 更 管 理 匯 總表 》批 準(zhǔn) ？《 變 更 管 理 匯 總表 》系 統(tǒng) 管 理 員 :1 . 應(yīng) 對 制 定 的 變 更 計 劃 ， 進(jìn) 行 相 應(yīng) 的 測 試 ， 不具 備 測 試 條 件 的 ， 必 須 制 定 應(yīng) 急 計 劃2 . 服 務(wù) 器 補 丁 的 安 裝 ， 應(yīng) 避 免 在 工 作 時 間 進(jìn) 行 ,不 得 設(shè) 為 自 動 安 裝 。如果確有必要進(jìn)行更改，應(yīng)取得供應(yīng)商的許可和支持，提出更
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