采購系統(tǒng)流程及組織整合(文件)
【正文】 建立檔案系統(tǒng)歸檔 Yl 新產品新材料的需求，更換供應商的需求，其他需求。l 建入系統(tǒng)歸檔。 第二部分 采購系統(tǒng)組織結構整合3 采購系統(tǒng)組織結構整合的總體思路 組織架構的整合主要基于業(yè)務流程的整合設計，應明確各業(yè)務功能的負責部門和輔助實施部門。 進一步完善采購系統(tǒng)內部的及時登記、定時分析的職能，加強成本控制。4 采購系統(tǒng)組織結構整合圖解 采購系統(tǒng)組織結構圖 采購系統(tǒng)組織結構圖說明 將原材料倉庫、五金倉庫、外協(xié)外購倉庫統(tǒng)一納入采購系統(tǒng)。 增加采購調度崗位，由采購調度作為生產部門、采購部門和材料倉庫的接口，全面掌握原材料物資的需求信息和庫存信息，根據原材料需求信息及各項物資的安全儲備量，編制申購單，進行申購工作。通過增設采購主管崗位，有利于增強采購部的組織力量，把采購部經理及采購副總從日常的采購工作中解放出來，協(xié)助其進行一些重要的工作。 增加采購主管崗位。通過調整，有利于完善采購系統(tǒng)的職能，加強對采購物資的控制和管理。 完善采購部的功能，加強采購部的組織力量，使高層人員能從日常的采購工作中解放出來，對采購部的重大事項（如：供應商管理等方面）投入更多的精力。 組織架構的整合應該確保采購系統(tǒng)內部各職位之間的權責利范圍、工作范圍的平衡。l 采購經辦人員填寫《供應商信息修改申請表》l 是否含財務數據、通知財務。樣品必須經過品保及技術確定簽字填寫《材料確認書》。l 經考核后由品保部門主導進行供應商輔導，連續(xù)3個月仍無有效改善，則取消此供應商資格。 供應商評審流程(流程編號：永冠采010；流程名稱：設備采購流程)執(zhí)行單位流程圖作業(yè)說明及表單技術/品保填寫確認書 結束評估 Y N Y確定價格重復打樣結果 Y Y詢議價打樣 N N是否符合公司需求是否批準新供應商開發(fā)采購采購/品管/技術采購/品管/技術采購/品管/技術采購/品管/技術采購采購供應商檔案創(chuàng)建流程結束評估Nl 新供應商信息搜集及部分供應商初次拜訪。168。168。（2） 采購請付款流程調整前后比較分析168。發(fā)票9. 采購調度或倉庫保管員提供物資入庫信息，供財務核對。5. 對于供應商審核確認的對帳單，相應授權的采購主管人員根據合同約定的付款日期和其它情況，進行審核是否或何時付款。生產各種設備及技術文檔 采購請付款流程 采購請付款流程圖 采購請付款流程圖說明（1） 采購請付款流程說明流程步驟說明參考資料和表單1. 采購調度掌握各定點供應商的物資采購入庫信息，每月或定期統(tǒng)計定點供應商入料明細。這里主要是考慮到設備采購的技術含量較高，采購部門難以獨立完成，因此，需其它部門配合進行。13. 采購員憑發(fā)票、入庫證明、經審批的采購單至財務進行報銷。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。7. 采購員至財務借款或開具支票以進行采購付款。產生辦公用品申購單3. 由總經辦主任或相應授權人員進行審核批準。電腦實時反映庫存信息15. 采購調度實時掌握五金倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。10. 采購員付款，與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫。產生五金件申購單6. 采購員向供應商詢價、比價、議價，確定供應商及價格。根據訂單測算2. 生產計劃部填制五金件配貨單，內容包括品種、規(guī)格、數量、到貨日期等。 調整之二：增加采購調度環(huán)節(jié)。（2） 外購毛胚件采購流程調整前后比較分析168。一般情況下，與供應商協(xié)商處理方法：折價、退貨、補貨等。6. 定點供應商備貨，接到采購通知立即安排生產及送貨。3. 通過對供應商的評審，由采購副總、生產副總、總經理協(xié)商，由總經理確定外購毛胚件的定點供應商（總經理可以授權采購副總審核確定）并建立長期密切的合作關系。調整后的流程為：由采購調度根據生產副總審核后的申購單執(zhí)行采購。 調整之二：增加了生產副總審核這一環(huán)節(jié)，使得申購的數量更為科學、準確，同時也加強了對申購的控制。調整后流程為：生產計劃部根據訂單制定外協(xié)外購配貨單，由采購調度據此填制外協(xié)外購申購單。登記收、發(fā)、存日記帳11. 采購調度實時掌握外協(xié)外購倉庫的收、發(fā)、存動態(tài)。根據采購調度提供的商標條、手提籃申購清單9. 質檢員或倉庫保管員驗收發(fā)現(xiàn)不合格的，立即通知采購調度，并由采購調度對其進行處理。參考與供應商的長期合同5. 采購調度直接與供應商落實采購，跟蹤采購物資的進展，督促物資及時入庫。 商標條手提籃采購流程 商標條手提籃采購流程圖 商標條手提籃采購流程圖說明（1） 商標條手提籃采購流程說明流程步驟說明參考資料和表單1. 生產計劃部根據訂單測算所需商標條、手提籃等的需要，填制外協(xié)外購配貨單。通過調整，雖然表面上看環(huán)節(jié)是增多了，但考慮到實際操作中這部分的工作量并不是很大，處理時間較短，并不會影響到流程的執(zhí)行；相反，有助于加強采購系統(tǒng)對塑粉藥水采購的控制，降低浪費，控制成本。168。通過調整，可以更為科學地確定塑粉藥水的需求量，不僅有利于成本控制，而且使生產系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的流程邊界的界定更為合理，同時加快了需求信息迅速轉化為采購信息的進程。
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1