【正文】 為熟料、混合材料、石膏及其他輔助材料、備品備件等分別實(shí)施控制，明確控制的方式、方法和程度。 物資供應(yīng) 處 保持評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)及 結(jié)果所采取的任何必要措施的記錄。 d) 采購文件編、審、批由授權(quán)人員進(jìn)行，采購文件的更改、發(fā)放應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 物資供應(yīng) 處 負(fù)責(zé)有關(guān)采購文件和記錄的保存、管理。 對(duì)與產(chǎn)品、過程質(zhì)量、重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源有直接影響的活動(dòng)和主要過程， 總經(jīng)理 組織相關(guān)部門編制作業(yè)指導(dǎo)書。 品質(zhì)管理處 及有關(guān)單位對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，確保過程受控，保持適當(dāng)?shù)挠涗洝? 營銷業(yè)務(wù) 處 等相關(guān)部門在產(chǎn)品交付前或交付過程中應(yīng)向運(yùn)輸司機(jī)及相關(guān)方傳達(dá)公司產(chǎn)品防護(hù)、環(huán)境保護(hù)等要求，并監(jiān)督其遵守情況。 服務(wù)的組織與實(shí)施具體由 業(yè)務(wù)處 負(fù)責(zé)，本公司向顧客提供的服務(wù)主要有：裝運(yùn) 作業(yè)區(qū) 負(fù)責(zé)為顧客提供裝車及平包等服務(wù)工作，磅房負(fù)責(zé)提供過磅、質(zhì)保書等服務(wù)， 品質(zhì)管理處 提供產(chǎn)品質(zhì)量咨詢、協(xié)助營銷人員做好對(duì)顧客的技術(shù)支持等。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，公司實(shí)行唯一性標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制并記錄。 入庫熟料、出磨水泥以儲(chǔ)存庫號(hào)、存放地點(diǎn)、質(zhì)量通知單等記錄的形式標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本手冊(cè)“ 刪減內(nèi)容及說明”中已對(duì)本要求進(jìn)行了刪減，列出本要求，是為了與 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求條款編號(hào)一致。 包裝 1）本公司水泥包裝用袋符合《水泥包裝袋》國標(biāo)要求，包裝物標(biāo)志符合相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，提供散裝水泥時(shí)，散裝卡片標(biāo)志與袋裝標(biāo)志內(nèi)容相符。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品特性、與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的關(guān)鍵特性參數(shù)及所需的裝置實(shí)施控制，以便為產(chǎn)品 /環(huán)境活動(dòng)滿足要求提供證據(jù)。確保檢測(cè)設(shè)備裝置投入使用前、維修后都得到校正； c) 保存監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定、校驗(yàn)記錄，標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 加強(qiáng)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用維護(hù)管理，確保搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間的完整，防止損壞或失效，并按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行調(diào)整、再調(diào)整； e) 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備裝置處于失準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)采取措施并對(duì)以前檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定； f) 當(dāng)使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，規(guī)定在使用前 對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)； g) 所有監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)工作都應(yīng)由有資格的人員進(jìn)行。 建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。 安全或環(huán)境事故、緊急情況發(fā)生后， 水泥制造 處 應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)應(yīng)急計(jì)劃或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)案的有效性進(jìn)行評(píng)審， 必要時(shí)進(jìn)行修訂。 對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行記錄。 當(dāng)顧客給出“不滿意”結(jié)論時(shí)，應(yīng)要求營銷人員向顧客了解具體原因，依據(jù)不符合性質(zhì)及其影響程度， 品質(zhì)管理處 向有關(guān)責(zé)任部門下發(fā)《糾正 /預(yù)防措施建議（指令 /聯(lián)絡(luò)）單》，按《糾正措施管理程序》規(guī)定采取措施，改進(jìn)實(shí)施的效果由營銷人員驗(yàn)證， 并 形成記錄。 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命審核組長及審核組成員，審核組長負(fù)責(zé)制定《 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，并對(duì)審核組進(jìn)行內(nèi)部分工，審核員根據(jù)分工編制檢查表并報(bào)審核組長審閱。 內(nèi)審后 的跟蹤措施 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由審核組長填寫《糾正 /預(yù)防措施建議（指令 /聯(lián)絡(luò)）單》發(fā)往責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)分析原因，制定糾正 /預(yù)防措施計(jì)劃報(bào)品質(zhì)管理處 審核、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)水泥粉磨生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品特點(diǎn)，本公司選用了適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)必要的生產(chǎn)過程進(jìn)行了監(jiān) 視和測(cè)量，以滿足顧客要求并證實(shí)過程持續(xù)滿足預(yù)期目的的能力，測(cè)量結(jié)果可用于保持和改進(jìn)這些過程。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 公司建立并實(shí)施《產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序》，規(guī)定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程、合同等要求編制《企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的有關(guān)要求是否得到滿足，有關(guān)檢驗(yàn)記錄指明了有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 品質(zhì)管理處 依據(jù)《企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃》要求，對(duì)各過程質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施監(jiān)視與測(cè)量。 環(huán)境 與職業(yè)健康安全績效的 監(jiān)測(cè) 及合規(guī)性評(píng)價(jià) 安全環(huán)保管理辦公室 是 ES 績效 監(jiān)測(cè)和測(cè)量的歸口管理部門。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行并通知有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整或糾正，以使過程質(zhì)量處于受控狀態(tài)。供方隨貨提供的檢驗(yàn)報(bào)告或合格證等證明產(chǎn)品符合要求的質(zhì)量記錄也可作為公司的使用依據(jù)，所有檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄歸檔于 品質(zhì)管理處 。 建立并保持《合同評(píng)審程序》、《交付管理程序》、《服務(wù)管理程序》、《顧客滿意度測(cè)量程序》等，對(duì)與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；建立并保持《采購管理程序》、《貯存管理程序》，對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行管理；建立并保持《過程控制程序》，對(duì)生產(chǎn)過程能力進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量。管理者代表對(duì)糾正 /預(yù)防措施的實(shí)施及 品質(zhì)管理處 （或內(nèi)審員）的驗(yàn)證結(jié)果實(shí)施驗(yàn)證。 審核實(shí)施 審核組長主持召開首、末次會(huì)并對(duì)審核現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制，通過與被審核部門人員交談或檢查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法收集客觀證據(jù)。 審核策劃 品質(zhì)管理處 負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，規(guī)定審核的目的、范圍、頻次、時(shí)間、方法、依據(jù)等。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 公司 建立 并保持《顧客滿意度測(cè)量程序》，并通過其滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，實(shí)現(xiàn)對(duì)本公司管理 體系的改進(jìn)。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 《合同評(píng)審程序》 《溝通管理程序》 《采購管理程序》 《過程控制程序》 《交付管理程序》 《服務(wù)管理程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》 《貯存管理程序》 1《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》 1《粉塵排放控制程序》 1《廢水排放控制程序》 1《固體廢棄物管理程序》 1《噪聲控制程序》 1《化學(xué)試 劑控制程序》 1《能源、資原消耗管理程序》 1《設(shè)備安全管理程序》 1《安全用電控制程序》 《職工健康控制程序》 2《作業(yè)場(chǎng)所噪聲、粉塵危害控制程序》 2《工藝、設(shè)備及人員等變更后職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 2《新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 2《個(gè)人防護(hù)用品控制程序》 2《特種設(shè)備控制程序》 2《 消防安全 許可控制程序》 2《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 為證實(shí)產(chǎn)品、過程、管理體系的符合性及 重要環(huán)境因素 /重大危險(xiǎn)源的關(guān)鍵特性、運(yùn)行控制、管理目標(biāo) /指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和體系的有效性，公司策劃 并實(shí)施了測(cè)量、分析和改進(jìn)過程。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，對(duì)已識(shí)別的電收塵、配電室、壓力容器等及其他可能的潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防和控制。 程序及相應(yīng)的作業(yè)文件應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素及中高度危險(xiǎn)源的控制方法、操作要求和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定。 電 儀 主管及 水泥制造 處 負(fù)責(zé)按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》要求分別建立過程與產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制管理制度。 貯存 公司建立并保持《貯存管理程序》，針對(duì)不同產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司配備專用貯存器具或地點(diǎn)，規(guī)定產(chǎn)品的貯存條件、防護(hù)措施及不合格的控制方法，確保采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存應(yīng)具備的適宜環(huán)境和設(shè)施，防止產(chǎn)品變質(zhì)或損壞；對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的物品應(yīng)采取相應(yīng)措施防止環(huán)境污染。 標(biāo)識(shí) 由 品質(zhì)管理處 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、標(biāo)記，以防止其混淆；購進(jìn)的可能產(chǎn)生重大環(huán)境 /職業(yè)健康 安全等影響的產(chǎn)品或由供方負(fù) 責(zé)運(yùn)輸?shù)模?物資供應(yīng) 處 應(yīng)向提供方提出相關(guān)資質(zhì)要求；危險(xiǎn)品在運(yùn)輸和使用過程中應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)以檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品出廠通知單的形式標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)方法及內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、編號(hào)、批號(hào)、序號(hào)、示意圖、通知單、標(biāo)牌、卡片、儲(chǔ)存地點(diǎn)及記錄等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本手冊(cè)“ 刪減內(nèi)容及說明”中已對(duì)本要求進(jìn)行了刪減，列出本要求，是為了與 GB/T19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求條款編號(hào)一致。 水泥制造 處 裝運(yùn) 作業(yè)區(qū) 建立并保存產(chǎn)品的發(fā)貨交付記錄。 交付 公司制訂并執(zhí)行《交付管理程序》，對(duì)產(chǎn)品交付活動(dòng)作出規(guī)定，確保交付產(chǎn)品的質(zhì)量。 機(jī)械 主管組織編制《設(shè)備管理制度》，并組織保全工段及有關(guān)單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證過程能力。 生產(chǎn)過程控制 水泥制造 處 和安全環(huán)保 管理 辦 公室 根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)編制了生產(chǎn)工藝流程圖、安全管 理網(wǎng)絡(luò)圖、環(huán)境監(jiān)控圖（見附錄 4），依據(jù)安全、環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求制訂控制指標(biāo)或管理方案，并實(shí)施監(jiān)視和控制。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、工藝驗(yàn)證、查驗(yàn)供方提供的合格證據(jù)等方式。 b) 適當(dāng)時(shí)，采購文件中應(yīng)明確對(duì)供方的設(shè)備、工藝、管理體系、人員等提出要求 。 公司選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則： a) 訂貨前根據(jù)要求對(duì)候選供方的質(zhì)量保證能力、供貨歷史、供貨能力、供貨價(jià)格、供方信用等進(jìn)行評(píng)價(jià)，以選擇合格的供方； b) 依據(jù)采購物 資的重要性，將其進(jìn)行分類，依據(jù)供貨記錄和現(xiàn)場(chǎng)考查等證實(shí)供方的能力和業(yè)績，建立認(rèn)可的供方檔案； c) 建立并保存合格供方的進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證或檢驗(yàn)等質(zhì)量記錄，作為再次評(píng)定的依據(jù)，并依據(jù)其供貨業(yè)績，對(duì)其 實(shí)施動(dòng)態(tài)管理； d) 認(rèn)可的合格供方每年評(píng)定一次，臨時(shí)增加評(píng)定時(shí)，由 物資供應(yīng) 處 提出申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后按規(guī)定程序?qū)嵤? 采購 采購過程 公司建立并保持《采購管理程序》，對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。 評(píng)審結(jié)果及問題和實(shí)施情況應(yīng)形成記錄。 與顧客有關(guān)的過程 營銷中心辦事處和 營銷業(yè)務(wù) 處 是本公司產(chǎn)品銷售的主體部門，全面負(fù)責(zé)本公司顧客的管理，并負(fù)責(zé)就公司產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審及與顧客進(jìn)行溝通作出合理安排，與本公司各部門進(jìn)行信息交流。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的確認(rèn)和更改。本公司在對(duì)產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)首先滿足其要求。 c)水泥制造 處 成立保全工段，制定并執(zhí)行設(shè)備管理和保養(yǎng)制度，確保主機(jī)設(shè)備完好率 85%以上，保證生產(chǎn)設(shè)備特別是主機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)能力滿足產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的要求。 行政人事處 采取考試、考核、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a)公司應(yīng)建立崗位工作規(guī)范等文件，對(duì)從事影響產(chǎn)品、過程質(zhì)量及重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的人員素質(zhì)和能力作出規(guī)定。 管理評(píng)審會(huì)議中確定的糾正或改進(jìn)措施由管理者代表和 品質(zhì)管理處負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行和驗(yàn)證。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，并以管理評(píng)審會(huì)議的形式提出，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行 1 次，必要時(shí)由總經(jīng)理或管理者代表提出增加評(píng)審次數(shù)。 公司建立并保持《信息交流與溝通管理程序》，及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整傳遞和溝通管理體系有效性的信息。 13)負(fù)責(zé)對(duì) 本部門 不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查 、 分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施 。 9)負(fù)責(zé)本部門體系文件和記錄 的 編 制 、修訂 等 的管理工作 。 5)各 部門 員工，尤其是與公司 重要環(huán)境 因素 及重大危險(xiǎn)源 運(yùn)行相關(guān)人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司 QES 綜合 管理體系程序文件及操作規(guī)程。 K. 各部門通用職責(zé)及相關(guān)人員職責(zé) 各 部門 通用職責(zé) 1)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素 與危險(xiǎn)源的 識(shí)別及控制 。 6)檢查環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理體系的實(shí)施情況，協(xié)助管理者代表組織管理評(píng)審，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 2)組織環(huán)境因素 、危險(xiǎn)源 的識(shí)別與評(píng)價(jià)；組織制訂公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，檢查、評(píng)價(jià)其完成情況。 4)實(shí)施服務(wù)，及時(shí)處理顧客信息，確保顧客信息處理率 100%。 6)為公司各類活動(dòng)提供必要的資金資源。 2)組織會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。 8)參與大宗原材料、水泥生產(chǎn)設(shè)備采購及外委檢修項(xiàng)目的招標(biāo)議價(jià)工作。 4)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理、日常維護(hù)和維修、水泥生產(chǎn)系統(tǒng)工藝檢修項(xiàng)目及所承擔(dān)的設(shè)備中小修項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。 14)配合營銷 業(yè)務(wù)處 進(jìn)行水泥售后服務(wù)工作 。 10)組織或參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析工作。 6)負(fù)責(zé)所用儀器設(shè)備及試驗(yàn)環(huán)境的管理與控制，建 立儀器設(shè)備臺(tái)帳，加強(qiáng)所用儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)及自校儀器的校準(zhǔn)工作，不斷提高檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α? 2)協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理體系策劃，并在其領(lǐng)導(dǎo)下組織編 制本公司的管理體系文件，實(shí)施文件的控制。 E．物資供應(yīng)處 1)負(fù)責(zé) 編 制 采購計(jì)劃 和 采購預(yù)算。 2)負(fù)責(zé)公司 各類 （ 與 品質(zhì)管理處 接口 ）文件、檔案資料、技術(shù)資料的收發(fā)、立卷、 歸檔工作。 5）就公司管理體系的有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 C. 管理者代表 1）組織策劃、建立、實(shí)施公司的管理體系，確保其符合 GB/T19001－ 20xx、GB/T24001－ 20xx、 GB/T28001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，并保持