【正文】 驗日積累樣品的灰分。 核對無誤后 報計量管理員。 適 用范圍 ：適用于質(zhì)檢辦內(nèi)部的考核。 計量器具臺帳未建立一次扣 5－ 10 元 原始記錄、亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10元。 未及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性任務(wù)一次扣 5－ 10 元。 記錄亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10 元。 3 、 對班長 (代班長 )的考核 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處 罰。 交接班不檢查儀器、器皿造成相互扯皮一次扣 5－ 10 元。 交接班記錄填寫不清晰、亂涂亂畫、缺頁一次扣 5－ 10 元。 不及時完成臨時性任務(wù)一次扣 5－ 10元。 對分析項目無特殊情況漏檢一次扣 5－ 10 元。 對異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報告一次扣 5－ 10 元。 不及時完成臨時性任務(wù)一次扣 5－ 10元。 對所屬儀器和器皿不及時清潔、愛護、干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣 5－ 10 元。 樣品取來后沒有及時分析一次扣 5－ 10 元。 臨時樣未及時化驗一次扣 5－ 10元。 沒有及時進行工藝查定根據(jù)情況一次扣 5－ 10 元。 對異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報告一次扣 5－ 10 元。 備 ： 本考核制度中未出現(xiàn)的考核辦法按產(chǎn)業(yè)部及公司制度中的有關(guān)條款執(zhí)行。 召開地點為質(zhì)檢辦辦公室或化驗室。 員工培訓(xùn) 1 目的： 對部門崗位轉(zhuǎn)崗、新上崗的員工在理論基礎(chǔ)、安 全常識、管理制度等方面進行培訓(xùn) ,以提高部門員工的整體水平。 主任負責(zé)對二級《 培訓(xùn)計劃 》進行審批并負責(zé)對二級培訓(xùn)工作的驗證。 培訓(xùn)內(nèi)容 : 化驗 操作規(guī)程； 質(zhì)量管理體系文件； 崗位專業(yè)知識操作技能； 公司、 部門 管理制度。 5 相關(guān)文件 :《 培訓(xùn)計劃 》 6 記錄表格： 《培訓(xùn)記錄》 培訓(xùn)記錄表 編號： QR391028 培訓(xùn)名稱 7S 現(xiàn)場，員工違紀管理 培訓(xùn)組織人 趙子敏、孫麗 培訓(xùn)目的 熟悉 7S，員工違紀管理相關(guān)要求 培訓(xùn)老師 翟曉波 培訓(xùn)方式 授課 培訓(xùn) 時間 及時長 20xx 年 7 月 9 日 15： 0018： 00 培訓(xùn)地點 培訓(xùn)室 參加培訓(xùn) 人員簽名 考核方式 考核成績 培訓(xùn)小結(jié) 計量設(shè)備、檢測儀器管理 1 目的 ：質(zhì)檢辦作為公司計量設(shè)備（包括計量器具、計量儀表等）的一級管理部門，負責(zé)對 公司所有計量設(shè)備的管理，本著各車間、部門所屬計量設(shè)備“誰使用，誰維護，誰管理”原則，制定計量設(shè)備使用、操作管理制度。 、部門所屬計量設(shè)備操作人員必須每班次如實填寫計量設(shè)備運行情況記錄。 公司質(zhì)檢辦 計量員 將對各車間、部門所屬計量設(shè)備的狀況及運行情況進行定期、不定期檢查，對違反 《計量設(shè)備使用、操作管理制度》 的行為，有權(quán)進行考核、處罰。 當(dāng)稱重類計量設(shè)備（包括地磅、臺秤、定量包裝秤、核子秤）出現(xiàn)重大計量偏差或重大計量事故，該計量設(shè)備所屬 車間或部門主管領(lǐng)導(dǎo)必須立即通知質(zhì)檢辦計量員 解決、處理。 檢測儀器設(shè)備的質(zhì)量說明資料、保修單、計量校測資料應(yīng)隨機編號，妥善保管、方便驗 查、定期歸檔。 檢測儀器設(shè)備和工具必須嚴格按操作要領(lǐng)進行規(guī)范操作，精心保護，嚴禁違反操作規(guī)程和可能造成應(yīng)損壞檢測儀器設(shè)備的行為。 檢測儀器的報損、報廢需經(jīng)使用人員提出建議，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方能填寫“報損、報廢單”辦理手續(xù)。2 . 根 據(jù) 各 種 記 錄 的 填 寫 要 求 認 真 填 寫 。 3 職責(zé)： 總體 管理工作。 負責(zé) 化驗室質(zhì)量記錄的收發(fā)、 保存工作，體系管理員負責(zé)部門內(nèi)部質(zhì)量記錄的收發(fā)、保存工作。 《交接班記錄》的填寫要求 ：本班發(fā)生事；下班注意事項； 儀器 運行狀態(tài)；衛(wèi)生情況；指標(biāo)變更情況；異常情況，異常情況的處置及正常倒用 儀器 情況 以及食品安全方面要求的內(nèi)容 等。 允 許亂寫亂 畫 或隨意撕扯 記錄。如《 化驗日報 表 》。 班長、體系管理員 建立《質(zhì)量記錄借閱登記簿》，并規(guī)定歸還期限，登記后方能借閱。 反饋車間生產(chǎn)崗位 作好記錄 后 ，由 崗位代班長 負責(zé)銷毀 。 制備標(biāo)準溶液所用的玻璃計量器具必須符合 A級要求。 2； b) 濃度為 177。 直接配制和經(jīng)標(biāo)定的標(biāo)準溶液的濃度采用四位有效數(shù)字。 計算過程按 GB8170標(biāo)準進行處理。標(biāo)準溶液一旦發(fā)現(xiàn)混濁、沉淀或顏色變化等異常時，應(yīng)停止使用。 4 標(biāo)準溶液的發(fā)放與領(lǐng)用 無配制標(biāo)準溶液資格的分析室應(yīng)從質(zhì)檢處標(biāo)準溶液配制崗位領(lǐng)用。 所發(fā)放的標(biāo)準溶液需有記錄，記錄的內(nèi)容包括：發(fā)放日期、標(biāo)準溶液名稱、濃度、數(shù)量、領(lǐng)用人及發(fā)放人、復(fù)核人，必要時另附加備注說明。 質(zhì)檢辦 負責(zé)留樣的制備、保存及定期觀察。 留樣步驟 每批產(chǎn)品在取樣時時采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的留樣。 留樣數(shù)量 每批物料的留樣量應(yīng)不少于三次全項檢測用量。 樣品容器應(yīng)采用清潔、干燥、無污染的專用留樣瓶（袋），并根據(jù)樣品的不同性質(zhì)，采用相適應(yīng)的材質(zhì)。 當(dāng)需要使用留樣時，使用人應(yīng)向質(zhì)量管理部部長提出申請，說明使用目的及所需數(shù)量。 用于調(diào)查的留樣：保存至調(diào)查結(jié)束。 5 形成的 文件 《留樣登記臺帳》 化驗室藥品管理規(guī)定 化驗室 藥品 管理 目的 為規(guī)范化驗室 藥品 的管理，確保 藥品使用的規(guī)范合理。 化學(xué)藥品管理 化驗室負責(zé)按要求提報藥品需用計劃。 ，領(lǐng)用藥品。 藥品保質(zhì)期一覽表 相關(guān)記錄 《化驗用品入庫記錄》 《化驗用品領(lǐng)用記錄》 《化學(xué)危險品使用記錄》 化學(xué)藥品（ 易燃、易爆、劇毒藥品）管理規(guī)定 一 、主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準規(guī)定了 質(zhì)檢辦 化學(xué)藥品儲存管理的內(nèi)容與要求。存放區(qū)應(yīng)鋪設(shè)耐腐蝕橡膠板。 化學(xué)危險品應(yīng)當(dāng)分類各類危險品不得與禁忌物料混合儲存。 1存放易燃易爆品的庫房必須使用防爆型的照明燈具、插座，通風(fēng)設(shè)施必須具有。必須保持通風(fēng)機連續(xù)運行。 1遇火、遇熱、遇濕能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險品不得露天存放。嚴禁日光直射，化學(xué)品庫房溫度控制。 庫房管理人員每周必須不少于一次對庫房進行巡檢，檢查藥品包裝有無泄漏，庫房通風(fēng)、溫度是否正常，有無積水，并在《藥品庫巡查記錄》上進行記錄。 2庫門具有隔火、防盜性能，房門鑰匙由庫房管理員保管。另外也可以按應(yīng)用分類如基準物、指示劑、色譜固定液等。如堿金屬的氧化物、碳化鈣及接觸空氣自燃的物 質(zhì)如白磷等。易燃易爆藥品不要放在冰箱內(nèi)（防爆冰箱除外）。 （ 四）要注意化學(xué)藥品的存放期限，一些試劑在存放過程中會逐漸變質(zhì)，甚至形成危害物。要求避光的試劑應(yīng)裝于棕色瓶中或用黑紙或黑布包好存于柜中。 。無標(biāo)簽或標(biāo)簽無法辨認的試劑都要當(dāng)成危險 物品重新鑒別后小心處理，不可隨便亂扔，以免引起嚴重后果。乙醚、異丙醚、丁醚、四氫呋喃、二氧六環(huán)等若未加阻化劑（對苯二酚、苯三酚、硫酸亞鐵等）存放期不得超過一年。這種化合物系多為強氧化性物質(zhì)與還原性物質(zhì)。 二、化驗室試劑存放要求 （一）易燃易爆試劑應(yīng)儲存于鐵柜中，柜的頂部有通風(fēng)口。 （二）氧化性物質(zhì)：氧化性酸、過氧化氫等?；炇抑灰舜?放少量短期內(nèi)需用的藥品。 2每年由發(fā)電部組織對庫存化學(xué)藥品進行一次普查，記錄過期的化學(xué)藥品，如出現(xiàn)過期，列入廢棄化學(xué)品清單，進入廢棄化學(xué)品處理程序，按化學(xué)危險品特性，用物理方法或化學(xué)方法處理過期藥品，嚴禁任意拋棄，污染環(huán)境。經(jīng)常檢查庫房溫度、濕度，發(fā)現(xiàn)變化及時調(diào)整。 1受日光 照射能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險品不得露天存放?；瘜W(xué)品庫房溫度控制。庫房所在建筑物必須具有避雷設(shè)備。 儲存類別 儲存要求 露天儲存 隔離儲存 隔開儲存 分離儲存 平均單位面積儲存量（ t/m2） — 單一儲存區(qū)最大儲量（ t） 20xx— 2400 200— 300 200— 300 400— 600 垛距限制， m 2 — — — 通道寬度， m 4— 6 1— 2 1— 2 5 墻距寬度， m 2 — — — 與禁忌品距離， m 10 分庫儲存 分庫儲存 7— 10 1儲存的化學(xué)品必須有明顯的標(biāo)志，同一區(qū)域的兩種或兩種以上不同級別的危險品，應(yīng)按最高等級危險物品的性能標(biāo)志。各儲存柜應(yīng)設(shè)有儲存藥品明細，每種藥品存放區(qū)域必須設(shè)有標(biāo)簽，標(biāo)簽與藥品一一對應(yīng)。 化學(xué)危險品按 GB13690 規(guī)定的分類進行儲存，并在儲存柜上設(shè)有各類化學(xué)危險品安全技術(shù)的簡要文字說明和安全警示標(biāo)志。檢驗人員應(yīng)對各自使用藥品試劑按規(guī)范作好標(biāo)識，包括注明配制日期、有效期、配制人等，按規(guī)定存放，不得使用失效、過期藥品（附：部分藥品試劑有效期）。 ，藥品應(yīng)擺放整齊、酸、堿藥品應(yīng)分開存放，易燃藥品應(yīng)單獨存放 ，化學(xué)危險品兩人監(jiān)督領(lǐng)用。 職責(zé) 質(zhì)檢辦大組長 負責(zé)對化驗室 藥品的領(lǐng)用管理 工作。 留樣樣品的到期報廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在《留樣登記臺帳》填寫處理記錄。 保存時間 原料和中間產(chǎn)品的留樣：保存期為一年。 留樣的保存使用 留樣由專人負責(zé)保管，有專門的留樣室，加鎖保管。 留樣條件 留樣室內(nèi)必須通風(fēng)良好，保持清潔，溫度波動不大，避免受振動和陽光直射。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。 關(guān)鍵原料（對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的原料）需留樣。 產(chǎn)品留樣 管理 留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原料質(zhì)