【正文】 驗(yàn)日積累樣品的灰分。 核對(duì)無(wú)誤后 報(bào)計(jì)量管理員。 適 用范圍 ：適用于質(zhì)檢辦內(nèi)部的考核。 計(jì)量器具臺(tái)帳未建立一次扣 5－ 10 元 原始記錄、亂涂亂畫(huà)、缺頁(yè)一次扣 5－ 10元。 未及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性任務(wù)一次扣 5－ 10 元。 記錄亂涂亂畫(huà)、缺頁(yè)一次扣 5－ 10 元。 3 、 對(duì)班長(zhǎng) (代班長(zhǎng) )的考核 必須遵守公司和質(zhì)檢辦的各項(xiàng)規(guī)章制度，如違反按公司相關(guān)條例處 罰。 交接班不檢查儀器、器皿造成相互扯皮一次扣 5－ 10 元。 交接班記錄填寫(xiě)不清晰、亂涂亂畫(huà)、缺頁(yè)一次扣 5－ 10 元。 不及時(shí)完成臨時(shí)性任務(wù)一次扣 5－ 10元。 對(duì)分析項(xiàng)目無(wú)特殊情況漏檢一次扣 5－ 10 元。 對(duì)異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告一次扣 5－ 10 元。 不及時(shí)完成臨時(shí)性任務(wù)一次扣 5－ 10元。 對(duì)所屬儀器和器皿不及時(shí)清潔、愛(ài)護(hù)、干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣 5－ 10 元。 樣品取來(lái)后沒(méi)有及時(shí)分析一次扣 5－ 10 元。 臨時(shí)樣未及時(shí)化驗(yàn)一次扣 5－ 10元。 沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行工藝查定根據(jù)情況一次扣 5－ 10 元。 對(duì)異常數(shù)據(jù)不復(fù)查、不報(bào)告一次扣 5－ 10 元。 備 ： 本考核制度中未出現(xiàn)的考核辦法按產(chǎn)業(yè)部及公司制度中的有關(guān)條款執(zhí)行。 召開(kāi)地點(diǎn)為質(zhì)檢辦辦公室或化驗(yàn)室。 員工培訓(xùn) 1 目的： 對(duì)部門(mén)崗位轉(zhuǎn)崗、新上崗的員工在理論基礎(chǔ)、安 全常識(shí)、管理制度等方面進(jìn)行培訓(xùn) ,以提高部門(mén)員工的整體水平。 主任負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)《 培訓(xùn)計(jì)劃 》進(jìn)行審批并負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)培訓(xùn)工作的驗(yàn)證。 培訓(xùn)內(nèi)容 : 化驗(yàn) 操作規(guī)程； 質(zhì)量管理體系文件； 崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)操作技能； 公司、 部門(mén) 管理制度。 5 相關(guān)文件 :《 培訓(xùn)計(jì)劃 》 6 記錄表格： 《培訓(xùn)記錄》 培訓(xùn)記錄表 編號(hào)： QR391028 培訓(xùn)名稱(chēng) 7S 現(xiàn)場(chǎng)，員工違紀(jì)管理 培訓(xùn)組織人 趙子敏、孫麗 培訓(xùn)目的 熟悉 7S，員工違紀(jì)管理相關(guān)要求 培訓(xùn)老師 翟曉波 培訓(xùn)方式 授課 培訓(xùn) 時(shí)間 及時(shí)長(zhǎng) 20xx 年 7 月 9 日 15： 0018： 00 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)室 參加培訓(xùn) 人員簽名 考核方式 考核成績(jī) 培訓(xùn)小結(jié) 計(jì)量設(shè)備、檢測(cè)儀器管理 1 目的 ：質(zhì)檢辦作為公司計(jì)量設(shè)備（包括計(jì)量器具、計(jì)量?jī)x表等）的一級(jí)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì) 公司所有計(jì)量設(shè)備的管理，本著各車(chē)間、部門(mén)所屬計(jì)量設(shè)備“誰(shuí)使用，誰(shuí)維護(hù)，誰(shuí)管理”原則，制定計(jì)量設(shè)備使用、操作管理制度。 、部門(mén)所屬計(jì)量設(shè)備操作人員必須每班次如實(shí)填寫(xiě)計(jì)量設(shè)備運(yùn)行情況記錄。 公司質(zhì)檢辦 計(jì)量員 將對(duì)各車(chē)間、部門(mén)所屬計(jì)量設(shè)備的狀況及運(yùn)行情況進(jìn)行定期、不定期檢查，對(duì)違反 《計(jì)量設(shè)備使用、操作管理制度》 的行為，有權(quán)進(jìn)行考核、處罰。 當(dāng)稱(chēng)重類(lèi)計(jì)量設(shè)備（包括地磅、臺(tái)秤、定量包裝秤、核子秤）出現(xiàn)重大計(jì)量偏差或重大計(jì)量事故，該計(jì)量設(shè)備所屬 車(chē)間或部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)必須立即通知質(zhì)檢辦計(jì)量員 解決、處理。 檢測(cè)儀器設(shè)備的質(zhì)量說(shuō)明資料、保修單、計(jì)量校測(cè)資料應(yīng)隨機(jī)編號(hào)，妥善保管、方便驗(yàn) 查、定期歸檔。 檢測(cè)儀器設(shè)備和工具必須嚴(yán)格按操作要領(lǐng)進(jìn)行規(guī)范操作，精心保護(hù)，嚴(yán)禁違反操作規(guī)程和可能造成應(yīng)損壞檢測(cè)儀器設(shè)備的行為。 檢測(cè)儀器的報(bào)損、報(bào)廢需經(jīng)使用人員提出建議，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方能填寫(xiě)“報(bào)損、報(bào)廢單”辦理手續(xù)。2 . 根 據(jù) 各 種 記 錄 的 填 寫(xiě) 要 求 認(rèn) 真 填 寫(xiě) 。 3 職責(zé)： 總體 管理工作。 負(fù)責(zé) 化驗(yàn)室質(zhì)量記錄的收發(fā)、 保存工作，體系管理員負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部質(zhì)量記錄的收發(fā)、保存工作。 《交接班記錄》的填寫(xiě)要求 ：本班發(fā)生事；下班注意事項(xiàng)； 儀器 運(yùn)行狀態(tài)；衛(wèi)生情況；指標(biāo)變更情況；異常情況，異常情況的處置及正常倒用 儀器 情況 以及食品安全方面要求的內(nèi)容 等。 允 許亂寫(xiě)亂 畫(huà) 或隨意撕扯 記錄。如《 化驗(yàn)日?qǐng)?bào) 表 》。 班長(zhǎng)、體系管理員 建立《質(zhì)量記錄借閱登記簿》，并規(guī)定歸還期限，登記后方能借閱。 反饋車(chē)間生產(chǎn)崗位 作好記錄 后 ，由 崗位代班長(zhǎng) 負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀 。 制備標(biāo)準(zhǔn)溶液所用的玻璃計(jì)量器具必須符合 A級(jí)要求。 2； b) 濃度為 177。 直接配制和經(jīng)標(biāo)定的標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度采用四位有效數(shù)字。 計(jì)算過(guò)程按 GB8170標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。標(biāo)準(zhǔn)溶液一旦發(fā)現(xiàn)混濁、沉淀或顏色變化等異常時(shí)，應(yīng)停止使用。 4 標(biāo)準(zhǔn)溶液的發(fā)放與領(lǐng)用 無(wú)配制標(biāo)準(zhǔn)溶液資格的分析室應(yīng)從質(zhì)檢處標(biāo)準(zhǔn)溶液配制崗位領(lǐng)用。 所發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)溶液需有記錄，記錄的內(nèi)容包括：發(fā)放日期、標(biāo)準(zhǔn)溶液名稱(chēng)、濃度、數(shù)量、領(lǐng)用人及發(fā)放人、復(fù)核人，必要時(shí)另附加備注說(shuō)明。 質(zhì)檢辦 負(fù)責(zé)留樣的制備、保存及定期觀察。 留樣步驟 每批產(chǎn)品在取樣時(shí)時(shí)采取足夠的樣品，分樣的同時(shí)留取足夠量的留樣。 留樣數(shù)量 每批物料的留樣量應(yīng)不少于三次全項(xiàng)檢測(cè)用量。 樣品容器應(yīng)采用清潔、干燥、無(wú)污染的專(zhuān)用留樣瓶（袋），并根據(jù)樣品的不同性質(zhì)，采用相適應(yīng)的材質(zhì)。 當(dāng)需要使用留樣時(shí)，使用人應(yīng)向質(zhì)量管理部部長(zhǎng)提出申請(qǐng)，說(shuō)明使用目的及所需數(shù)量。 用于調(diào)查的留樣：保存至調(diào)查結(jié)束。 5 形成的 文件 《留樣登記臺(tái)帳》 化驗(yàn)室藥品管理規(guī)定 化驗(yàn)室 藥品 管理 目的 為規(guī)范化驗(yàn)室 藥品 的管理，確保 藥品使用的規(guī)范合理。 化學(xué)藥品管理 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按要求提報(bào)藥品需用計(jì)劃。 ，領(lǐng)用藥品。 藥品保質(zhì)期一覽表 相關(guān)記錄 《化驗(yàn)用品入庫(kù)記錄》 《化驗(yàn)用品領(lǐng)用記錄》 《化學(xué)危險(xiǎn)品使用記錄》 化學(xué)藥品（ 易燃、易爆、劇毒藥品）管理規(guī)定 一 、主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 質(zhì)檢辦 化學(xué)藥品儲(chǔ)存管理的內(nèi)容與要求。存放區(qū)應(yīng)鋪設(shè)耐腐蝕橡膠板。 化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)各類(lèi)危險(xiǎn)品不得與禁忌物料混合儲(chǔ)存。 1存放易燃易爆品的庫(kù)房必須使用防爆型的照明燈具、插座，通風(fēng)設(shè)施必須具有。必須保持通風(fēng)機(jī)連續(xù)運(yùn)行。 1遇火、遇熱、遇濕能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險(xiǎn)品不得露天存放。嚴(yán)禁日光直射，化學(xué)品庫(kù)房溫度控制。 庫(kù)房管理人員每周必須不少于一次對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡檢，檢查藥品包裝有無(wú)泄漏，庫(kù)房通風(fēng)、溫度是否正常，有無(wú)積水，并在《藥品庫(kù)巡查記錄》上進(jìn)行記錄。 2庫(kù)門(mén)具有隔火、防盜性能，房門(mén)鑰匙由庫(kù)房管理員保管。另外也可以按應(yīng)用分類(lèi)如基準(zhǔn)物、指示劑、色譜固定液等。如堿金屬的氧化物、碳化鈣及接觸空氣自燃的物 質(zhì)如白磷等。易燃易爆藥品不要放在冰箱內(nèi)（防爆冰箱除外）。 （ 四）要注意化學(xué)藥品的存放期限，一些試劑在存放過(guò)程中會(huì)逐漸變質(zhì)，甚至形成危害物。要求避光的試劑應(yīng)裝于棕色瓶中或用黑紙或黑布包好存于柜中。 。無(wú)標(biāo)簽或標(biāo)簽無(wú)法辨認(rèn)的試劑都要當(dāng)成危險(xiǎn) 物品重新鑒別后小心處理，不可隨便亂扔，以免引起嚴(yán)重后果。乙醚、異丙醚、丁醚、四氫呋喃、二氧六環(huán)等若未加阻化劑（對(duì)苯二酚、苯三酚、硫酸亞鐵等）存放期不得超過(guò)一年。這種化合物系多為強(qiáng)氧化性物質(zhì)與還原性物質(zhì)。 二、化驗(yàn)室試劑存放要求 （一）易燃易爆試劑應(yīng)儲(chǔ)存于鐵柜中，柜的頂部有通風(fēng)口。 （二）氧化性物質(zhì)：氧化性酸、過(guò)氧化氫等?；?yàn)室只宜存 放少量短期內(nèi)需用的藥品。 2每年由發(fā)電部組織對(duì)庫(kù)存化學(xué)藥品進(jìn)行一次普查，記錄過(guò)期的化學(xué)藥品，如出現(xiàn)過(guò)期，列入廢棄化學(xué)品清單，進(jìn)入廢棄化學(xué)品處理程序，按化學(xué)危險(xiǎn)品特性，用物理方法或化學(xué)方法處理過(guò)期藥品，嚴(yán)禁任意拋棄，污染環(huán)境。經(jīng)常檢查庫(kù)房溫度、濕度，發(fā)現(xiàn)變化及時(shí)調(diào)整。 1受日光 照射能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的化學(xué)危險(xiǎn)品不得露天存放?；瘜W(xué)品庫(kù)房溫度控制。庫(kù)房所在建筑物必須具有避雷設(shè)備。 儲(chǔ)存類(lèi)別 儲(chǔ)存要求 露天儲(chǔ)存 隔離儲(chǔ)存 隔開(kāi)儲(chǔ)存 分離儲(chǔ)存 平均單位面積儲(chǔ)存量（ t/m2） — 單一儲(chǔ)存區(qū)最大儲(chǔ)量（ t） 20xx— 2400 200— 300 200— 300 400— 600 垛距限制， m 2 — — — 通道寬度， m 4— 6 1— 2 1— 2 5 墻距寬度， m 2 — — — 與禁忌品距離， m 10 分庫(kù)儲(chǔ)存 分庫(kù)儲(chǔ)存 7— 10 1儲(chǔ)存的化學(xué)品必須有明顯的標(biāo)志，同一區(qū)域的兩種或兩種以上不同級(jí)別的危險(xiǎn)品，應(yīng)按最高等級(jí)危險(xiǎn)物品的性能標(biāo)志。各儲(chǔ)存柜應(yīng)設(shè)有儲(chǔ)存藥品明細(xì)，每種藥品存放區(qū)域必須設(shè)有標(biāo)簽，標(biāo)簽與藥品一一對(duì)應(yīng)。 化學(xué)危險(xiǎn)品按 GB13690 規(guī)定的分類(lèi)進(jìn)行儲(chǔ)存，并在儲(chǔ)存柜上設(shè)有各類(lèi)化學(xué)危險(xiǎn)品安全技術(shù)的簡(jiǎn)要文字說(shuō)明和安全警示標(biāo)志。檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)各自使用藥品試劑按規(guī)范作好標(biāo)識(shí)，包括注明配制日期、有效期、配制人等，按規(guī)定存放，不得使用失效、過(guò)期藥品（附：部分藥品試劑有效期）。 ，藥品應(yīng)擺放整齊、酸、堿藥品應(yīng)分開(kāi)存放，易燃藥品應(yīng)單獨(dú)存放 ，化學(xué)危險(xiǎn)品兩人監(jiān)督領(lǐng)用。 職責(zé) 質(zhì)檢辦大組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)室 藥品的領(lǐng)用管理 工作。 留樣樣品的到期報(bào)廢處理，按樣品的不同種類(lèi)每年集中處理一次，并在《留樣登記臺(tái)帳》填寫(xiě)處理記錄。 保存時(shí)間 原料和中間產(chǎn)品的留樣：保存期為一年。 留樣的保存使用 留樣由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，有專(zhuān)門(mén)的留樣室，加鎖保管。 留樣條件 留樣室內(nèi)必須通風(fēng)良好，保持清潔，溫度波動(dòng)不大，避免受振動(dòng)和陽(yáng)光直射。由留樣人放入留樣柜中指定位置保存。 關(guān)鍵原料（對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的原料）需留樣。 產(chǎn)品留樣 管理 留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、追溯產(chǎn)品及原料質(zhì)