山東省國(guó)稅局網(wǎng)上辦稅平臺(tái)整體介紹20xx(文件)
【正文】 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 6欄 ）的 “小 計(jì) ”中的 “銷(xiāo) 售 額 ”數(shù)5 （第 5欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 14欄 ）的 “小 計(jì) ”中的 “銷(xiāo) 售 額 ”數(shù)6 （第 6欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務(wù) ”本月數(shù)之和 = （第 13欄 ）的 “小 計(jì) ”中的 “銷(xiāo) 售 額 ”數(shù)7 （第 8欄 ）的 “免稅 貨 物及 勞務(wù)銷(xiāo) 售 額 ” 欄 數(shù)據(jù)， “一般 貨物及 勞務(wù) ”的 “本月數(shù) ” 欄 數(shù)據(jù) = 《 附表一 》 第 18欄 的 “小 計(jì) ”中的 “銷(xiāo) 售 額 ”數(shù)。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第二部分（ 2）數(shù)據(jù)在保存時(shí)校驗(yàn) 納稅人端填寫(xiě)報(bào)表時(shí)，數(shù)據(jù)存放在申報(bào)表的后臺(tái)內(nèi)存中，在保存時(shí)進(jìn)行校驗(yàn)（如一般納稅人增值稅的分期預(yù)繳稅款）。系統(tǒng)設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)同步 平臺(tái)功能分納稅人外網(wǎng)和稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)兩部分，內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交互采取物理隔離技術(shù)，內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)閘進(jìn)行同步。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第二部分 一窗式比對(duì)處理 增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)由同步表轉(zhuǎn)入數(shù)據(jù)表后，自動(dòng)插入一條記錄到比對(duì)數(shù)據(jù)發(fā)送表。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第二部分內(nèi)網(wǎng)審核處理 稅管員在局端審核納稅人申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“ 審核 ” 按鈕后，申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)用 CTAIS 的寫(xiě)申報(bào)接口，執(zhí)行申報(bào)表寫(xiě)入操作，且將寫(xiě)申報(bào)結(jié)果實(shí)時(shí)反饋給稅管員。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第二部分稅款劃轉(zhuǎn) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第二部分 統(tǒng)一調(diào)用 CTAIS的網(wǎng)上申報(bào)扣款接口進(jìn)行稅款劃轉(zhuǎn)。 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第二部分（ 1）成功調(diào)用 CTAIS 扣款接口后，系統(tǒng)在兩分鐘后自動(dòng)發(fā)起稅款查詢(xún)。電子印章的引入 網(wǎng)上申報(bào)服務(wù)器同認(rèn)證服務(wù)器交互數(shù)據(jù) ：電子申報(bào)發(fā)送 ：稅號(hào) 稅種 受理表號(hào) 公鑰 密文 簽名值 簽名證書(shū)序列號(hào)認(rèn)證服務(wù)器反饋 ：成功：稅號(hào) 稅種 受理表號(hào) 0公鑰 明文 錯(cuò)誤：稅號(hào) 稅種 受理表號(hào) 錯(cuò)誤碼 錯(cuò)誤信息 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第二部分被簽名數(shù)據(jù)組成規(guī)則：外網(wǎng)簽名，內(nèi)網(wǎng)驗(yàn)證，要求內(nèi)外獲取的被簽名的數(shù)據(jù)組成必須是一致的。報(bào)表中提供保存、打印按鈕。 申報(bào)期結(jié)束后，納稅人端可通過(guò)歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)功能查詢(xún)歷史數(shù)據(jù)，并可打印。 系統(tǒng)功能納稅人端第三部分B類(lèi)企業(yè)一般企業(yè)A類(lèi)金融企業(yè)A類(lèi)事業(yè)單位A類(lèi) 不同的類(lèi)型不同的報(bào)表 年度企業(yè)所得稅 申報(bào)表不同的類(lèi)型不同的報(bào)表 年度企業(yè)所得稅 申報(bào)表 關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)非居民企業(yè)所得稅年度納稅報(bào)表包括：l 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（核定征收）l 營(yíng)業(yè)收入及成本費(fèi)用明細(xì)表（附表一）l 彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（附表二）l 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（據(jù)實(shí)申報(bào)）系統(tǒng)功能納稅人端第三部分填表順序已設(shè)定 年度企業(yè)所得稅 申報(bào)表 關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表包括 :l關(guān)聯(lián)關(guān)系表（表一）l關(guān)聯(lián)交易匯總表（表二）l購(gòu)銷(xiāo)表（表三）l勞務(wù)表（表四）l無(wú)形資產(chǎn)表（表五）l固定資產(chǎn)表（表六）l融通資金表（表七）l對(duì)外投資情況表（表八）l對(duì)外支付款項(xiàng)情況表（表九） 局端功能列表 系統(tǒng)功能局端第三部分1 局端申報(bào)包括以下稅種的申報(bào)：年度企業(yè)所得稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)企業(yè)增值稅申報(bào)企業(yè)消費(fèi)稅申報(bào)系統(tǒng)功能局端第三部分2 申報(bào)數(shù)據(jù)處理包括以下三項(xiàng)功能：? 企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)審核? 企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)作廢? 企業(yè)作廢申請(qǐng)審核企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)作廢適用于企業(yè)所得稅（年度、季度）申報(bào)，申報(bào)數(shù)據(jù)在待審核狀態(tài)時(shí)的作廢。僅供查詢(xún)數(shù)據(jù)
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