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2024-09-14 15:07本頁面
【正文】 小 計 ”中的 “應納 稅 額 ”數(shù)15 主表 邏輯 關系 附表二16 （第 12欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務 ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務 ”本月數(shù)之和 = （第 12欄 ）中的 “稅 額 ”數(shù)17 （第 14欄 ）的 “一般 貨 物及 勞務 ”本月數(shù)與 “即征即退 貨 物及 勞務 ”本月數(shù)之和 = （第 13欄 ）中的 “稅 額 ”數(shù)基礎數(shù)據(jù)利用 （ 1）直接在申報表中展現(xiàn) 從 CTAIS中獲取到的基礎數(shù)據(jù)，一部分將在申報表中直接展現(xiàn)，如一般納稅人增值稅的期末留抵。 系統(tǒng)設計第二部分一般納稅人增值稅上期留抵 _一般、期初未繳稅額 _一般、上期留抵 _即征即退、期初未繳稅額 _即征即退、分次預繳稅額、出口預繳稅額、期初未繳查補稅額、本期入庫查補稅額，匯總納稅人標志、上期申報累計數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人增值稅系統(tǒng)設計第二部分 企業(yè)所得稅、消費稅表中的各數(shù)據(jù)項設計與增值稅相同，凡可以從 CTAIS中提取到數(shù)據(jù)項，根據(jù)系統(tǒng)設計及用戶需求均可在納稅人端顯示及控制。為避免網(wǎng)閘同步壓力過大，為此未將同步直接配置在數(shù)據(jù)表上，而是配置在與數(shù)據(jù)表結構完全一致的同步表上，在納稅人確認申報時將數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)轉入到同步表中。在數(shù)據(jù)審核失敗或申報失敗需納稅人重新填報時，系統(tǒng)同時刪除該次申報的同步表中的數(shù)據(jù)。后臺程序輪詢比對數(shù)據(jù)發(fā)送表中的數(shù)據(jù)，將申報數(shù)據(jù)打包通過 socket 連接發(fā)送到比對系統(tǒng)，確認接收成功后，插入一條數(shù)據(jù)到比對結果查詢表。比對成功的供稅管員審核或直接寫申報。寫申報成功、形成應征稅款且該納稅人所在地區(qū)通過網(wǎng)上申報進行劃款的，則將征管系統(tǒng)返回的應征稅款信息顯示給稅管員，需稅管員確認是否進行劃款（也可根據(jù)地區(qū)區(qū)分由后臺程序自動發(fā)起扣款）。 系統(tǒng)設計第二部分在審核時未進行扣款處理，之后又想通過電子申報進行扣款的可通過 “申報成功未扣款處理 ”模塊再次發(fā)起扣款請求。電子申報軟件調用 CTAIS接口， CTAIS開具通用繳款書同時向稅庫銀系統(tǒng)發(fā)送扣款請求，類似前臺稅款征劃。為此，電子申報軟件通過查詢稅庫銀系統(tǒng)開放的數(shù)據(jù)表進行扣款狀態(tài)查詢。（ 2）征期內每天中午 12： 00下午 18： 00 ，批量發(fā)起余額不足稅款查詢。初步查詢設置系統(tǒng)設計第二部分 目前系統(tǒng)已實現(xiàn)了電子申報增值稅申報表的 Ca電子印章功能 。 以征管系統(tǒng) Ejb接口為標準，將申報表數(shù)據(jù)寫入征管Ejb接口的數(shù)據(jù)串作為被簽名數(shù)據(jù)。如增值稅主表簽名數(shù)據(jù)如下： 第一部分 系統(tǒng)總體介紹第二部分 系統(tǒng)設計第三部分 功能介紹第四部分 系統(tǒng)上線使用情況 外網(wǎng)納稅人端增值稅、消費稅申報功能列表如下，系統(tǒng)根據(jù)納稅人申報類型自動選擇應申報報表。申報期結束后，納稅人可通過歷史數(shù)據(jù)查詢功能查詢歷史數(shù)據(jù)，并可打印。 系統(tǒng)功能納稅人端第三部分增值稅 增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人） 增值稅納稅申報表附列資料 (表一 ) 增值稅納稅申報表附列資料（表二） 資產(chǎn)負債表 損益表 運輸發(fā)票抵扣清單 海關完稅憑證管理 固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表 增值稅補充申報表 成品油購銷存情況明細表 增值稅確認申報 查詢歷史數(shù)據(jù) 一般納稅人權限功能列表系統(tǒng)功能納稅人端第三部分 增值稅納稅申報表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）資產(chǎn)負債表 利潤表 增值稅確認申報 查詢歷史數(shù)據(jù) 增值稅小規(guī)模納稅人權限功能列表系統(tǒng)功能納稅人端第三部分有 CA電子簽章的用戶登錄系統(tǒng)功能納稅人端第三部分登錄系統(tǒng)時，需按系統(tǒng)提示輸入 CA 驗證碼，通過校驗后方可登錄： 增值稅 有 CA電子簽章的報
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