特殊用途機(jī)械制造業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(文件)
【正文】 理方案、運(yùn)行控制程序的一部分內(nèi)容？？第一階段審核：關(guān)注主管部門(mén)，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證識(shí)別過(guò)程是否符程序？抽一部分危害評(píng)定其辯識(shí)的合理性。第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實(shí)。第二階段審核：查目標(biāo)完成情況，效果？目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾。方法是否聲源采用了消音裝置，傳播途徑采用隔聲墻措施。 機(jī)構(gòu)和職責(zé)文件審核：查組織是否制定了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全有關(guān)的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理。第二階段審核：查最高管理者、管理者代表、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、安全員等是否正確有效地行使其職責(zé)。是否滿(mǎn)足職業(yè)健康目標(biāo)的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓(xùn)考試合格方可上崗。組織的供方、用戶(hù)等單位提出的各類(lèi)意見(jiàn)，組織是否及時(shí)處理，協(xié)商交流。第二階段審核：是否按程序執(zhí)行；關(guān)注重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否持有現(xiàn)行有效版本文件；驗(yàn)證發(fā)放范圍是否滿(mǎn)足要求；是否有失效文件回收記錄；文件評(píng)審是否合理；文件修改是否由授權(quán)人員批準(zhǔn)；作廢文件銷(xiāo)毀如何控制。現(xiàn)場(chǎng)巡視生產(chǎn)和動(dòng)力等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，察看生產(chǎn)操作，尤其是那些可能引發(fā)重大事故的活動(dòng)，是否予以規(guī)范和控制；察看個(gè)人防護(hù)用品配備是否滿(mǎn)足要求；現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)是否符合要求。3．現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、設(shè)備等各類(lèi)防護(hù)、保險(xiǎn)裝置是否符合要求。7．是否按要求配備了防護(hù)用品和落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)技術(shù)措施。11．是否對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境（如現(xiàn)場(chǎng)有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)文件審核：程序中是否對(duì)潛在的事件或緊急情況規(guī)定應(yīng)急對(duì)策手段，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案是否規(guī)定了報(bào)警，負(fù)責(zé)人指揮滅火，消防人員按職責(zé)分配完成滅火任務(wù)等內(nèi)容，是否對(duì)發(fā)生事故后規(guī)定分析總結(jié)的要求，是否規(guī)定根據(jù)實(shí)際情況定期檢驗(yàn)程序。規(guī)定對(duì)目標(biāo)完成進(jìn)行監(jiān)測(cè)。第二階段審核：查目標(biāo)和管理方案完成情況；法律、法規(guī)遵守記錄；查安全生產(chǎn)檢查記錄。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施文件審核:1．程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預(yù)防措施是否明確了職責(zé)、權(quán)限。第一階段審核：調(diào)查是否發(fā)生過(guò)事故、事件或不符合，如何進(jìn)行的處理。 記錄和記錄管理文件審核：是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄銷(xiāo)毀，借閱是否做出相關(guān)規(guī)定。查相關(guān)記錄、計(jì)劃是否相適應(yīng)？糾正措施是否有效？第二階段審核：對(duì)內(nèi)審中可信度較差的以及問(wèn)題較多的部門(mén)和要素加大審核的深度，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行抽樣跟蹤，以證實(shí)針對(duì)不符合項(xiàng)所采取糾正和預(yù)防措施得到了有效的實(shí)施。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿(mǎn)足要求？第二階段審核：審核決議是否傳達(dá)下去？各部門(mén)是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標(biāo)，方針，是否做到了持續(xù)改進(jìn)。 審核文件審核：查程序是否規(guī)定了審核方案、計(jì)劃要求、人員資格條件、審核方法、檢查清單、不符合報(bào)告、審核報(bào)告是否做出相應(yīng)規(guī)定。查預(yù)防措施是否提交管理評(píng)審。3．是否規(guī)定了糾正措施的驗(yàn)證方法。法律、法規(guī)是否定期評(píng)價(jià)有效性。各類(lèi)監(jiān)測(cè)設(shè)備程序是否規(guī)定了校準(zhǔn)、維護(hù)要求。第二階段審核：查是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)；應(yīng)急程序是否驗(yàn)證，如消防訓(xùn)練演習(xí)記錄是否滿(mǎn)足規(guī)定要求；是否發(fā)生過(guò)緊急情況，如何進(jìn)行處理的。13．事故處理是否及時(shí)，做到“四不放過(guò)”。9．臨時(shí)用電使用前，是否按用電要求進(jìn)行了檢查、驗(yàn)收。5． 是否做到文明加工、環(huán)保。1．對(duì)鑄造、機(jī)加工（車(chē)、銑、刨、磨、鉗、焊接等工序）、熱處理及表面處理、裝配等生產(chǎn)過(guò)程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。查從根本上消除或降低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)作業(yè)場(chǎng)所，加工過(guò)程、裝置、機(jī)械及對(duì)人的能力適應(yīng)等建立了文件化的程序。 文件和資料控制文件審核：1．程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關(guān)鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。 協(xié)商與交流文件審核：程序中是否規(guī)定了內(nèi)部交流，外部相關(guān)方交流、各類(lèi)信息傳遞方式、途徑、內(nèi)容；信息是否有記錄；是否規(guī)定了處理反饋的方法；是否規(guī)定了員工代表（如工會(huì)、團(tuán)委等）收集生產(chǎn)加工
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1