并購(gòu)股權(quán)類可行性實(shí)施計(jì)劃書模板(文件)
【正文】 術(shù)內(nèi)化預(yù)案等重點(diǎn)闡述。實(shí)施計(jì)劃 2．股權(quán)收購(gòu)協(xié)議確定的股權(quán)交易價(jià)格。 4．國(guó)家、相關(guān)行業(yè)及集團(tuán)公司關(guān)于投資估算的有關(guān)規(guī)定。投資估算見附表1.8 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)集團(tuán)公司與股權(quán)出讓方簽訂的意向書或協(xié)議書等。 4．目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表等。4．銷售量和銷售價(jià)格。 中林集團(tuán)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 中林集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，投資回收期為 年。 敏感性分析、敏感度系數(shù)和臨界點(diǎn)分析表見（附表9） 敏感性分析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)以上主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行總結(jié)并得出結(jié)論。 （一）影響投資的風(fēng)險(xiǎn)情況可能有： （二）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施結(jié)論及建議提出項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果需要滿足的實(shí)施條件。附表3收購(gòu)后目標(biāo)公司無形資產(chǎn)其他資產(chǎn)攤銷表附表6 中林集團(tuán)現(xiàn)金流量表附表9 收購(gòu)后目標(biāo)公司利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表附表10 是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。附表11 敏感性分析表附表12 財(cái)務(wù)分析指標(biāo)表附件：附件1 項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件；附件2 關(guān)于開展可行性研究報(bào)告的委托函附件3 項(xiàng)目申報(bào)單位同意股權(quán)收購(gòu)的決議文件；附件4 新公司章程（草案）；附件5 與股權(quán)出讓方簽訂的投資協(xié)議書；附件6 評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告或法律盡 職調(diào)查報(bào)告等；附件7 生產(chǎn)許可證和安全生產(chǎn)許可證，質(zhì)量、安全、環(huán)境等管理體系認(rèn)證證書；以及行業(yè)資格（資質(zhì)）證書等；附件8 目標(biāo)公司的有關(guān)重要文件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、國(guó)有土地使用證、房屋所有權(quán)證等；附件9 其他需要提供的資料。 收購(gòu)后目標(biāo)公司人工費(fèi)用估算表附表7 收購(gòu)后目標(biāo)公司投資現(xiàn)金流量表附表8附表5收購(gòu)后目標(biāo)公司總成本費(fèi)用估算表附表 對(duì)可行性研究過程中存在的問題匯總，并分析問題的嚴(yán)重性以及對(duì)各方面的影響程度。 對(duì)可行性研究中涉及的主要內(nèi)容及研究結(jié)果，給出明確的結(jié)論性意見，提出項(xiàng)目是否可行。 對(duì)可行性研究中涉及的主要內(nèi)容，概括性地給予總結(jié)評(píng)價(jià)。10 。影響投資風(fēng)險(xiǎn)的因素將公司出資、產(chǎn)品價(jià)格、銷售量、成本、評(píng)價(jià)期限和利潤(rùn)分配政策等作為不確定因素。 1．盈虧平衡分析8. 境外股息匯回國(guó)內(nèi)的稅率（中外雙方國(guó)家簽訂的稅收協(xié)議） 項(xiàng)目獲利能力指標(biāo)：項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率（ROE）為 %。5．有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定。收購(gòu)后目標(biāo)公司財(cái)務(wù)分析主要參數(shù) 1．評(píng)價(jià)期： 年（包括建設(shè)期和營(yíng)運(yùn)期）。 3．具有評(píng)估資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（包括無形資產(chǎn)價(jià)值和土地估價(jià)）和財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和2002 年頒發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究方法指南》。根據(jù)收購(gòu)后目標(biāo)公司的新增建設(shè)投資、新增流動(dòng)資金及資金籌措等情況，編制收購(gòu)后目標(biāo)公司新增投資估算表。
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