【正文】 規(guī)定了供方的初物管理程序，確保初期產(chǎn)品的品質(zhì)，以達(dá)到品質(zhì)保證的目的。初物管理項(xiàng)目No.項(xiàng)目No.項(xiàng)目1設(shè)計(jì)變更7工裝夾具變更2新的供方8模具變更3材料變更9檢驗(yàn)方法變更4加工條件、加工方法的變更10作業(yè)者變動(dòng)5工序系列的變更11捆扎樣式、包裝外形的變更6機(jī)械變更12對(duì)策品4 初物管理的運(yùn)用（1）、初物管理項(xiàng)目表中的有關(guān)變更零部件從工序中發(fā)出時(shí)，必須提前進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，掌握其品質(zhì)狀況。 初物管理區(qū)分表管理區(qū)分內(nèi)容手續(xù)備注A對(duì)初物品的適用期限進(jìn)行管理，并根據(jù)零部件的重要度和其對(duì)質(zhì)量的影響程度，事先進(jìn)行必要的品質(zhì)確認(rèn)供方必須在初物發(fā)生前1個(gè)月向我公司品質(zhì)管理部提出初物事前報(bào)告書的申請(qǐng)并進(jìn)行品質(zhì)商談（資料）初物事前報(bào)告書品質(zhì)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)資料B對(duì)初物品的品質(zhì)確認(rèn)及適用期限進(jìn)行管理將初物品搬入我公司時(shí)，應(yīng)附上初物卡及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)—C由供方進(jìn)行自主管理由供方進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)及流動(dòng)管理—（3）、“管理區(qū)分A”的有關(guān)內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)，原則上應(yīng)在初物搬入前1個(gè)月向我公司的品質(zhì)管理部提交“初物事前報(bào)告書”（附表－2），進(jìn)行品質(zhì)商談并取得承認(rèn)。發(fā)生變更時(shí)由供方實(shí)施初物檢驗(yàn)，并對(duì)適用期限進(jìn)行記錄及管理，當(dāng)發(fā)運(yùn)的初物品不只一個(gè)包裝箱時(shí)，則必須每箱使用初物品輔助卡6 標(biāo)準(zhǔn)類的更改、作廢由變更而引起過(guò)程品質(zhì)管理表的記載內(nèi)容須更改時(shí)，應(yīng)迅速將改正后的版本提交給我公司品質(zhì)管理部。、產(chǎn)品性能及市場(chǎng)服務(wù)的影響程度進(jìn)行討論。對(duì)產(chǎn)品的性能幾乎無(wú)影響可作為特別采用對(duì)象3 特采的申請(qǐng)方法進(jìn)行特采申請(qǐng)時(shí)，在“特采申請(qǐng)書”（附表—1）上填寫必要事項(xiàng)，并附上品質(zhì)數(shù)據(jù)提交給我公司的資材部門。另外，請(qǐng)附上特采申請(qǐng)書的復(fù)印件。參考流程圖―――圖表49。供方應(yīng)為GSA小組準(zhǔn)備好質(zhì)量保證指導(dǎo)書，以確保他們能了解公司的質(zhì)量體系的確認(rèn)項(xiàng)目。 質(zhì)量方針。 規(guī)格及設(shè)計(jì)管理。 檢查用機(jī)器的管理。注意：對(duì)供方體系進(jìn)行體系審查(QAV)時(shí)，雙方都了解評(píng)審內(nèi)容，以便有改進(jìn)的機(jī)會(huì)，雙方應(yīng)自由地、開放地討論提出的問(wèn)題，而不應(yīng)對(duì)抗。5 總結(jié)會(huì) 讓供方接受被提出的問(wèn)題。 供方在兩周內(nèi)把QAV報(bào)告連同結(jié)果或改善的對(duì)策的提案交回GSA，然后安排跟進(jìn)會(huì)議，更詳細(xì)地討論改善對(duì)策的內(nèi)容。6 確認(rèn)供方的對(duì)策當(dāng)供方完成了防范措施后，GSA可能安排與供方一起，在供方處對(duì)這些措施的有效性進(jìn)行確認(rèn)。4. GSA在相應(yīng)的地方簽名和注明日期。8. 填寫供方參加人員的姓名、各自部門及職位。注意：如果供方第二次答復(fù)不能被滿意地認(rèn)可，接著要進(jìn)行另外一次體系審查(QAV)，以確定其不符合的原因。14. 填寫檢查項(xiàng)目。18. 供方填寫詳細(xì)的臨時(shí)對(duì)策。22. GSA是認(rèn)可與日期。20. 供方填寫擔(dān)當(dāng)責(zé)任者。16. 填寫檢查項(xiàng)目的評(píng)定等級(jí)。12. 當(dāng)供方執(zhí)行完所有措施，如結(jié)果令GSA小組滿意時(shí)（有時(shí)要經(jīng)QAV“跟進(jìn)”調(diào)查進(jìn)行確認(rèn)），小組應(yīng)簽字，填寫日期表明報(bào)告完成。10. GSA填寫對(duì)供方糾正措施提案的意見(jiàn)。6. 填寫進(jìn)行供方評(píng)審的地點(diǎn)。2. 填寫調(diào)查的日期。P85注意：當(dāng)發(fā)現(xiàn)了某問(wèn)題后，供方應(yīng)在全機(jī)構(gòu)中采取防范對(duì)策，而不應(yīng)只是限制于所提出的特殊問(wèn)題。通常（通常由于缺少時(shí)間準(zhǔn)備），這些文件將在一周內(nèi)提供給供方。 在供方有關(guān)人員討論以證實(shí)他們對(duì)質(zhì)量體系的理解程度。 最終檢查及可靠性試驗(yàn)。P84 制造管理體系的項(xiàng)目 工具、設(shè)備的管理。 二級(jí)供方的管理。4 工程審查體系審查（QAV1內(nèi)容如下：（使用品質(zhì)保證體系判定表進(jìn)行檢驗(yàn)） 介紹GSA小組和供方的人員及職務(wù)。臨近QAV日期時(shí)，把確定的小組名單和草擬的議程交供方。2 范圍體系審查QAV是GSA在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以第一級(jí)供方為對(duì)象進(jìn)行的。“特采申請(qǐng)書”向供方發(fā)出是否采用的通知。對(duì)產(chǎn)品的性能及性能上的缺陷帶來(lái)致命 影響或可能造成人身傷害不予承認(rèn)B級(jí)2 特采適用的基準(zhǔn) 基本條件。另外，在搬入時(shí)應(yīng)向我公司品質(zhì)管理部提交初物檢驗(yàn)成績(jī)表，接受品質(zhì)判定。其管理區(qū)分按照初物管理項(xiàng)目一覽表（附表－1）進(jìn)行管理。3 初物的定義所謂初物是指屬于下面「初物管理項(xiàng)目表」中所列情況的對(duì)象批量是由供方搬入我公司的產(chǎn)品。在追究原因時(shí)，要有效運(yùn)用特性要素圖。通過(guò)不斷追究“為什么，為什么”，追索真正的原因。步驟5 改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果將向前環(huán)節(jié)反饋，以便為未來(lái)的工藝設(shè)備對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。這些事實(shí)將通過(guò)明確5W，5H（即what,where,when,who,why,how and how many）來(lái)收集。并將以上內(nèi)容歸納在一張表內(nèi)進(jìn)行報(bào)告。8 預(yù)防措施（1）、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的品質(zhì)記錄、生產(chǎn)設(shè)備的情報(bào)、審核結(jié)果、顧客的抱怨等不好的變化有無(wú)發(fā)生，對(duì)其情報(bào)進(jìn)行監(jiān)視。①不合格的防止發(fā)生對(duì)策②品質(zhì)問(wèn)題的明確化和記錄的保管③提供不合格的解決對(duì)策的意見(jiàn)④解決對(duì)策的實(shí)施⑤解決對(duì)策的驗(yàn)證6 糾正措施（1）、為了防止再發(fā)生而查明原因，用三現(xiàn)主義（現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)物、現(xiàn)實(shí)）進(jìn)行解析并采取合適的糾正措施。2 適用范圍適用于搬入到我公司的材料、零部件及完成品。這些初物零件必須經(jīng)過(guò)仔細(xì)的檢驗(yàn)，如有問(wèn)題，零件將會(huì)被拒收。相關(guān)的GSA質(zhì)量部門將根據(jù)不良發(fā)生時(shí)的處理規(guī)則發(fā)出品質(zhì)異常通知．報(bào)告書），如果出現(xiàn)的問(wèn)題較嚴(yán)重或發(fā)生頻率較高，還要附加一份解決問(wèn)題的五原則―――工作表。因此，通過(guò)以上的檢查和行動(dòng)，建立了信心，能保證為廣州昭和汽車零部件有限公司連續(xù)地提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。P61圖表28按以下內(nèi)容進(jìn)行體系檢查：1. 供方的準(zhǔn)備情況——自我檢查。為了生產(chǎn)供GSA進(jìn)行量產(chǎn)認(rèn)可的零件，必須在量產(chǎn)前完成詳盡的驗(yàn)證表。 “供方準(zhǔn)備就緒宣言”這是供方的高級(jí)管理部門對(duì)準(zhǔn)備情況的宣言，它向GSA保證，能提供好零件以支持GSA穩(wěn)定地、無(wú)問(wèn)題地進(jìn)行生產(chǎn)。P60 供方準(zhǔn)備就緒宣言（供方自檢）1 目的“供方準(zhǔn)備就緒宣言”的目的是為了向GSA證明供方批量生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作已經(jīng)全部完畢（硬件面/軟件面），能保證連續(xù)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品給GSA。為了保證批量生產(chǎn)的質(zhì)量水平，供方應(yīng)按GSA的要求進(jìn)行定期內(nèi)部監(jiān)查。改進(jìn)活動(dòng)供方管理部門的質(zhì)量聲明（自我檢查）保證質(zhì)量的零件交付給GSAGSA的要求是：為了在合理的價(jià)格上生產(chǎn) 出最高質(zhì)量的產(chǎn)品，必須保持生產(chǎn)活動(dòng)是穩(wěn)定的和無(wú)問(wèn)題的。供方宣告準(zhǔn)備完成批量生產(chǎn) 填寫工程審查報(bào)告續(xù)表（圖表27）該工程審查報(bào)告續(xù)表按與前表相同的方式完成（即第7～16項(xiàng)）。P5416. 當(dāng)收到完成的工程審查（QAV）報(bào)告后，GSA小組將對(duì)供方的答復(fù)作審查，并用以下符號(hào)表示判斷結(jié)果。如果在一定的時(shí)間內(nèi)不能實(shí)施永久性對(duì)策以保證GSA的生產(chǎn)，那么，必須提出臨時(shí)的措施加以解決。9. GSA小組應(yīng)明確關(guān)鍵質(zhì)量特性和生產(chǎn)條件控制參數(shù)等。5. 供方的質(zhì)量部門經(jīng)理和負(fù)責(zé)對(duì)策實(shí)施的人員將在報(bào)告上簽名以確認(rèn)完成。6 工程審查報(bào)告報(bào)告文件的填寫（圖表26）1. GSA調(diào)查的供方的名稱（注明日期）。） 供方對(duì)策的確認(rèn)QAV報(bào)告的批準(zhǔn)當(dāng)報(bào)告完成并回復(fù)后，GSA的QAV小組將評(píng)定供方提出的對(duì)策提案的有效性。 提出QAV發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題QAV小組將解釋在QAV中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題，并且要求供方提供詳細(xì)的分析情況、對(duì)策和時(shí)限。 檢查供方品質(zhì)保證展開計(jì)劃的執(zhí)情況行。 工程審查調(diào)查的議程安排如下： 介紹GSA和供方有關(guān)人員。4 預(yù)備工作GSA將發(fā)放一份進(jìn)行QAV的通知（見(jiàn)圖表25），以明確‘QAV’的目的并說(shuō)明供方需準(zhǔn)備的特殊項(xiàng)目。 在批號(hào)生產(chǎn)開始之前。2 范圍工程審查報(bào)告包括新機(jī)種品質(zhì)成熟QAV、品質(zhì)異常/交貨異常QAV、設(shè)計(jì)變更等大變動(dòng)時(shí)的QAV、生產(chǎn)變動(dòng)時(shí)的QAV、課題供方QAV等，此處的QAV指的是從開發(fā)階段到量產(chǎn)的所有QAV，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照表24。P397 “工程品質(zhì)管理表”的修改當(dāng)生產(chǎn)工程要更改的時(shí)候（如：生產(chǎn)方法的改變、質(zhì)量特性或生產(chǎn)條件的控制方法的改變等），供方應(yīng)對(duì)工程品質(zhì)管理表作相應(yīng)的修改。它應(yīng)反映以往問(wèn)題的改進(jìn)、對(duì)質(zhì)量特性的控制（在“零件品質(zhì)檢查基準(zhǔn)書”中所規(guī)定的）和制造條件的控制方法。（即應(yīng)清楚地標(biāo)出重要的和關(guān)鍵的工程參數(shù)，規(guī)定適當(dāng)?shù)娜菰S公差，并嚴(yán)格遵守參數(shù)、公差進(jìn)行管理）。 供方審核和GSA批準(zhǔn)的簽字。 當(dāng)GSA提出有必要進(jìn)行工程審查（工程審查報(bào)告）時(shí)，工程品質(zhì)管理表就成為評(píng)審議程的基礎(chǔ)。 在開發(fā)階段，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)/對(duì)策來(lái)判斷改進(jìn)的效果?；居^念是：“產(chǎn)品質(zhì)量是在生產(chǎn)過(guò)程中形成的。在交付產(chǎn)品用于質(zhì)量認(rèn)可前，應(yīng)由GSA相關(guān)的質(zhì)量部門對(duì)工程品質(zhì)管理表進(jìn)行確認(rèn)與批準(zhǔn)?！跋薅葮颖竟芾砼_(tái)帳”例見(jiàn)附表－2所示。2 適用范圍適用對(duì)于供方加工、組裝的零部件、產(chǎn)品需要用官能進(jìn)行檢驗(yàn)判定時(shí)。這些記錄必須保存，以便必要時(shí)查看。P29 批號(hào)的構(gòu)成作為一般原則，制造日期和工程批號(hào)號(hào)標(biāo)記以及機(jī)器和模具的分類等將由字母和數(shù)字組合來(lái)表示，供方必須指明批號(hào)號(hào)的構(gòu)成。按每個(gè)生產(chǎn)日或生產(chǎn)班次分批號(hào)。每班次的各模具的生產(chǎn)量。每班次的各爐的生產(chǎn)量。每班次一臺(tái)機(jī)器的生產(chǎn)量。如圖表15，16，17。5 物流管理 工序間的移動(dòng)，倉(cāng)庫(kù)管理及搬入管理必須按“先入先出”的原則。3 要進(jìn)行“批號(hào)管理”的零件 GSA將決定那些零件要進(jìn)行批號(hào)管理。P24 用管理圖等對(duì)重要保安特性進(jìn)行持續(xù)的水準(zhǔn)的監(jiān)視。P226 供方管理層的職責(zé)分析的技術(shù)（SPC）用于工程控制、能力判斷、改進(jìn)時(shí)，只有正確的使用并用在能連續(xù)跟蹤改進(jìn)效果的工作環(huán)境中才有效。SPC（工程統(tǒng)計(jì)控制）是用統(tǒng)計(jì)手段控制工程的普遍方法，它通過(guò)工程控制圖來(lái)評(píng)價(jià)和保持工程的穩(wěn)定性。參考流程圖圖表123 產(chǎn)品質(zhì)量保證產(chǎn)品質(zhì)量是加工制造的各個(gè)工程過(guò)程中形成的。最重要的是如果供應(yīng)了有缺陷的零件，應(yīng)盡快通知GSA，那么GSA能減少受影響的總成數(shù)。因此，當(dāng)供方的數(shù)據(jù)顯示有一個(gè)參數(shù)超出了技術(shù)規(guī)格的要求，并且供方得不到來(lái)自GSA的任何反饋時(shí)，供方不能假定GSA會(huì)同意讓步或接受。4制定檢查基準(zhǔn)書意味著供方交付給GSA的生產(chǎn)部門的零件都要是良品，但供方不能認(rèn)為把數(shù)據(jù)交給GSA后保證產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任已經(jīng)完成了。5. 在確認(rèn)數(shù)中填寫檢查的頻率?！傲慵焚|(zhì)檢查基準(zhǔn)書”的填寫方法品質(zhì)檢查基準(zhǔn)書Ⅰ：1. 填寫機(jī)型和地區(qū)2. 填寫零件重要度3. 填寫生產(chǎn)廠家4. 填寫零件號(hào)P165. 填寫零件名6. 在零件圖欄畫出簡(jiǎn)圖或總體要求7. 由供方確認(rèn)簽名8. GSA擔(dān)當(dāng)和負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽名9. 填寫管理編號(hào)品質(zhì)基準(zhǔn)書Ⅱ：