【正文】 單位：元 投資額3700000投資收益率（第一年）%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率8%年增長(zhǎng)率10%266133311255365203備注 目標(biāo)市場(chǎng)和目標(biāo)客戶私人訂制的主要目標(biāo)市場(chǎng)是旅游咨詢服務(wù)，提供更好更專業(yè)的私人旅游計(jì)劃，從而提高市場(chǎng)占有率，每個(gè)人都有慵懶的時(shí)刻，所以這就是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，利用人的懶惰心理，提供更方便的服務(wù)。受益于此，上半年旅游業(yè)的發(fā)展憂中有喜。受經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的各種風(fēng)險(xiǎn)的抑制，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)高速增長(zhǎng)面臨前所未有考驗(yàn)——受房地產(chǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的拖累，中國(guó)經(jīng)濟(jì)爆發(fā)局部性危機(jī)的可能性不小。但三大市場(chǎng)表現(xiàn)各異——國(guó)內(nèi)游、出境游、入境游繼續(xù)保持“兩升一降”局面：受國(guó)民旅游消費(fèi)的基本需求的進(jìn)一步釋放推動(dòng)，國(guó)內(nèi)游繼續(xù)保持兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。 “滴滴導(dǎo)游”項(xiàng)目簡(jiǎn)介 個(gè)性化定制旅游產(chǎn)品目錄目錄 6 8 10 12 12 12 14 14 15我國(guó)的旅游業(yè)較長(zhǎng)期的保持7％年均增長(zhǎng)率，已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，旅游業(yè)帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。受國(guó)內(nèi)中高收入水平國(guó)民數(shù)量持續(xù)增加、對(duì)更高質(zhì)量旅游環(huán)境的追求以及對(duì)外國(guó)獵奇心理的不減等綜合因素影響，出境游繼續(xù)火爆。由局部風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)依然存在，不可小覷。具體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)方面，上半年傳統(tǒng)旅行服務(wù)業(yè)的景氣水平有所回升，一、二季度旅行社業(yè)的景氣水平處于“稍微景氣水平”。從來(lái)獲得一定的利潤(rùn)。（市場(chǎng)占有率） 　據(jù)中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《20142018年中國(guó)旅游行業(yè)研究報(bào)告》顯示：2季度，在線旅游市場(chǎng)火爆?！　〕鼍陈糜问袌?chǎng)分析：對(duì)華免簽證或放寬簽證制度的國(guó)家/地區(qū)增多，出境游從精英化走向平民化和多元化。2）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)顧客的議價(jià)能力。4）網(wǎng)絡(luò)旅游行業(yè)潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的威脅，潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手指那些可能進(jìn)入行業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)，它們將帶來(lái)新的生產(chǎn)能力，分享已有的資源和市場(chǎng)份額，結(jié)果是行業(yè)生產(chǎn)成本上升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品售價(jià)下降，行業(yè)利潤(rùn)減少。 3旅游政策改變頻繁 4道德風(fēng)險(xiǎn) 4 產(chǎn)品或服務(wù)單位成本單價(jià)(元)最低批發(fā)單價(jià)(元)零售單價(jià)(元)平均銷售單價(jià)(元)同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)(元)月均銷售數(shù)量月均銷售收入(元)旅游訂制個(gè)301201201301000120000其他產(chǎn)品000000合計(jì)———————1200000（渠道/選址）經(jīng)營(yíng)地址面積（M2）租金 （元/年）選擇該地址的主要原因杭州市錢江新城6001200000靠近客戶群體，有利于拜訪客戶，進(jìn)行交流.備注推廣方式主要內(nèi)容費(fèi)用（元/年）廣告宣傳選擇媒體:報(bào)紙,雜志,電臺(tái),直郵,網(wǎng)絡(luò)等8000會(huì)展推廣選擇適合推廣產(chǎn)品的會(huì)議和會(huì)展會(huì)1000公關(guān)活動(dòng)引起客戶關(guān)注的文章, 被電視臺(tái)采訪的機(jī)會(huì),研討會(huì),媒體新聞稿，商業(yè)應(yīng)酬8000網(wǎng)絡(luò)推廣在杭州各大門戶網(wǎng)站進(jìn)行廣告投放20000優(yōu)惠活動(dòng)通過(guò)降價(jià),打折,適用,展銷等方式吸引顧客5000人員推銷通過(guò)電話方式以及實(shí)地訪問(wèn)來(lái)推廣產(chǎn)品7000數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷企業(yè)通過(guò)收集和積累會(huì)員(用戶和消費(fèi)者)信息,經(jīng)過(guò)分類篩選后針對(duì)性的使用電子郵件,短信,電話1000促銷/宣傳推廣費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例%費(fèi)用合計(jì)30000總經(jīng)理總經(jīng)理助理行政部市場(chǎng)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部研發(fā)部前臺(tái)臺(tái)行政助理臺(tái)助理調(diào)研臺(tái)外拓倉(cāng)庫(kù)臺(tái)外購(gòu)臺(tái)會(huì)計(jì)臺(tái)出納臺(tái)研1臺(tái)研2臺(tái)姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)高敏23總經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任總經(jīng)理具備專業(yè)知識(shí)，和項(xiàng)目管理的知識(shí)儲(chǔ)備！具有良好的人際溝通能力。陳旯22市場(chǎng)部經(jīng)理大學(xué)本科在私人訂制擔(dān)任出納個(gè)性開(kāi)朗，有較強(qiáng)的口頭表達(dá)能力，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，刻苦耐勞，能夠配合會(huì)計(jì)的工作。部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)決議,主持全面工作,保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),及時(shí),足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo).組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配,使用方案。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,有權(quán)聘請(qǐng)專職或兼職法律,經(jīng)營(yíng)管理,技術(shù)等顧問(wèn),并決定報(bào)酬。抓好公司的生產(chǎn),銷售工作,配合各分公司搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。1加強(qiáng)廉正建設(shè),搞好精神文明建設(shè),支持各種社團(tuán)工作。草擬年度工作計(jì)劃,總結(jié),報(bào)告,清算,批復(fù)等文檔。 組織公司有關(guān)部門開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,成本計(jì)劃,努力降低成本,增收節(jié)支,提高效益。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部室工作，負(fù)責(zé)市行部署工作、會(huì)議議定事項(xiàng) 和行領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的督辦、查辦工作；。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理來(lái)信來(lái)訪。 10,負(fù)責(zé)收集和匯總市行各部門報(bào)送的信息，收集國(guó)家和省內(nèi)各類有關(guān)金融信息，并對(duì)其進(jìn)行綜合分析和整理．為全行提供信息服務(wù)。 1負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。組織擬訂營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理的各種規(guī)定,制度和內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置。組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)每月資金回收情況,資金需求預(yù)測(cè)情況。1負(fù)責(zé)研究和擬定營(yíng)銷線的新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。1按時(shí)完成總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。管理采購(gòu)助理(若有)和其他相關(guān)員工以確定采購(gòu)的產(chǎn)品符合客戶的需要。向高管理層提供采購(gòu)報(bào)告。 財(cái)務(wù)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的滯后性。 加強(qiáng)對(duì)員工的監(jiān)督管理，定期進(jìn)行職業(yè)道德培訓(xùn)。 項(xiàng)目投產(chǎn)，但沒(méi)有生產(chǎn)出適銷對(duì)路，項(xiàng)目可能沒(méi)有足夠的能力支付生產(chǎn)費(fèi)用和償債能力。管理風(fēng)險(xiǎn)倡導(dǎo)優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我企業(yè)的宗旨。 平日加強(qiáng)監(jiān)管，加以防范，對(duì)出現(xiàn)的違章行為及時(shí)處理，保持良好的市場(chǎng)環(huán)境，提高市場(chǎng)的監(jiān)管水平。：第一階段：實(shí)施“倍增”計(jì)劃，至2015年末，主營(yíng)業(yè)收入