【正文】 若客戶合約中有要求，應(yīng)同意客戶前往供方查證產(chǎn)品，驗(yàn)證結(jié)果不得做為供方該批產(chǎn)品已檢驗(yàn)合格的證明， 以 即與日后的進(jìn)料驗(yàn)證無(wú)關(guān)系。未使用完成的材料、零部件應(yīng)是進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，按照出入庫(kù)原則做退庫(kù)處理。 工藝文件的基本要求： （ 1） 通用或者專用工藝文件制定的條件； （ 2） 通用或者專用工藝文件制定原則； （ 3） 作業(yè)過(guò)程中，質(zhì)量管理部 門(mén) 和相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)工藝狀況進(jìn)行檢查，應(yīng)包括：檢查時(shí)間、檢查頻率、人員、檢查工序、檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容等，以確認(rèn)工藝過(guò)程能滿足工藝文件要求； （ 4） 檢查內(nèi)容的最終確認(rèn)等； （ 5） 制訂和使用特定的方法和程序如操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 具體參見(jiàn)《工藝控制程序》內(nèi)容執(zhí)行。對(duì)未取得焊接資格的人員，公司不得安排其從事焊接事務(wù)。 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制焊接作業(yè)程序?qū)⒁?guī)定焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。 對(duì)于分包項(xiàng)目由熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)提供熱處理委托單，經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 對(duì)于分包項(xiàng)目由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)提供無(wú)損檢測(cè)單，經(jīng)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 對(duì)于分包項(xiàng)目由理化檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)提供理化檢測(cè)單，經(jīng)理化檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人審核后，附在與分包方簽定的分包協(xié)議中。 （ 1） 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均要完成； （ 2） 檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論應(yīng)滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí) ，質(zhì)量管理部與技術(shù)部應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按制程序》。 技術(shù) 部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作出處理意見(jiàn)。定期檢驗(yàn)判定： 定期檢驗(yàn)判定：按《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程》凡重要項(xiàng)目中一項(xiàng)不合格或一般項(xiàng)目中不合格超過(guò)八項(xiàng)均判定為不合格。 年度自查、維修過(guò)程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由檢驗(yàn)人員填寫(xiě)“整改通知單”，如檢驗(yàn)人員認(rèn)為不合格項(xiàng)的存在將會(huì)影響后續(xù)施工的質(zhì)量或可能成為不安全隱患，則必須停止下道工序的施工而立即進(jìn)行不合格頂?shù)恼摹? 零部件和材料調(diào)換后和作業(yè)人員整改后應(yīng)重新申報(bào)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)人員應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，以確保符合原來(lái)規(guī)定或預(yù)期的使用要求。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《不合格品控制程序》。 （ 1） 明確服務(wù)人員職責(zé)； （ 2） 有效實(shí)施了服務(wù)，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。 （ 4） 上述要求有效實(shí)施的判定方法。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序》。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS132020 共 43 頁(yè) 第 43 頁(yè) 標(biāo)題 16 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 16 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 辦公室與技術(shù)部一起根據(jù)本單位的實(shí)際情況，制定《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序》，并按程序辦理以下內(nèi)容： （ 1） 執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備許可制度； （ 2） 接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督； （ 3） 制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定； （ 4） 接受技術(shù)規(guī)范對(duì)機(jī)電監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法律、法規(guī)、安全類特種設(shè)備安裝、維修有實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求； （ 5） 明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān) 督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》的處理； （ 6） 做好特種設(shè)備許可證管理，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定； （ 7） 特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系、換證、標(biāo)志）發(fā)生變更、變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案； （ 8） 按照規(guī)定向質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備安裝、維修的相關(guān)信息，這些包括法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范。 具體內(nèi)容詳見(jiàn) 《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》。上述程序應(yīng)包括以下內(nèi)容： （ 1） 內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題； （ 2） 上述問(wèn)題的收集、匯總、分析、反饋、處理，并采取有效的糾正措施。 對(duì)每次發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)做好記錄，以便追溯和查詢。 對(duì)不合格的零部件和材料由零部件責(zé)任人組織進(jìn)行評(píng)審，進(jìn)行原因分析，提出處理意見(jiàn)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨、調(diào)換等處理。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS102020 共 43 頁(yè) 第 39 頁(yè) 標(biāo)題 13 不合格品控制 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 分包工程判定：不符有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和合同約定的判定為不合格。 檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范和公司作業(yè)文件對(duì)安裝維修過(guò)程中的不合格工序進(jìn)行判定。 職責(zé) 質(zhì)量檢查 部是不合格控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、確認(rèn)、跟蹤和處理。 （ 4） 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝備狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)、法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。 （ 1） 檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核和 確認(rèn)。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使之具有容易識(shí)別的狀態(tài)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS082020 共 43 頁(yè) 第 35 頁(yè) 標(biāo)題 11 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 11 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，技術(shù)部應(yīng)制訂相應(yīng)的檢測(cè)與試驗(yàn)程序，以保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS072020 共 43 頁(yè) 第 34 頁(yè) 標(biāo)題 10 理化檢測(cè) 控制 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 理化檢測(cè)實(shí)行分包，由工程部編制《理化檢測(cè)控制程序》，并執(zhí)行。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS072020 共 43 頁(yè) 第 34 頁(yè) 標(biāo)題 9 無(wú)損檢測(cè) 控制 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 無(wú)損檢測(cè)實(shí)行分包，由工程部編制《無(wú)損檢測(cè)控制程序》，并執(zhí)行。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS072020 共 43 頁(yè) 第 34 頁(yè) 標(biāo)題 8 熱處理 控制 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 熱處理實(shí)行分包，由工程部編制《熱處理控制程序》，并執(zhí)行。 焊接過(guò)程控制 質(zhì)控部門(mén)與生產(chǎn)部門(mén)一起對(duì)焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，確定改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)一步提高焊接質(zhì)量?？己撕细窈蟮娜藛T，人力資源部發(fā)放聘用證明，確認(rèn)持證 上崗。 工藝控制程序應(yīng)包括對(duì)工裝的管理 （ 1） 工裝的設(shè)計(jì)、制作、檢驗(yàn)； （ 2） 工裝的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢應(yīng)有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝指導(dǎo)書(shū)文件。 具體參見(jiàn)《零部件和材料的控制程序》內(nèi)容執(zhí)行。 材料、零部件的標(biāo)識(shí)、存放與保管 辦公室 與技術(shù)部對(duì)材料、零部件進(jìn)行驗(yàn)收后，對(duì)材料、零部件應(yīng)張貼可追溯性標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員 根據(jù)標(biāo)識(shí)狀況將材料、零部件入庫(kù)到相應(yīng)的儲(chǔ)存場(chǎng)地，并按照相應(yīng)的方法進(jìn)行堆放和保管。 采購(gòu)文件發(fā)放出去前，應(yīng)依 《零部件和材料的控制程序》的規(guī)定，經(jīng)授權(quán)人員審查、核準(zhǔn)。 （ 3） 采購(gòu)單位應(yīng)將合格的供方建立 《合格供方名冊(cè)》，并依《零部件和材料的控制程序》將合格供方的基本資料、調(diào)查資料、考核資料與質(zhì)量記錄等予以保存管理與維持。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS042020 共 43 頁(yè) 第 30 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 合同的保存 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫(xiě)“合同登記表 ”。 辦公室應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。即可由業(yè)務(wù)員直接評(píng)審后簽訂合同。 對(duì)標(biāo)書(shū)應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 其他部門(mén)參與合同評(píng)審和執(zhí)行。 （ 8） 記錄越過(guò)保存期限時(shí)，由保管單位銷(xiāo)毀過(guò)期無(wú)效的記錄。 （ 4） 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的搜集、填寫(xiě)、調(diào)閱、保存及銷(xiāo)毀作業(yè)，依《文件和記錄管理控制程序》執(zhí)行。 、 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編 號(hào)： MHWY/ZS032020 共 43 頁(yè) 第 27 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 記錄的控制 辦公室編制和實(shí)施《文件和記錄控制程序》以控制記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置，內(nèi)容如下： （ 1） 電梯安裝、維修過(guò)程形成有記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等。 （ 5） 規(guī)定文件編號(hào)規(guī)則，使之容易識(shí)別和檢索，并保持文件字跡清晰。制定相應(yīng)的《文件和記錄控制程序》，程序確保： （ 1） 文件發(fā)布前進(jìn)行批準(zhǔn)，保證文件是充分與適宜的。 質(zhì)量保證體系文件管理詳見(jiàn)《質(zhì)量保證體系文件管理程序》。 質(zhì)量保證手冊(cè)包括以下內(nèi)容： （ 1）術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ)； （ 2）體系的適用范圍； （ 3）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)、 （ 5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS022020 共 43 頁(yè) 第 24 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 2 質(zhì)量保證體系文件 根據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和《特種設(shè)備安裝改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》的規(guī)定的要求，建立質(zhì)量保證體系，編制質(zhì)量保證手冊(cè)、作業(yè)文件、管理制度及質(zhì)量記錄， 并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。由總經(jīng)理簽發(fā)，質(zhì)量保證工程師保存。 （ 11） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （ 7） 負(fù)責(zé)組織本部門(mén)對(duì)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)采取糾正措施，實(shí)施糾正。 （ 3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的制定和修訂，組織內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。組織對(duì)供方的生產(chǎn)能力和質(zhì)保能力的評(píng)價(jià)。 （ 12） 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的消防、防盜、文明及衛(wèi)生。 （ 8） 負(fù)責(zé)施工過(guò)程的質(zhì)量控制工作以及對(duì)不合格項(xiàng)的整改工作。 （ 4） 參與設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的控制、校驗(yàn)校準(zhǔn)，做好計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的管理。 （ 14） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 （ 10） 負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售合同評(píng)審及與顧客的溝通。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： MHWY/ZS012020 共 43 頁(yè) 第 21 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 A 版 第 1 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 10 月 26 日 （ 6） 負(fù)責(zé)公辦用房的分配、辦公用品的管理，并對(duì)辦公用品使用、文明辦公情況進(jìn)行督查。 （ 2） 負(fù)責(zé)起公司綜合性工作計(jì)劃、總結(jié)和工作報(bào)告。 （ 13） 對(duì)工作質(zhì)量、過(guò)程安全及路途交通安全負(fù)責(zé)。 （ 9） 遵紀(jì)守法、服從公司管理、執(zhí)行公司制度、保守公司商業(yè)秘密。對(duì)工作有責(zé)任心，態(tài)度認(rèn)真、檢修仔細(xì)、作業(yè)規(guī)范、操作安全 ， 按要求正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品。能利用電梯服務(wù)器檢查、判斷電梯故障并調(diào)試電梯。熟練掌握電梯定期檢驗(yàn)項(xiàng)目、要求和檢驗(yàn)方法。 質(zhì)量 檢驗(yàn) 、計(jì)量 責(zé)任人 職責(zé) （ 1） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； （ 2） 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施； （ 3） 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； （ 4） 負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。 （ 8） 負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置報(bào)廢的鑒別、審核工作。 材料 零部件 、設(shè)備 責(zé)任人 （ 1） 負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制； （ 2） 負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3