房產(chǎn)中介店連鎖運營項目創(chuàng)業(yè)實施計劃書(文件)
【正文】 第五章：財務模型根據(jù)市場調(diào)查和順馳門店的經(jīng)營統(tǒng)計數(shù)據(jù)，按照各種經(jīng)營條件都具備的成熟數(shù)據(jù)作出以下某房產(chǎn)中介店連鎖項目的財務模型：一、主營業(yè)務財務狀況分析標準社區(qū)店主營業(yè)務收支表社區(qū)店收入項 目收入說明總 金 額備 注買賣傭金3宗買賣中介費2％18,000元買賣成交金額按30萬計算。裝修保潔中介業(yè)務項目四季度五季度六季度七季度八季度社區(qū)店（家）3240506080增值業(yè)務收入（萬元）6說明：每家社區(qū)點每個月裝修推薦任務完成1單，推薦專業(yè)家庭保潔300小時增值業(yè)務收入項目一季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度社區(qū)店（家）816243240506080中心店（家）1333333業(yè)務利潤（萬元）67三、總體業(yè)務發(fā)展收入和利潤預測項目一季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度主營業(yè)務利潤增值業(yè)務利潤67總利潤（萬元）年度利潤表（萬元）項目第一年度第二年度主營業(yè)務收入主營業(yè)務利潤204．36增值業(yè)務利潤稅前利潤第六章：資金需求：為迅速將某房產(chǎn)中介店連鎖項目開展起來，在市場上樹立專業(yè)品牌，完善各項管理機制，提升整體管理水平和市場競爭力，最終實現(xiàn)經(jīng)濟效益的快速增長，我們目前需要以投資或貸款形式加入引進人民幣300萬元，主要用于以下方面：如表所示：項目單價數(shù)量金額（萬元）社區(qū)店建設40家3萬元120中心店建設3家10萬元30總部建設1家20萬元20人員招聘和培訓200人次50010市場宣傳和推廣30網(wǎng)站及軟件開發(fā)維護20公關費用10人員工資、辦公費用和流動資金70合計300由于某房產(chǎn)中介店連鎖項目本身的特點，為了達到最佳經(jīng)濟效應和市場效果，前一年是基礎建設期即使有收入，但還是不斷用于開發(fā)市場投入，所以在五個季度之內(nèi)收入和利潤不能用于償還投資或者支付貸款本息。第八章：項目創(chuàng)業(yè)者簡介劉路33歲，中南財經(jīng)政法大學畢業(yè)，高級注冊規(guī)劃理財師、XX市房地產(chǎn)經(jīng)紀人?，F(xiàn)任某置業(yè)投資顧問有限公司、XX某房產(chǎn)中介店連鎖運營機構創(chuàng)辦人，總經(jīng)理，XX青年企業(yè)家協(xié)會會員。 專業(yè)技術。曾祥玉 30歲，湖北大學畢業(yè)，XX市房地產(chǎn)經(jīng)紀人，高級理財規(guī)劃師，曾任XX地之杰物業(yè)顧問有限公司總經(jīng)理助理，美商合富投資管理公司湖北辦事處主任，現(xiàn)任職于中國民生銀行XX分行，對房地產(chǎn)開發(fā)貸款和個人消費貸款非常熟悉。勤于思考對新鮮事物相當靈敏，具有極強的創(chuàng)造性思維能力及資源重組能力，對房地產(chǎn)業(yè)及金融業(yè)有深刻及獨特的見解。二、退出機制公司經(jīng)營一年半以后，投資方可自愿選擇退出，所持股份由創(chuàng)業(yè)方全部購買，在創(chuàng)業(yè)方同意的前提下，也可轉讓第三方。房 租10000元/月10,000元工 資2000元20人40,000元傭金獎金傭金的20％24,000元辦公費用15,000元折舊遞延8,000元廣告費30,000元營業(yè)附加稅營業(yè)收入的6％7,200元合 計134,200元交易金額營業(yè)收入37萬月利潤235,800元 說明：該表為成熟時期的標準業(yè)務總部的平均經(jīng)營狀態(tài)，每月完成個人擔保業(yè)務80宗，每期對外投資平均余額為300萬元； 中介（主營）業(yè)務發(fā)展估算表項目一季度二季度三季度四季度五季度六季度七季度八季度社區(qū)店（家）816243240506080中心店（家） 1333333中介交易量（套）48108180228276336396516交易金額（萬元）7201620270034204140504059407740營業(yè)收入（萬元）業(yè)務利潤（萬元） 說明：為了更客觀反映常規(guī)業(yè)務的成長，該表第一年沒有計算總部的主營業(yè)務收入和利潤，從第二年開始計算。裝修推介服務費市場行情是裝修金額的2％－5％，扣除個人提成按平均600元/單計算，專業(yè)保潔公司提供的家庭保潔平均收費為10元/小時，社區(qū)店通過合作協(xié)議可以從中取得2元/小時的傭金，該項業(yè)務幾乎沒有成本。六、增值業(yè)務收入社區(qū)分類廣告業(yè)務通過建設完善的社區(qū)店網(wǎng)絡，讓社區(qū)店與當?shù)厣鐓^(qū)居委會和住宅小區(qū)的物業(yè)管理公司建立起良好的友鄰關系，在社區(qū)和住宅小區(qū)的醒目地段獨家租賃廣告位，制作大型廣告欄劃分成等份的小廣告位，針對快速消費品業(yè)、銀行金融業(yè)、社區(qū)綜合服務業(yè)的各類商家出租，廣告牌由公司統(tǒng)一設計、統(tǒng)一制作，成本包在發(fā)布費中。房產(chǎn)經(jīng)紀人多錄用30－45歲的中年下崗人員，一方面提供再就業(yè)機會為社會減負，另一方面中年下崗人員更有社會經(jīng)驗，更容易與客戶溝通，第三方面中年下崗人員因為有養(yǎng)家的壓力會更加珍惜來之不易的培訓和工作的機會，所以會更加努力工作，對公司發(fā)展更有責任心。主要職能是：區(qū)域辦證中心、員工培訓中心；指導區(qū)域內(nèi)社區(qū)店的日常工作；同時也是特殊房產(chǎn)的集中交易中心（如商業(yè)、工業(yè)及拍賣房產(chǎn)等）。具體分布為沌口4家、東西湖4家、光谷3家、青山5家、武昌7家、洪山8家、橋口6
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