信用社稽核審計(jì)部年度工作總結(jié)(文件)
【正文】 審計(jì) ； 二是在加大內(nèi)部稽核審計(jì)的同時(shí)注重加強(qiáng)各類風(fēng)險(xiǎn)管理的外部 稽核審計(jì)，如：定期實(shí)施對(duì)存貸款客戶的核對(duì)、走訪、調(diào)查、了解工作， 進(jìn)一步了解被稽核審計(jì)對(duì)象對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)的管理狀況 ； 三是注重常規(guī)序時(shí)稽核和各種專項(xiàng)稽核審計(jì)并重的原則，將序時(shí)稽核分解為各類專項(xiàng)稽核，便于集中精力 更 全面徹底的 對(duì)被稽核審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行稽核審計(jì)； 四是有序開展 ****稽核； 6 五是繼續(xù) 對(duì)借名、假冒名貸款專項(xiàng)整治工作 和深化內(nèi)控和案防執(zhí)行年這兩項(xiàng)活動(dòng) 抓落實(shí)， 在 ***年 6 月 30 日前 、 **年 7 月 1日、 **年 8 月 31 日、 **年 10 月 1 日 這幾個(gè)時(shí)點(diǎn) 進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，將數(shù)據(jù)和材料于 試點(diǎn)日前 報(bào)送 ***聯(lián)社及 ***銀監(jiān)分局相關(guān)部（科）室 ； 六是完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 5 四 、 工作中 存在的 不足 （一） 要加強(qiáng)新業(yè)務(wù)新知識(shí)學(xué)習(xí)，以不斷提高 稽核 審計(jì) 工作水平； （二） 指導(dǎo)和解決 基層社 ，特別是 ****實(shí)際 工作中存在 問題的能力有待提 高 ； （ 三 ） 與各專業(yè)部室協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng) 、資源共享、 齊抓共管方面待加強(qiáng) 。 我們一方面積極配合，認(rèn)真做好接待工作；另一方面， 按照各檢查組 提出的整改意見 ， 監(jiān)督 各有關(guān)信用社（部）及時(shí)予以 整改與回復(fù) 。 （十 一 ）對(duì) ***等 ***位離崗、離任人員逐一進(jìn)行了審計(jì)，向銀監(jiān)、聯(lián)社人事等部門出具了 經(jīng)濟(jì)責(zé)任 審計(jì)報(bào)告；對(duì) ***會(huì)計(jì)主管的變動(dòng)進(jìn)行了現(xiàn)場監(jiān)交，對(duì)交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出了整 4 改通知。 制定了活動(dòng)實(shí)施
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