信用社稽核審計部年度工作總結(jié)(文件)
【正文】 審計 ； 二是在加大內(nèi)部稽核審計的同時注重加強各類風險管理的外部 稽核審計，如：定期實施對存貸款客戶的核對、走訪、調(diào)查、了解工作， 進一步了解被稽核審計對象對各類風險控制環(huán)節(jié)的管理狀況 ； 三是注重常規(guī)序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則，將序時稽核分解為各類專項稽核，便于集中精力 更 全面徹底的 對被稽核審計事項進行稽核審計； 四是有序開展 ****稽核； 6 五是繼續(xù) 對借名、假冒名貸款專項整治工作 和深化內(nèi)控和案防執(zhí)行年這兩項活動 抓落實， 在 ***年 6 月 30 日前 、 **年 7 月 1日、 **年 8 月 31 日、 **年 10 月 1 日 這幾個時點 進行數(shù)據(jù)匯總，將數(shù)據(jù)和材料于 試點日前 報送 ***聯(lián)社及 ***銀監(jiān)分局相關(guān)部（科）室 ； 六是完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 5 四 、 工作中 存在的 不足 （一） 要加強新業(yè)務(wù)新知識學習，以不斷提高 稽核 審計 工作水平； （二） 指導和解決 基層社 ，特別是 ****實際 工作中存在 問題的能力有待提 高 ； （ 三 ） 與各專業(yè)部室協(xié)調(diào)聯(lián)動 、資源共享、 齊抓共管方面待加強 。 我們一方面積極配合，認真做好接待工作；另一方面， 按照各檢查組 提出的整改意見 ， 監(jiān)督 各有關(guān)信用社（部）及時予以 整改與回復 。 （十 一 ）對 ***等 ***位離崗、離任人員逐一進行了審計，向銀監(jiān)、聯(lián)社人事等部門出具了 經(jīng)濟責任 審計報告；對 ***會計主管的變動進行了現(xiàn)場監(jiān)交，對交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出了整 4 改通知。 制定了活動實施
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